三江侗族自治县残疾人联合会

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江县残联2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县残联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县残联概况

一、部门职责

三江侗族自治县残疾人联合会是参公事业单位。其主要职责：①贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；②听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；③开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、辅具需求、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；④团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；⑤沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；⑥承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；⑦开展残疾人事业的对外交流与合作工作⑧指导各乡镇残联和基础组织的业务工作；⑧担县委、县政府和自治区、市残联交办的其他工作。

二、机构设置

残联是从民政局独立出来的群众团体，单位实行行政管理，部门在县委、县人民政府的领导和上级残联的指导下，按照“代表残疾人利益，为残疾人服务，管理残疾人事业”的要求，完成上级残联和县委、县政府交给的各项任务。部门为财政全额预算拨款事业单位，内设办公室、组联维权股、教育就业股、康复股，下设二级机构残疾人劳动就业服务站属全额拨款事业单位。

第二部分：三江县残联2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县残联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计6798614.12元。与2020年相比，收、支各增加965500.24；增长16.55%。增原因是本年度布置项目加大投入设施。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计6798614.12元，其中：财政拨款收入6798614.12元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6798614.12元，其中：基本支出2130656.86元，占31.34%；项目支出4667957.26元，占68.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6798614.12元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加965500.24元，增长16.55%。增原因是本年度布置项目加大投入设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出6593824.12元，占本年支出合计的96.99%。与2020年相比，财政拨款支出增加1286619.84元，同比增长24.24%。增原因是本年度布置项目加大投入设施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6593824.12元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5232587.49元，占79.35%；卫生健康（类）支出96913.63元，占1.47%；农林水（类）支出1147900.00元，占17.41%；住房保障（类）支出116423.00元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为4537045.24元，支出决算为6593824.12元，完成年初预算的145.33%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164316.16元，支出决算为153374.65元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是每年中旬都调整人员社保费基数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82158.08元，支出决算为76313.50元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是每年中旬都调整人员社保费基数。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为956314.40元，支出决算为984124.56元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增加。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为669771.96元，支出决算为569945.52元，完成年初预算的85.10%。决算数小于预算数的主要原因是2021年事业人员有人调出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为157700.00元，支出决算为1048801.26元，完成年初预算的665.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初上级资金有部分未下达，所以年初未列入预算。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为1911080.00元，支出决算为1783659.00元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政国库资金紧张无法结算支付。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为353800.00元，支出决算为616369.00元，完成年初预算的174.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初上级资金有部分未下达，所以年初未列入预算。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60158.90元，支出决算为60158.90元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19945.22元，支出决算为11477.89元，完成年初预算的57.55%。决算数或小于预算数的主要原因是事业单位有人员人调出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38563.40元，支出决算为25276.84元，完成年初预算的65.55%。决算数或小于预算数的主要原因是每年中旬都调整人员社保费基数。

11.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为497900.00元，年初未列预算，无法对比。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为650000.00元，年初未列预算，无法对批。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123237.12元，支出决算为116423.00元，完成年初预算的94.47%。决算数或小于预算数的主要原因是事业单位有人员人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出2130656.86元，其中：

人员经费1901029.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费229627.06元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25100.00元，支出决算为23260.00元，完成预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算22200.00元，占95.44%；公务接待费支出决算1060.00元，占4.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，2021年度无列因公出国（境）费预算支出。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为23000.00元，支出决算为22200.00元，完成预算的96.52%，减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0元。无购置车辆。

公务用车运行支出22200.00元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2100.00元，支出决算为1060.00元，完成预算的50.48%，减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0元。没有发生外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次

国内公务接待支出1060.00元。主要用于接待自治区、市检查组到我县检查残疾人健复、办证等开展各行工作。2021年共接待国内来访团组6个、来宾18人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计204790元。与2020年相比，收、支总计各减少321119.6元，下降61.06%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算204790.00元，年初上级资金未下达，所以年初未列入预算。

1.其也（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为204790.00元，年初上级资金未下达，所以年初未列入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年初未列国有资本经营入预算支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门组织对2021年度开展绩效自评。整体支出绩效评价，涉及预算资金4537045.24元，其中一般公共预算资金4537045.24元；自评覆盖率达到95%以上。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体全面开展绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因是扶残名额有限，覆盖不全面。下一步改进措施：积极向上级部门争取更多扶残资金用于扶残贫困残疾人发展生产，协调服务机构分片区开展服务工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出229627.06元，比2020年减少9502.95元，下降3.97%，减原因人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。2021年度，年初未列政府采购支出预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。