三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、部门职责

部门主要职能：行使法律赋予农业部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体产和财务管理；指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。

二、机构设置

三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。

机构人员情况:本单位事业参公编制8人.年末实有在职在编人员8人（副科级领导1人，科员7人）。年末退休人员8人，其中：主任科员4人，副主任科员2人，科员1人，高级职称1人。

其他人员情况：享受遗属生活补助1人(配偶)。

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1607468.07元。与2020年相比，收、支各增加49424.44元；增长3.17%。增长的原因是本年追加补发放2020年绩效、四个专项奖励。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1607468.07元，其中：财政拨款收入1607468.07元；占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1607468.07元，其中：基本支出1607468.07元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1607468.07元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49424.44元；增长3.17%。增长的原因是本年追加补发放2020年绩效、四个专项奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1607468.07元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加49424.44元，同比增长3.17%。增长的原因是本年追加补发放2020年绩效、四个专项奖励。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1607468.07元，主要用于以下方面农林水（类）支出1232057.73元，占76.65%；社会保障和就业（类）支出189373.99元，占11.78%；卫生健康支出（类）支出83004.35元，占5.16%；住房保障（类）支出103032.00元，占6.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1467331.15元，支出决算为1607468.07元，完成年初预算的109.55%。其中：

1.农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1029882.79元，支出决算为1232057.73元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发放2020年绩效、四个专项奖励。

2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出年初预算为140851.52元，支出决算为126248.89元，完成年初预算的89.63%；决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出年初预算为70425.76元，支出决算为63125.10元，完成年初预算的89.63%；决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

4.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68665.12元，支出决算为57145.46元，完成年初预算的83.22%；决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51867.32元，支出决算为25858.89元，完成年初预算的49.86%；决算数小于预算数的主要原因是2020年人员结构变动，公务员医疗补助有所减少。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为105638.64元，支出决算为103032.00元，完成年初预算的97.53%；决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1607468.07元，其中：

人员经费1399134.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208334.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3200.00元，支出决算为1662.00元，完成预算的51.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费、支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1662元，占100 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3200.00元，支出决算为1662.00元，完成预算的51.94%，减少原因说明：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0.00元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1662.00元。主要用于接待上级单位指导工作及临县单位调研交流工作。2021年共接待国内来访团组3个、来宾13人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，本单位没有项目支出，故本部门没有对决算中项目进行绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出216428.33元，比2020年减少8094.33元，下降3.74%，减少原因人员结构调整变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额7500.00元，其中：政府采购货物支出7500.00元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。