三江侗族自治县气象局

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县气象局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县气象局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县气象局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县气象局概况

一、部门职责

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。

二、机构设置

三江侗族自治县气象局，隶属柳州市气象局和三江县委、县政府双重领导，根据三编办[2013]33号文同意成立三江侗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心和人工影响天气管理中心，为财政全额拨款事业单位。

核定人员编制11人，其中参公4人；事业7人（3人为县级编制）。目前人员情况：参公4人；事业6人。

气象探测设施情况：本部有1个新型自动气象站；1个闪电定位仪、1个GPSMET水汽观测站；全县各乡镇、旅游景区及水库还有各型自动站31个，自动站均每分钟采集气象资料，平时每小时上传一次数据到区局资料中心。

气象服务情况：本部有100平方米综合业务平台；1条10Mb气象专网光纤线路；互联网有1条20Mb专线和1条50Mb宽带线路；1个卫星接收站；全县有气象大喇叭146套；人工影响天气焰炉1座，还有1个人工影响天气标准化作业站。气象信息服务方式有：按重要天气汇报制度汇报；通过电话或电子邮件向有关单位发送；通过电视台和广播电台广播；气象短信发布和气象大喇叭广播。

第二部分：三江侗族自治县气象局2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县气象局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计3787698.41元。与2020年相比，收、支各增加1823590.01，增长92.85%。增长原因说明：年内国编新职工入职，追加国编人员物业补贴、伙食补助等经费；年内追加项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计3787698.41元，其中：财政拨款收入3787698.41元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3787698.41元，其中：基本支出833025.87元，占21.99%；项目支出2954672.54元，占78.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3787698.41元。与2020年相比，财政拨款收、支各增加1823590.01，增长92.85%。增长原因说明：年内国编新职工入职，追加国编人员物业补贴、伙食补助等经费；年内追加项目，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出3787698.41元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1823590.01元，同比增长92.85%。增长原因说明：年内国编新职工入职，追加国编人员物业补贴、伙食补助等经费；年内追加项目，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3787698.41元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44713.88元，占1.18%；卫生健康（类）支出13825元，占0.36%；城乡社区（类）支出206407.7元，占5.45%；自然资源海洋气象等（类）支出3495943.83元，占92.30%；住房保障（类）支出26808元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2161879.19元，支出决算为3787698.41元，完成年初预算的175.20%。其中：

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63800.32元，支出决算为30346.12元，完成年初预算的47.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31900.16元，支出决算为14367.76元，完成年初预算的45.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31102.66元，支出决算为13825元，完成年初预算的44.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国编参公人员人员非统发工资部分年内按要求完成支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为481015.81元，支出决算为707678.99元，完成年初预算的147.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内国编新职工入职，追加国编人员物业补贴、伙食补助等经费；年内追加项目，项目经费增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为210000元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算为204710元，支出决算为110405元，完成年初预算的53.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，年内压缩经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为0元，支出决算为1232880元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为1091500元，支出决算为1194979.84元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47850.24元，支出决算为26808元，完成年初预算的56.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳公积金未开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出833025.87元，其中：

人员经费796648.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费36377.62元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算无。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计206407.7元。与2020年相比，收、支总计各减少7184.6元，下降3.36%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算206407.7元，完成年初预算100%，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为206407.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本单位2021年度无此项支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理，双重管理体制。国有资产归柳州市局管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。