三江侗族自治县民政局

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况分析

一、2021年度收入支出决算总体情况分析。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况分析。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况分析。

四、2021年度政府性基金支出决算情况分析。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况分析。

六、其他重要事项情况分析。

第四部分名词解释

第一部分：三江侗族自治县民政局概况

一、主要职能

（1）负责建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；承担社会福利募捐和社会救济工作，协助落实对福利企业扶持、保护政策。

（2）贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（3）贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

（4）承担依法对全县性社团、跨乡镇（街道）社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。

（5）拟订全县行政区划总体规划；承担乡镇（街道）和村（居）委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定。承担组织、协调、指导乡镇（街道）级行政区域界线勘定和管理；负责乡镇（街道）及以下边界争议的调查和调处。

（6）拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准，并组织实施；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理；推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划，并对其管理；管理本级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

（7）负责研究提出加强和改进全县城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，指导社区服务体系建设，推动社区建设、发展。

（8）组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

三江县民政局是主管全县社会民政事业的政府工作部门。属财政全额预算拨款单位。机关行政内设职能股室2个：办公室、综合股。下属参公事业机构2个：救助管理站、低收入核查中心；下属事业机构2个：婚姻登记处、福利院。

人员编制及人员情况

（1）单位编制情况：行政编制10个（其中：公务员编制8个、行政工勤人员2个），参公事业5个，全额事业10个。

（2）人员情况：①在职在编人数27人，其中：公务员11人（四级调研员2人、二级主任科员4人、三级主任科员1人、四级主任科员4人），行政工勤人员2人；参公事业在职人数4人（四级主任科员2人、一级科员2人）；②全额事业在职人数10人，其中：专业技术人数3人，事业管理人员人数7人。③退休人员14人，其中：副处级1人，主任科员9人、副主任科员3人，科员1人。④其他人员情况：领取独生子女证的双职工2人，遗属人员2人，县聘人员1人，扶贫工作人员2人，抽调出人员4人，抽调进人员1人。⑤.单位车辆构成情况：1辆民政救助车。

第二部分：三江侗族自治县民政局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计133736673.21元。与2020年相比，收、支各减少81552852.32元，下降38%。减少原因：2020年底已预发2021年第一季度困难群众救助资金、脱贫坆坚成果显著，救济支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计132186361.52元，其中：财政拨款收入132186361.52元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计133330776.71元，其中：基本支出5327933.66元，占4%；项目支出128002843.05元，占96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计133694335.72元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少82523630.93元，下降38.17%。减少原因：2020年底已预发2021年第一季度困难群众救助资金、脱贫坆坚成果显著，救济支出大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入3402818.30元，主要用于困难群众生活救助及养老机构支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出128929112.93元，占本年支出合计的96.7%。与2020年相比，财政拨款支出减少67688821.83元，下降34.42%。减少原因：2020年底已预发2021年第一季度困难群众救助资金、脱贫坆坚成果显著，救济支出大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入3402818.30元，主要用于困难群众生活救助及养老机构支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出128929112.93元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128309427.31元，占99.52%；卫生健康支出271622.62元，占0.21%；住房保障（类）支出348063元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为164047673.52元，支出决算为128929112.93元，完成年初预算的78.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为163372050.02元，支出决算为128309427.31元，完成年初预算的78.54%。决算数或小于预算数的主要原因：2020年底已预发2021年第一季度困难群众救助资金、脱贫坆坚成果显著，救济支出大幅下降。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为335102.51元，支出决算为271622.62元，完成年初预算的81%。决算数或小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

3. 住房保障支出（类）年初预算为340520.99元，支出决算为348063.00元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出5327933.66元，其中：

人员经费4828977.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费498956.06元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6400元，支出决算为6400元，完成预算的100%，决算数（大于）小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算6400元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%，与上年持平。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次0 

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。其中：

公务用车购置支出0元。本年度没有购置车辆

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6400元，支出决算为6400元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0元。没有发生外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次；

国内公务接待支出6400元。主要用于救助站、低保工作。2021年共接待国内来访团组5个、来宾50人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总出4359326.29元。与2020年相比，收、支总计各减少13732731.14元，下降76%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为20000元，支出决算为4359326.29元，完成年初预算的21796.6%。其中：

1.用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为20000元，支出决算为4359326.29元，完成年初预算的21796.6%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达的政府性基金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，涉及预算资金6554980.03元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分均为100分。我部门根据年初设定的绩效目标，进行比较对比，自我评定为优。下一步改进措施：提高认识，采取措施将绩效评价落实到工作中，社会效益与绩效挂钩；二是细化工作事项，科学设置考核指标体系。（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出498956.06元，比2020年增加增加67557.25元，增长15.66%。主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额5671672.00元，其中：政府采购货物支出105376.00元、政府采购服务支出5566296.00元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。