三江侗族自治县图书馆

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县图书馆2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县图书馆概况

一、部门职责

图书馆是以收藏图书、保存人类文化遗产；传播科学文化知识。使人类社会文化得以继承和发展；向广大读者进行社会主义教育，以人为本,创造优美、舒适的环境为广大人民服务,组织、辅导和开展图书宣传、读书活动的公益性文化事业机构。

二、机构设置

三江侗族自治县图书馆属财政全额拨款事业单位，本单位内设科室9个，即：报刊阅览室、儿童阅览室、图书外借室、办公室、采编室、综合阅览室、电子阅览室、地方文献室和综合培训室。

第二部分：三江侗族自治县图书馆2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县图书馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1046002.47元。与2020年相比，收、支各比上年减少79719.56元，下降7.08%。主要原因：图书馆免费开放经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1046002.47元，其中：财政拨款收入1046002.47元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1046002.47元，其中：基本支出889084.94元，占85%；项目支出156917.53元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1046002.47元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各比上年减少79719.56元，下降7.08%。主要原因：图书馆免费开放经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1046002.47元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出比上年减少79719.56元，下降7.08%。主要原因：图书馆免费开放经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1046002.47元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1046002.47元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1008206.19元，支出决算为1046002.47元，完成年初预算的103.75%。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为1008206.19元，支出决算为1046002.47元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因图书馆免费开放经费上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出889084.94元，其中：

人员经费820863.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费68221.53元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24500元，支出决算为6474.34元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6474.34元，占100%，具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算为23000元，支出决算为6474.34元，完成预算的28%，减少原因是节省开支。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出6474.34元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1500元，支出决算为0元，与上年持平。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与2020年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

本单位2021年末进行绩效管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，事业公用经费68221.53元，比2020年减少16646元，下降19.61%，减少原因：控制办公费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。