三江侗族自治县公路发展中心 2022年度单位决算
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三江侗族自治县公路发展中心
2022年度单位决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县公路发展中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县公路发展中心2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县公路发展中心概况
一、主要职能
自治县公路发展中心主要职责：
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及自治县有关农村公路法律、法规及政策规定。
（二）负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制。
（三）负责本县县道公路状况调查、规划、计划、申报、统计、分析等技术性、事务性工作。
（四）负责本县农村公路事业发展相关资金预算编制、监管事务工作。
（五）承担直接管养的农村公路养护、日常管理及安全生产的事务性和服务性工作。
（六）负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工作。负责对全县乡道、村道建设和养护工作进行业务指导。
（七）负责全县农村公路技术培训。负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用。
（八）负责全县农村公路路网的监测、信息服务及技术支持等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等。
（九）负责全县农村公路应急管理的技术性、事务性工作。
完成自治县交通运输局交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
三江侗族自治县公路发展中心全额拨款事业编制13名。设主任1名，副主任2名。是自治县交通运输局管理的公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数为13人，实有在职在编人员13人：其中专业技术工人10人、管理人员1人，事业技术工人2人，退休人员31人：其中专业技术工人3人、管理人员1人、事业技术工人7人、普通工人20人。
第二部分：三江侗族自治县公路发展中心 2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称： 三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 55517598.26 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2017518.44 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 946579.11 | |
九、卫生健康支出 | 59460.13 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 2017518.44 | ||
十二、农林水支出 | 41926338.09 | ||
十三、交通运输支出 | 12489667.93 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 95553 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 57535116.7 | 本年支出合计 | 57535116.7 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 57535116.7 | 支出总计 | 57535116.7 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 57,535,116.70 | 57,535,116.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 946,579.11 | 946,579.11 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 922,879.11 | 922,879.11 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,283.20 | 2,283.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 745,174.05 | 745,174.05 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,947.90 | 116,947.90 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,473.96 | 58,473.96 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59,460.13 | 59,460.13 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,244,518.44 | 1,244,518.44 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773,000.00 | 773,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 41,926,338.09 | 41,926,338.09 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 12,489,667.93 | 12,489,667.93 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 8,529,667.93 | 8,529,667.93 | |||||
2140104 | 公路建设 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 5,809,667.93 | 5,809,667.93 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 95,553.00 | 95,553.00 | |||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 57,535,116.70 | 2,194,256.61 | 55,340,860.09 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 946,579.11 | 946,579.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 922,879.11 | 922,879.11 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,283.20 | 2,283.20 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 745,174.05 | 745,174.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,947.90 | 116,947.90 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,473.96 | 58,473.96 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59,460.13 | 59,460.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,244,518.44 | 1,244,518.44 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773,000.00 | 773,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 41,926,338.09 | 41,926,338.09 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 12,489,667.93 | 1,092,664.37 | 11,397,003.56 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8,529,667.93 | 1,092,664.37 | 7,437,003.56 | |||
2140104 | 公路建设 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 5,809,667.93 | 1,092,664.37 | 4,717,003.56 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | ||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 55,517,598.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,017,518.44 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 946,579.11 | 946,579.11 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59,460.13 | 59,460.13 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 41,926,338.09 | 41,926,338.09 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,489,667.93 | 12,489,667.93 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 95,553.00 | 95,553.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 57,535,116.70 | 本年支出合计 | 59 | 57,535,116.70 | 55,517,598.26 | 2,017,518.44 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 57,535,116.70 | 合计 | 64 | 57,535,116.70 | 55,517,598.26 | 2,017,518.44 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 55,517,598.26 | 2,194,256.61 | 53,323,341.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 946,579.11 | 946,579.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 922,879.11 | 922,879.11 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,283.20 | 2,283.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 745,174.05 | 745,174.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,947.90 | 116,947.90 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,473.96 | 58,473.96 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,700.00 | 23,700.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 59,460.13 | 59,460.13 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 59,460.13 | 59,460.13 | |
213 | 农林水支出 | 41,926,338.09 | 41,926,338.09 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 39,259,858.09 | 39,259,858.09 | |
21399 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 2,666,480.00 | 2,666,480.00 | |
214 | 交通运输支出 | 12,489,667.93 | 1,092,664.37 | 11,397,003.56 |
21401 | 公路水路运输 | 8,529,667.93 | 1,092,664.37 | 7,437,003.56 |
2140104 | 公路建设 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | |
2140106 | 公路养护 | 5,809,667.93 | 1,092,664.37 | 4,717,003.56 |
21406 | 车辆购置税支出 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 95,553.00 | 95,553.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 95,553.00 | 95,553.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 946,579.11 | 946,579.11 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,188,248.54 | 302 | 商品和服务支出 | 258,850.82 |
30101 | 基本工资 | 703,536.00 | 30201 | 办公费 | 102,438.23 |
30102 | 津贴补贴 | 81,840.00 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 67,321.00 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116,947.90 | 30206 | 电费 | 3,460.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 58,473.96 | 30207 | 邮电费 | 2,947.83 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58,452.13 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,124.55 | 30211 | 差旅费 | 66,645.00 |
30113 | 住房公积金 | 95,553.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 747,157.25 | 30215 | 会议费 | 916.00 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1,650.00 | |
30302 | 退休费 | 723,457.25 | 30217 | 公务接待费 | 3,118.00 |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 23,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16,990.08 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 10,360.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,380.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1,935,405.79 | 公用经费合计 | 27,945.68 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26,300.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3,300.00 | 25,680.00 | 22,380.00 | 22,380.00 | 3,300.00 | ||||
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | 2,017,518.44 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,244,518.44 | 1,244,518.44 | 1,244,518.44 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773,000.00 | 773,000.00 | 773,000.00 | ||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县公路发展中心2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入57535116.70元，其中本年收入57535116.70元, 较2021年度决算数增23931132.65元，增长71.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入55517598.26元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加21913614.21元，增长65.21%，主要原因是：项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入2017518.44 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2017518.44元，增长100%，主要原因是：项目增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无该项收入。
4.事业收入0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无经营性收入。
6.其他收入0 元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降0%，主要原因是：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余资金。
8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无上年度结转和结余资金。
（二）本单位2022年度总支出57535116.70元，其中本年支出57535116.70元, 较2021年度决算数增加23931132.65 元，增长71.22%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）946579.11元：主要用于单位人员社保缴费及单位退休人员退休费发放。较2021年度决算数增加675352.23元，增长2.49%，主要原因是：退休人员退休费预算科目变动。
2.卫生健康支出（类）59460.13元：主要用于单位人员医疗保险缴费。较2021年度决算数减少34001.06元，下降36.38%，主要原因是：缴费基数变动。
3.城乡社区支出（类）2017518.44元：主要用于项目支出。较2021年度决算数增加2017518.44元，增长100%，主要原因是：项目支出增加。
4.农林水支出（类）41926338.09元：主要用于项目支出。较2021年度决算数增加22900716.26元，增长120.37%，主要原因是：项目支出增加。
5.交通运输支出（类）12489667.93元：主要用于项目支出。较2021年度决算数减少19821.22元，下降0.16%，主要原因是：项目支出减少。
6.住房保障支出（类）95553元：主要用于单位职工住房公积金缴费。较2021年度决算数减少47408元，减少33.16%，主要原因是：缴费基数变动。
7.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无结余分配资金。
8.年末结转和结余0 元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有结转结余资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出55517598.26元，较2021年度决算数增加21913614.21元，增长65.21%。其中：基本支出2194256.61 元，项目支出55340860.09元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7552918.41元，支出决算为55517598.26元，完成年初预算的735.05%。其中：
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：年初预算为1731008.04元，支出决算为946579.11元，完成年初预算的54.68%。
（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为67269.31元，支出决算为59460.13元，完成年初预算的88.39%。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：年初预算为0元，支出决算为1244518.44元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初预算为0元，支出决算为773000元。
（四）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0元，支出决算为39259858.09元； 其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为2666480元。决算数大于预算数的主要原因是：衔接资金项目，非年初预算项目。
（五）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：年初预算为0元，支出决算为2720000元；公路养护（项）：年初预算为5425119.62元，支出决算为5809667.93元，完成年初预算的107.09%。公路养护车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：年初预算为0元，支出决算为3460000元，车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：年初预算为0元，支出决算为500000元，决算数大于预算数的主要原因是：车购税项目资金非县本级预算项目。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算101940.48元，支出决算为95553元，完成年初预算的93.74%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2194256.61元，其中：人员经费1935405.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费258850.82元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1188248.54 元，完成年初预算的94.52%。
（二）商品和服务支出258850.82元，完成年初预算的1.02%。
（三）对个人和家庭的补助747157.25元，完成年初预算的43.17%。预决算差异原因是：自收自支退休职工下半年退休费由社保发放。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度政府性基金支出2017518.44 元，较2021年度决算数增加2017518.44元，增长100%。项目支出2017518.44元。
本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为2017518.44元。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1244518.44元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为773000元。主要原因本单位年初无政府性基金预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县公路发展中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为26300元，支出决算为25680元，完成预算的97.64%，比上年增加19739.52元，主要原因是去年“三公”经费预算26300元，支出决算为：5940.48元，仅完成当年预算的22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算22380元，公务接待费支出决算3300元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，原因是本单位无因公出国经费预算。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县公路发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0元，支出决算为 0元。其中：
公务用车购置费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 元，原因是本年度单位未发生公务用车购置费。
公务用车运行费支出预算为23000元，支出决算为22380 元，完成预算的97.3%，比上年增加19080.51 元，原因是上年度公务用车购置及运行经费预算23000元，支出3299.48元，仅完成预算的14.35%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农村公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县公路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出22380元，平均每辆22380元。
（三）公务接待费支出预算为3300元，支出决算为3300 元，完成预算的100%， 比上年减少659元，原因是上年度公务接待费预算3300元，支出决算为2641元，仅完成预算的80%。国内公务接待批次4次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于农村公路检查的各项迎检接待工作。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车1辆，其他用车主要是农村公路养护工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55340860.09元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度麻石至程甲公路水毁修复工程、农村公路日常养护市级补助资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2017518.44元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本年度项目自评农林水、其他支出类巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目及交通运输支出类公路建设、公路养护及车辆购置税用于公路等基础设施建设共项目27个，自评等级为一等的项目有25个，占92.59%，自评等级为二等的项目有2个，占7.41%。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对27个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额67210211.09元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
2022年县乡村公路日常养护项目项目自评综述：全年预算数1780000元，调整1600347万元到各乡镇，调整后预算数179653元，执行数179653元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
