三江侗族自治县乡村振兴局

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江县乡村振兴局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

            第一部分：三江县乡村振兴局概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，组织实施国家、自治县扶贫开发计划。

2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全县扶贫开发的规划和计划。

3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用。

5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制，负责区内外扶贫协作工作。

6.制定扶贫开发项目，协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。

7.组织全县特困人口的异地安置工作；负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设；会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训，会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。

9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施。

10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。

11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作，加强扶贫调查研究，掌握扶贫开发情况，为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.部门及所属二级机构的基本情况：乡村振兴局是负责全县对口帮扶协作、外资扶贫项目管理的政府职能部门，为财政全额拨款单位。内设职能股室四个（局长办公室，副局长办公室，综合股，项目管理股）。单位内设职能股室4个（局长办公室，副局长办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设1个二层机构：乡村振兴开发综合服务中心。

2.机构设置情况：单位内设职能股室4个（局长办公室，副局长办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设1个二层机构：乡村振兴综合服务中心。

  第二部分：三江县乡村振兴局2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分：三江县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计464871053.98元。与2020年相比，收、支各增加52078349.45；增长12.6%。增加原因说明每年按照规定上级补助资金有所增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计464871053.98元，其中：财政拨款收入464871053.98元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计464871053.98元，其中：基本支出6639684.13元，占1.42%；项目支出458231369.85元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计464871053.98元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52078349.45元，增长12.6%。增长原因说明：每年按照规定上级补助资金有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出462141053.98元，占本年支出合计的99.41%。与2020年相比，财政拨款支出增加68758349.45元，同比增长17.48%。增长原因说明：每年按照规定上级补助资金有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出462141053.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1271618.38元，占0.28%；农林水（类）支出460869435.6元，占99.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为323499704.89元，支出决算为462141053.98元，完成年初预算的142.86%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为38716.8元，支出决算为1271618.38元，完成年初预算的3284%。决算数大于预算数的主要原因是1-7月本单位使用改功能分类发放在职人员工资。

2.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为19500元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是抽调指挥部人员奖励金在我单位列支。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为698837元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抽调指挥部人员奖励金在我单位列支。

4.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

5.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为1964803.97元，支出决算为2018935.08元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是每年工资和绩效工资及绩效奖金都有时提供。

6.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为10000000元，支出决算为138230470.52元，完成年初预算的1382%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

7.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为239693535.82元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

8.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0元，支出决算为18505305元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

9.农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为20781696.93元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

10.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为10266184.12元，支出决算为10900480.08元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是根据年中下半年追加事业绩效增量及信息员工资。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为301230000元，支出决算为29020675.17元，完成年初预算的9.6%。决算数小于预算数的主要原因是上级资金下达后进行项目安排，分配至各实施单位。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2730000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出6639684.13元，其中：

人员经费5898468.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费741215.56元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2500元，支出决算为2110元，完成预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2110 元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算2110元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为2500元，支出决算为2110元，完成预算的84.4%，减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

    外宾接待支出0元。无相关工作开展发生的外宾接待支出。

国内公务接待支出2110元。主要用于迎检上级单位到我县开展督查检查工作。2021年共接待国内来访团组15个、来宾60人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计2730000元。与2020年相比，收、支总计各减少16680000元，下降85%。其中，支出情况为：2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算2730000元，完成年初预算100%，其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2730000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金于年初预算后下达。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无此项目支出

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，涉及预算资金33140278元，自评覆盖率达到100%）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出494259.34元，比2020年减少1053741.26元，下降53%，减少原因脱贫攻坚已结束，本年度将指挥部工作经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。