三江侗族自治县国营牛浪坡

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场概况

一、部门职责

主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定林场林业工作的发展目标，制定林场林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督林场林业法律、法规和政策和落实情况。

2.负责林场林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设；组织、以种植树种草地作物措施防治水土流失和防沙、防沙工作。

3.负责林场森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、对陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作。

4.负责实行依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

5.开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

6.负责对林产品生产经营实行宏观管理；林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

7.负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况。

8.监督林场森林防火工作。

9.开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设。

10.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年工作目标。

1.抓好国有林场改革后续工作，促进林场经济实现跨越式发展。

2.大力培育、在效保护、少量采伐，通过项目开发与投资合作，发展二、三产业来改变林场有单一，传统的经营模式。

3.调整林种结构，完成全年造林、幼林抚育、防火设施等工作。

4.完善管理制度，严格控制接待费等各项经费开支，加强公用车辆管理，降低成本核算，增收节支，开源节流，实现产值利润最大化。

5.继续抓好安全生产，预防山林火警、火灾的发生。

6.进一步改进各级领导的工作作风，继续深入群众，深入实际，确保各项工作顺利完成。

二、机构设置

1、组织机构和单位性质。三江县牛浪坡林场是经营管理9.6万亩林地的县人民政府事业单位部门，林场本部内设12个职能股室:总场办公室、人力资源股、生产技术股、种苗站、供销股、场工会、财务股、资源管理股、防火处纠办、牛浪坡分场、河口分场、桐叶分场。

经费供给形式：财政全额预算拨款。

2、人员分布情况

一是本单位内设12个职能部门，人员64人。其中：总场办公室6人、人力资源股3人、生产技术股5人、种苗站3人、财务股4人、供销股3人、防火处纠办3人、资源管理股3人、场工会1人、牛浪坡分场13人、河口分场8人、桐叶分场12人。

二是抽调在职人员74人。其中：

1.乡镇人民政府（39人）

古宜镇：侯曹盛、黄凯声

丹洲镇：黄雄斌、刘雄

斗江镇：覃恩武、梁宜明、梁雪姣

林溪镇：王东杰、吴勇

八江镇：梁日春、吴江

独峒镇：杨成海、杨勋、吴仁忠

程村乡：王诗荣、黄润林、侯德明

和平乡：覃世漂、覃庆亮

老堡乡：梁德斌、居永安

高基乡：谭刚许、覃功顺、兰友发

良口乡：叶新平、张院生、郑平生

洋溪乡：石仕新、贾可敬、叶新来

富禄乡：刘东强、张金吾、莫建新

梅林乡：石建德、杨银锋、吴必语

同乐乡：杨功堂、粟配莲、荣春

2.县易安办（2人）

荣美福、吴坤水

3.县政府办（1人）

吴憾

4.县就业服务中心（2人）

韦敏兰、吴桂芳

5.县河长制办公室（2人）

吴容、兰世遵

6.县水上执法大队（6人）

兰美庭、李冰峰、侯力明、兰忠合、胡新春、叶续能、马云辉、侯立军

7.环保局（1人）

吴纯仁

8.公安局（4人）

谢昌勇、王秋平、莫权辉、侯丽萍

9.审计局（1人）

方立群

10.信访局（1人）

梁德清

11.县调处办（3人）

刘航、梁光明、吴利群

12.水库移民局（2人）

杨秀文、罗忠贵

13.民政局（1人）

杨凡妹

14.社保局（1人）

吴青兰

（一）编制现状及人员构成。

（1）林业部门人员编制：编制125人。

全额事业编制：全额事业编制人员125人。单位在职人员情况：财政供给职工138人。

①全额事业人员138人。（中级职称人，助理22人，高级工123人）。②单位退休人员情况：退休职工224人，其中：全额事业退休职工224人

第二部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计22038653.7元。与2020年相比，收、支各（减少）1142087.74；下降4.9%。减少原因说明：上级拨入的资金比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计22038653.7元，其中：财政拨款收入22038653.7元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22038653.7元，其中：基本支出20988387.95元，占95.2%；项目支出1050265.75元，占4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22038653.7元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1142087.74元，下降4.9%。减少原因说明：上级拨入的资金比上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出22038653.7元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1142087.74元，同比下降4.9%。减少原因说明：上级拨入的资金比上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出22038653.7元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出886837.08元，占4%；农林水（类）支出21151816.62元，占96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为21747749.88元，支出决算为22038653.7元，完成年初预算的101.33%。其中：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出。年初预算为446000元，支出决算为586837.2元，完成年初预算的131.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出。年初预算为0.00元，支出决算为299999.88元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为21011749.88元，支出决算为20988387.95元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员抽调表动。

4.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0元，支出决算为163428.67元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出功能科目改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出20988387.95元，其中：

人员经费20182318.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费806069.14元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算38700元，支出决算37500元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17500元，占46.7%；公务接待费支出决算20000元，占53.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为18000元，支出决算为17500元，完成预算的97.22%，减少原因说明认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出17500元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为20700元，支出决算为20000元，完成预算的96.6%，减少原因说明认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出20000元。主要用于单位开展业务接待。20201年共接待国内来访团组21个、来宾101人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无该项开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无该项开支。

十、2021年度预算绩效情况说明

    预算绩效管理工作开展情况详见附表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出806069.14元，比上年1135539.01元，减少329469.87元，下降29.01%。

2021年机关运行经费支出具体是：办公费153841.9元、水费4699元、电费30453.87元，邮电费18295.75元，物业管理费元，差旅费262825元，维修（护）43984.84元、会议费19500元，培训费9700元、公务接待费20000元、福利费73260元，公务用车运行维护费17500元、其他交通费用0元，其他商品和服务支出95814.88元。2021年与上年相比，办公费、差旅费、会议费、公务接待费均有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值30725497.18元。其中：土地房屋及构筑物27290843.83元、一般执法执勤用车3辆，价值142.84万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台套，通用设备221件1977544.26元，专用设备11件1382090元，家具、用具、装具75010元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。