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三江县农业局2019年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2019-02-12 12:51
  • 文章来源:县财政局

 三江县农业局2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:三江县农业局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:三江县农业局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

第三部分:三江县农业局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:三江县农业局概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

协调指导局属单位的技术业务工作和农业生产资料市场规范化管理,组织种子、种苗、农药、农膜、肥料等农业投入产品质量的监测。组织实施科教兴农战略;农业名牌产品的推荐、审核上报;提出农业科研、教育、技术推广的发展规划;归口管理农业科技成果,组织农作物新品种的引进和开发,指导农业科技试验、示验推广和示范园区工作;组织农民教育培训工作,实施农业“绿色证书工程”。

指导农村社会经济调查固定观察点的工作;负责全县农业执法、农业法制教育和咨询工作;承担农业行政复议工作;负责农作物种子、种苗鉴定登记。

农业局局属二级机构主要职能:

农业技术推广中心:属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

农业技术推广站:属国家公益性事业单位,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

县土肥站:属国家公益性事业单位,其职能

1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。

县种子管理站(事业参公):属国家公益性事业单位,其职能:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。

县植保站:属国家公益性事业单位,其职能:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。

县经作站:属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理

县农产品质量安全检测中心:其职能:组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。

县茶叶技术指导站:属国家公益性事业单位,其职能:负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。

县水果生产管理办公室(事业参公):其职能主要是:规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。

县农业行政执法大队(事业参公):其职能主要是:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。

 

(二)2019年工作目标。

1.稳定粮食生产,提升茶叶产业。一是重视粮食生产作为农业发展的基础地位,完成全年种植21万亩、产量7.0万吨;对接国家对我县“三区三州”扶持的扶贫项目,深入开展“稻田综合种养”项目建设。二是做大做强茶叶产业,新种优质茶叶面积0.5万亩以上,通过对茶叶在生产、推介和销售方面的管理,重点提高我县茶叶的质量和品牌的知名度。年度产值达到14.5亿元以上。

2.加快落实现代农业发展行动计划。一是切实增强园区的窗口示范作用和辐射带动功能。二是示范区以休闲农业与乡村旅游示范为主,结合发展水果、茶叶等优质、特色农作物示范区,促进农业与旅游产业、文化产业,与脱贫攻坚融合发展。

3.着力推进“三农”改革。突出抓好二方面工作:一是完善农村土地承包经营权确权登记颁证归档管理等工作。二是加快推进土地流转工作

4.切实抓好扶贫工作,打好扶贫攻坚战。一是抓好扶贫切块资金项目的实施,充分发挥自治区扶贫资金的作用;二是抓好扶贫帮扶工作;三是抓好产业扶贫工作;四是抓好农村集体经济发展工作;五是做好项目的储备和筹划工作,确保项目质量,能发挥投资效益。

5.切实加强党风廉政建设

树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉履行党要管党、全面从严治党第一责任人职责,坚决维护党中央权威和集中统一领导。局党组要牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识,要坚守责任、坚持原则、敢于负责、勇于担当;班子其他成员要对职责范围内的党风廉政建设负领导责任,坚决克服只抓业务工作而忽视抓党风廉政建设,认真履行“一岗双责”,做到工作职责和掌握的权力管到那里,党风廉政建设职责就延伸到那里。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

三江侗族自治县人民政府农业局,下属县级二层单位9个(其中参公事业3个、财政全额补助事业6个);15个乡镇农业站15个;经费供给方式是全额财政预算拨款 (全额预算管理单位9):

全额预算管理单位9

1.行政主管部门:三江侗族自治县人民政府农业局,内设立股室个数3个(办公室、业务股和法制法规股)。

2.事业下属二层机构单位9个:(1)三江县农业技术推广站、(2)三江县土壤肥料工作站、(3)三江县植物保护和植物检疫站、(4)三江县农业执法大队(参公事业)、(5)三江县水果生产管理办公室(参公事业)、(6)三江县经济作物站、(7)三江县茶叶生产技术指导站、(8)三江县种子管理站(参公事业)、(9)三江县农业技术推广中心。

编制现状及人员构成。

农业技术推广中心(编制6人):农业技术推广中心(编制6人):属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,现有技术干部6人,其中高级农艺师1人,农艺师1人,助理农艺师4人,负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

农业技术推广站(编制10人):属国家公益性事业单位,现有在职人员9人,其中农艺师1人,助理农艺师4人,农技员2人。技术工人2人。负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

县土肥站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员5人,其中农艺师2人,助理农艺师3人,主要业务:

1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。

县种子管理站(编制3人参公):属国家公益性事业单位,现在职人员3人,其中科员3人,业务范围:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。

县植保站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员4人,中高级农艺师1人、农艺师3人。业务范围:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。

县经作站(编制5人):属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理;有技术人员5人,其中农艺师1人,助理农艺师2人。

县茶叶技术指导站(编制7人):属国家公益性事业单位,现有专业技术人员7人,其中中级专业技术人员3人,初级职称3人,管理八级1人。负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。

县水果生产管理办公室(编制6人参公):属事业单位,现有干部职工5人,其中4人科员,助理农艺师1人。其职能主要是规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。

县农业行政执法大队(编制5人参公):现有干部职工4人,科员4人,业务范围:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。

 

第二部分:三江县农业局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

说明:上述报表详见附件。

 

 

 

第三部分:三江县农业局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入40,229,587.02元,比上年增加20,507,187.02元,增长103.98%;总支出40,229,587.02元,比上年增加20,507,187.02元,增长103.98

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入40,229,587.02元,明细如下:

1.一般公共预算拨款40,229,587.02元,比上年增加22,387,187.02元,增长125.47%。

1)经费拨款40,229,587.02元,比上年增加22,387,187.02元,增长125.47%。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出40,229,587.02元,其中:基本支出8,076,752.02元,占支出总预算20%,同比减少314,722.98元,下降3.75%;项目支出32,152,835元,占支出总预算80%,同比增加20,821,910元,增长183.76%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:一是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是部分公用经费提高标准;三是上级财政补助项目增加。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入40,229,587.02元,比上年增加20,507,187.02元,增长103.98%;财政拨款预算总支出40,229,587.02元,20,507,187.02元,增长103.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.201类一般公共服务支出40,229,587.02元,占支出总预算 100%,20,507,187.02元,增长103.98%。

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算8,076,752.02元,占支出预算20%,同比减少314,722.98元,下降3.75%,其中 

①工资福利支出6,032,526.28元,占基本支出预算75%,同比减少608,284.72元,下降10.95%;

②商品和服务支出1,459,651.06元,占基本支出预算18%,同比增加171,463.06元,增长13.31%;

③对个人和家庭的补助支出584,574.68元,占基本支出预算7%,同比增加122,098.68元,增长26.4%。

2)项目支出预算32,152,835元,占支出总预算80%,同同比增加20,821,910元,增长183.76%。其中:

经常性项目1,370,675元,占项目支出预算4%,同比增加145,250元,增长11.85%;

一次性项目27,062,160元,占项目支出预算84%,同比增加18,676,660元,增长222.73%;

跨年度项目3,720,000元,占项目支出预算12%,同比增加2,000,000元,增长116.28%。

 

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费6,617,100.96。其中:工资福利支出6,032,526.28元,对个人和家庭的补助支出584,574.68

2.公用经费1,459,651.06。其中:商品和服务支出1,459,651.06元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年“三公”经费支出预算59,500元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费7500元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费48,400元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

(二)会议费支出预算28,500与上年持平。

(三)培训费支出预算10,125与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年(农业局部门)本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算774,890.54元,较上年预算增加98,226.54元,增长14.52%,增加的原因是部分公用经费的标准提高。

另外,(农业局部门)下属共有6个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算654,760.52元,较上年预算增加43,236.52元,增长7.07%,(或者与上年预算持平)。增减变动主要原因是:增加的原因是部分公用经费的标准提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

(一)2019年政府采购预算352,400元,同比减少72,600元,下降17.08%。其中:一般公共预算资金352,400元,同比减少 72,600元,下降17.08%;

(二)按政府采购项目类型划分集中采购0其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0;分散采购352,400其中:货物类采购352,400元,工程类采购0元,服务类采购0

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为2830万元,其中:流动资产2234.05万元、固定资产595.96万元、在建工程366.98万元、无形资产0万元。 

1.固定资产期末数595.96万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)4100㎡,价值159.29万元;通用设备652台,价值 270.07万元;专用设备29台,价值89.06万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆,实有2辆,价值37.1万元,其中,轿车1 辆,价值10.76万元;特殊业务用车1辆,价值26.34万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额4022.96万元。

2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额115万元。其中一般公共预算拨款支出115万元。具体项目如下:

1)三江县耕地质量管理与建设经费项目,金额35万元;

2)有机茶叶提质增效项目经费项目,金额80万元;

 

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

401三江侗族自治县人民政府农业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls



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