三江侗族自治县农业机械化服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分：农机中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：农机中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：农机中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：农机中心概况

一、部门职责

1.负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施以及农业机械新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新。

2、负责规范作业的组织实施和技术标准的监督检查；负责服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计信息工作。

3、指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设；负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，协助产品检验、鉴定和认证管理。

4、指导农机系统的财务管理工作；预测农用柴油需要量，负责救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理。

5、指导农机职业教育和成人教育，组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理。

二、机构设置

三江县农业机械化服务中心是三江县农业农村局的二层机构，内设：管理股、财务股、办公室三个职能股，各乡镇农业机械化技术推广与管理站，属财政全额拨款的事业单位。

编制现状及人员构成。

农机中心编制情况。编制15人。①农机中心参公编制7人；②农业机械化学校事业编制8人。

单位在职情况：在职人员17人。其中：

⑴农机中心公务员9人：享受副处2人,正科1人，副科3人，科员3人。

⑵农机中心事业人员8人。专业技术干部8人（高级职称1人，中级职称3人、助理级职称4人）。

⑶单位退休人员情况：退休人员27人。其中，退休公务员6人，参公退休干部8人，事业全额退休干部13人（中级职称5人、初级职称2人、其他职称5人）。

⑷其他人员情况：享受独生子女单职工1人，遗属人员2人（配偶）。享受荣誉加发退休费人员2人。

第二部分：农机中心2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：农机中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计4962441.3元。与2020年相比，收、支各减少2334248.31；下降32%。减少的原因是中央转移支付农机购置补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计4962441.3元，其中：财政拨款收入4962441.3元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4962441.3元，其中：基本支出3904114.64元，占78.67%；项目支出1058326.66元，占21.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4962441.3元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2334248.31元，下降32%。减少的原因是中央转移支付农机购置补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出4962441.3元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少2334248.31元，同比下降32%。减少的原因是中央转移支付农机购置补贴资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4962441.3元，主要用于以下方面：农林水（类）支出4962441.3元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为5368197.03元，支出决算为4962441.3元，完成年初预算的92.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为94423.68元，支出决算为124930.41元，完成年初预算的132.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员社保缴费基数，公务员医疗补助经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2409959.44元，支出决算为2199807.71元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是有参公人员退休，人员经费减少。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1326526.91元，支出决算为1579376.52元，完成年初预算的119.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（社保及公积金基数调整）。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为14250元，支出决算为4742.66元，完成年初预算的33.28%。决算数小于预算数的主要原因是压减下乡差旅经费开支。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）农业生产发展（项）。年初预算为1500000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能分类。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8037元，支出决算为753584元，完成年初预算的937.64%。决算数大于预算数的主要原因是调整支出功能分类。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整支出功能分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出3904114.64元，其中：

人员经费3570642.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费333472.05元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5000元，支出决算为4357元，完成预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算4357元，占100 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为4357元，完成预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出4357元。主要用于接待区级、市级主管单位检查组。2021年共接待国内来访团组8个、来宾30人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无该项开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无该项开支。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。由于本单位为三江县农业农村局二层机构，绩效考核（部门整体绩效考核）工作合并在局机构。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出323472.05元，比2020年减少70619.96元，下降17.9%，减少原因是农机购置补贴下乡核验工作经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额10000元，其中：政府采购货物支出10000元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。