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农业局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 10:40
  • 文章来源:县财政局


农业局2018年部门预算“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

一)2018年本部门主要工作安排

1.毫不松懈抓好粮食生产,巩固提升茶叶产业。一是坚持把发展粮食生产摆在重要位置,坚决完成全年种植21万亩、产量7.0万吨的任务。深入开展粮食高产创建项目建设。二是继续加强茶叶的生产和销售管理,重点是确保产品的质量和销售渠道的畅通。

2.加快落实现代农业发展行动计划。突出抓好六方面工作:一是加强平台建设。积极引导和吸引社会资本和各类资源要素向农业核心示范园区集聚,切实增强园区的窗口示范作用和辐射带动功能。二是示范区以休闲农业与乡村旅游示范为主,结合发展水果、茶叶等优质、特色农作物示范区,促进农业与旅游产业、文化产业,与脱贫攻坚融合发展。

3.全面推进科技兴农和农业扶贫开发。一是扎实推进农业科技进村入户。充分发挥科技特派员的作用农技人员进村入户指导生产。二是在贫困村屯实施产业扶贫,引导农业企业进村入户带动贫困户发展生产、增加收入。

4.着力推进“三农”改革。突出抓好二方面工作:一是加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。二是积极发展多种形式的适度规模经营。重点推广农民以土地入股的形式参与土地流转当中的各种商业活动。

5.切实加强项目建设工作,推动农业发展。一是抓好扶贫切块资金项目的实施,充分发挥自治区扶贫资金的作用;二是抓好自治区、市级财政支农项目的实施,着力聚焦种稻养鱼农田基础设施的薄弱短板,结合高标准农田、水利灌溉、道路交通等基础设施项目建设,切实加快实施进度,确保项目完成质量,发挥投资效益。

(二)部门机构设置及人员情况

1.部门职能及所属二级机构的基本情况

农业局主要职能:

协调指导局属单位的技术业务工作和农业生产资料市场规范化管理,组织种子、种苗、农药、农膜、肥料等农业投入产品质量的监测。组织实施科教兴农战略;农业名牌产品的推荐、审核上报;提出农业科研、教育、技术推广的发展规划;归口管理农业科技成果,组织农作物新品种的引进和开发,指导农业科技试验、示验推广和示范园区工作;组织农民教育培训工作,实施农业“绿色证书工程”。指导农村社会经济调查固定观察点的工作;负责全县农业执法、农业法制教育和咨询工作;承担农业行政复议工作;负责农作物种子、种苗鉴定登记。

农业局机构设置情况。三江侗族自治县人民政府农业局,下属县级二层单位10个(其中参公事业3个、财政全额补助事业7个);15个乡镇农业站15个;经费供给方式是全额财政预算拨款 (全额预算管理单位10个):

全额预算管理单位10个

1)行政主管部门:三江侗族自治县人民政府农业局,内设立股室个数3个(办公室、业务股和法制法规股)。

2)事业下属二层机构单位10个:

农业技术推广中心(编制6人):属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,现有技术干部6人,其中高级农艺师1人,农艺师2人,助理农艺师3人,负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

农业技术推广站(编制10人):属国家公益性事业单位,现有在职人员9人,其中农艺师1人,助理农艺师4人,农技员2人。技术工人2人。负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

县土肥站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员5人,其中农艺师2人,助理农艺师3人,主要业务:

1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。

县种子管理站(编制2人参公):属国家公益性事业单位,现在职人员2人,其中农艺师1人,助理农艺师1人,业务范围:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。

县植保站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员4人,中高级农艺师1人、农艺师3人,。业务范围:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。

县经作站(编制5人):属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理;有技术人员5人,其中助理农艺师3人,管理人员1人、技术工人1人。

县农产品质量安全检测中心(编制5人):中心职责是组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。中心检测人员5人,其中农艺师3人,助理农艺师2人。中心职责是组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。

县茶叶技术指导站(编制7人):属国家公益性事业单位,现有专业技术人员7人,其中中级专业技术人员1人,初级职称6人。负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。

县水果生产管理办公室(编制6人参公):属事业单位,现有干部职工5人,其中4人科员,助理农艺师1人。其职能主要是规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。

县农业行政执法大队(编制5人参公):现有干部职工3人,科员3人,业务范围:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。

2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。

1、单位编制情况:人员编制67人,其中:

1)单位行政编制人数:10人(公务员9人、工勤人员1人);

2)单位财政全额事业编制人数:43人。

3)参照公务员法管理人员14人。

2、单位人员情况:

1)行政人员11人。在职正科2人、享受正科1人,享受副处级3人、副科2人、享受副科级2人、工勤(中级工)1人。

2)局属事业全额在职人员51人。

全额事业干部33人。高级农艺师2人,农艺师14人、助理农艺师17人。

全额事业工人3人。高工1人、中工2人。

③全额事业管理人员4人。事业副科3人,管理人员1人。

事业参公人员11人。享受副科乡副职1人、享受副科乡科级副职2人、科员5人、享受乡科级副职3人。

4)退休人员情况(共55人):

行政退休干部9人。

②全额事业退休干部44人。

③事业参公退休2人。

5)其他人员情况:享受独生子女保健津贴的双职工6人,享受独生子女保健津贴的单职工1人,享受遗属生活补助的人员7人(夫妻5人)、遗嘱子女1人。

3.单位车辆构成情况

本单位车辆编制2辆,实有车辆2辆

⑴编制核定农业执法专用车桂B91007小轿车;

⑵编制核定桂B93630小型客车(科技直通用车)。

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入19,722,400元,比上年减少22,505,856元,下降53.30%;总支出19,722,400元,比上年减少22,505,856元,下降53.30%。

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入19,722,400元,明细如下:

1.一般公共预算拨款17,842,400元,比上年增加4,833,693元,增长37.16%。

1)经费拨款17,842,400元,同比增加4,833,693元,增长37.16%。

2.政府性基金拨款1,720,000元,同比增加680,000元, 增长65.38%。

3. 转移性收入160,000元,同比减少3,146,873元,下降95.16%。

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出19,722,400元,其中:基本支出8,391,475元,占支出总预算42.55%,同比减少2,180,232元,下降 20.62%;项目支出11,330,925元,占支出总预算57.45%,同比减少20,325,624元,下降64.21%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1213农林水支出18,002,400元,占支出总预算91.28%。

2)212城乡社区支出1,720,000元,占支出总预算8.72%。

2.按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算8,391,475元,占支出总预算42.55%,同比减少2,180,232元,下降20.62%,其中 :

①工资福利支出6,640,811元,占基本支出预算79.14%,同比减少1,469,663元,下降18.12%;

②商品和服务支出1,288,188元,占基本支出预算15.35%,同比减少222,920元,下降14.75%;

③对个人和家庭的补助支出462,476元,占基本支出预算5.51%,同比减少 487,649元,下降51.32%。

2)项目支出预算11,330,925元,占支出总预算57.45%,同比减少20,325,624元,下降64.21%。其中:

①经常性项目1,225,425元,占项目支出预算10.81%,同比增加628,425元,增长105.26%;

②一次性项目8,385,500元,占项目支出预算74.01%,同比减少22,674,049元,下降73%;

跨年度项目1,720,000元,占项目支出预算15.18%,同比增加1,720,000元。

三、政府采购预算说明

(一)2018年政府采购预算870,000元,同比减少151,000元,下降14.79%。其中:一般公共预算资金870,000元,同比减少151,000元,下降14.79%;

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购0元;分散采购870,000元(其中:货物类采购870,000元)

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算55900元,与上年持平,严格按照中央八项规定,励行节约,规范支出管理,压缩“三公”经费预算。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费7500元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费48400元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平。

(二)会议费支出预算28500,同比减少15400元,下降35%。下降原因为:主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数

(三)培训费支出预算10125,同比减少6700元,下降39%。下降原因为:主要是进一步压缩了培训规模

 

五、其他重要事项情况说明

(一)部门固定资产情况。

1.办公场地:办公地点位于古宜镇江峰街39号。办公用房面积440平方米。

2.交通工具:车辆2部,其中:公务用车1辆、执法车1辆。如下:

⑴编制核定农业执法专用车桂B92080小轿车;

⑵编制核定桂B93630小型客车(科技直通用车)。

⑸自治区配备流动检测专用摩托车7部。2014年4月购入15辆摩托车。

3.办公设备:台式计算机80台(2003年-2010年购入32台、2011年1-12月购入10台、2013年1-12购入4台,2014年1-12购入4台,2015-01-28购入一台,2017-01-12购入22台),手提电脑46台(2000年-2009年购入8台,2010年购入2台,2011年购入12台2013年1-12购入1台,2014年1-12购入18台,2016年3、7月购入2台2017年7月购入3台),复印机2台(2007年6月购入,2011年购入1台,),复印打印一体机28台(2006年1月购入,2011年购入2台,2012年购入7台,2014年9月购入2台),2017年7月购入17台),打印机38台(其中针式打印机3台,2011年购入4台,2012年购入7台、2013年1-12购入3台2014年1-12购入19台,2017年7月购入1台、12月购入1台),传真机16台2014年1月购入15台15个乡镇使用),电话机20部,有壁挂式空调13台(2007年购入2台,2010年购入6台、2013年1-12购入1台2017年5-7月购入4台),2匹柜式7台(2006年12月1日购入2台、2008年8月29日购入2台、2009年12月18日购入3台),照明日光灯20盏,饮水设备17台,电风扇5台,电视16台2014年1月购入15台15个乡镇使用),VCD机1台,投影仪7台(2007年11月30日购入1台、2011年12月27日购入1台,2012年购入5台);投影机15台2014年1月购入15台15个乡镇使用),数码相机43台(2013年1-12购入3台2014年1-12购入17台,2015-01-28购入1台),扫描仪2台(2003年购1台、2007年8月购入1台),功放及音响一套,电取暖器30台,碎纸机3台,摄像机4台(只有1台能使用,其他3台由于年久坏损,尚未报废)。照明日光灯30盏,饮水设备11台,复印设备2台(原种子公司复印机1台、2011年购入1台,),电风扇22台,传真机1台,空调5台(两台柜式),电话11部,电取暖器15个,PR—3新型果蔬残留速测仪2台,博纳四通道农药残留检测仪1台,电冰箱1台。测土配方专用检测设备一批。三江县农产品检测中心专用检测设备一批(2014年4月购入15台电冰箱、15台速测仪,15个乡镇使用),2016年3月三江县土肥站购入仪器一批(原子荧光光谱仪1台、微波消解仪1台,海川测土配方施肥软件V1.0 10个,电热板1个),三江县土地确权办公室购入办公设备一批(复印机1台,打印机2台、笔记本电脑1台、台式电脑3台,多功能一体机3台),2017年3月购入电子台秤3台、电子天平2台、种子净度工作台1台、数粒仪1台、装订机1台,2017年12月购入执法通软件、执法记录仪一批、视频会议电视1台、GPSC高精度北斗系统1个、发电机1台、篮球架1副。

4.办公家具:办公桌椅102套,2014年5购入4张办公桌),

长办公沙发8张,短沙发16张,茶几16张,沙发垫42张,文件柜、档案柜38组(2011年购入6组)。2014年1-12购入5套),2017年5月购入办公桌椅5套、文件柜4组。

5.信息化建设:农家课堂1个、局域网机房设备一套并开通三江农业信息网站一个。

(二)机关运行经费预算安排情况。

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算676,664元,较2017年预算增加36,040元,增长5.6%。增减变动主要原因是维修费、办公费增加。

另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算611,524元,较2017年预算增加153,489元,增长33.51%。增减变动主要原因是本年维修费、办公费增加。


(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2018年纳入预算绩效目标管理的项目6 ,金额8999500元。其中一般公共预算拨款支出8999500元。具体项目如下:
1)创建现代农业示范区工作经费,金额40000元;
2)标准化生产基地创建,金额100000元;
3)三江茶叶宣传推介费,金额500000元;
(4)耕地质量管理与建设经费,金额350000元:

(5)美丽乡村清洁田园示范区建设工作经费,金额9500元

(6)三江县农村土地承包经营权确权登记颁证工作,金额8000000元


六、名词解释

1、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_[401]三江侗族自治县农业局.xls

农业局2018年度预算公开情况专项检查统计表.xls


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