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三江县农业局2017年预算说明

  • 发布时间:2017-03-27 08:39
  • 文章来源:三江农业局

 三江县农业局2017年部门预算编制说明
 
一、部门基本情况
(一)农业局机构设置情况。三江侗族自治县人民政府农业局,下属县级二层单位10个(其中参公事业3个、财政全额补助事业7个;15个乡镇农业站15个经费供给方式是全额财政预算拨款 (全额预算管理单位10个):
1、全额预算管理单位10个。
(1)行政主管部门:三江侗族自治县人民政府农业局,内设立股室个数3个(办公室、业务股和法制法规股)。
(2)事业下属二层机构单位10个:(1)三江县农业技术推广站、(2)三江县土壤肥料工作站、(3)三江县植物保护和植物检疫站、(4)三江县农业执法大队(参公事业)、(5)三江县水果生产管理办公室(参公事业)、(6)三江县经济作物站、(7)三江县茶叶生产技术指导站、(8)三江县种子管理站(参公事业)、和(9)三江县农业技术推广中心、(10)三江县农产品质量安全检测中心。
(3)15个乡镇农业站15个,属财政全额补助事业单位。
(二)部门人员编制情况。
1、单位编制情况:人员编制112人,其中:
(1)单位行政编制人数:10人(公务员9人、工勤人员1人);
(2)单位参公编制人数:14人
(3)单位财政全额事业编制人数:88人。
2、单位人员情况:
(1)行政人员16人。在职正科2人,享受副处级5人,副科3人,享受乡科级正职1人、科员1人,享受乡科级副职3人、工勤(中级工)1人。
(2)局属事业全额在职人员53人。
①全额事业干部39人。高级农艺师2人,农艺师14人、助理农艺师17人、农业技术员3人,事业管理人员3人。
②全额事业工人3人。高工1人、中工2人。
③事业参公人员11人。副科5人、科员6人。
(3)乡镇全额事业在职人员36人。农艺师12人、助理农艺师12人、农业技术员10人、事业管理人员2人。
(4)退休人员情况:
①行政退休干部6人。
②全额事业退休干部39人。其中,事业干部28人(高级农艺师1人、农艺师25人、助理农艺师2人、农业技术员1人),事业工人10人(高工2人、中工1人、普工7人)。
③事业参公退休2人。
(5)其他人员情况:享受独生子女保健津贴的双职工9人,享受独生子女保健津贴的单职工2人,享受遗属生活补助的人员7人(夫妻5人)、遗嘱子女1人,第一书记1人,指导员1人。
二层单位编制情况及人员分布情况:
农业技术推广中心(编制6人):农业技术推广中心(编制6人):属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,现有技术干部6人,其中高级农艺师1人,农艺师1人,助理农艺师4人,负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
农业技术推广站(编制10人):属国家公益性事业单位,现有在职人员9人,其中农艺师1人,助理农艺师4人,农技员2人。技术工人2人。负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
县土肥站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员5人,其中农艺师2人,助理农艺师3人,主要业务:
(1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。
(2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。
县种子管理站(编制3人参公):属国家公益性事业单位,现在职人员3人,其中科员3人,业务范围:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。
县植保站(编制5人):属国家公益性事业单位,现在职人员4人,中高级农艺师1人、农艺师3人,。业务范围:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。
县经作站(编制5人):属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理;有技术人员5人,其中农艺师1人,助理农艺师2人.
县农产品质量安全检测中心(编制5人):中心职责是组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。中心检测人员5人,其中农艺师3人,助理农艺师2人。中心职责是组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。
县茶叶技术指导站(编制7人):属国家公益性事业单位,现有专业技术人员7人,其中中级专业技术人员3人,初级职称3人,管理八级1人。负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。
县水果生产管理办公室(编制6人参公):属事业单位,现有干部职工5人,其中4人科员,助理农艺师1人。其职能主要是规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。
县农业行政执法大队(编制5人参公):现有干部职工4人,科员4人,,业务范围:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。
(三)部门资产配置情况。
1.办公场地:办公地点位于古宜镇江峰街39号。办公用房面积440平方米。
2.交通工具:车辆2部,其中:公务用车1辆、执法车1辆。如下:
⑴编制核定农业执法专用车桂B92080小轿车;
⑵编制核定桂B93630小型客车(科技直通用车)。
⑸自治区配备流动检测专用摩托车7部。2014年4月购入15辆摩托车。
3.办公设备:台式计算机58台(2003年-2010年购入32台、2011年1-12月购入10台、2013年1-12购入4台,2014年1-12购入4台,2015-01-28购入一台),手提电脑43台(2000年-2009年购入8台,2010年购入2台,2011年购入12台2013年1-12购入1台,2014年1-12购入18台,2016年3、7月购入2台),复印机2台(2007年6月购入,2011年购入1台,),复印打印一体机5台(2006年1月购入,2011年购入2台,2012年购入7台2014年9月购入2台),),打印机34台(其中针式打印机3台,2011年购入4台,2012年购入7台、2013年1-12购入3台2014年1-12购入19台),传真机16台2014年1月购入15台15个乡镇使用),电话机20部,有壁挂式空调8台(2007年购入2台,2010年购入6台、2013年1-12购入1台),2匹柜式7台(2006年12月1日购入2台、2008年8月29日购入2台、2009年12月18日购入3台),照明日光灯20盏,饮水设备16台,电风扇5台,电视16台2014年1月购入15台15个乡镇使用),VCD机1台,投影仪7台(2007年11月30日购入1台、2011年12月27日购入1台,2012年购入5台);投影机15台2014年1月购入15台15个乡镇使用),数码相机43台(2013年1-12购入3台2014年1-12购入17台,2015-01-28购入1台),扫描仪2台(2003年购1台、2007年8月购入1台),功放及音响一套,电取暖器30台,碎纸机2台,摄像机4台(只有1台能使用,其他3台由于年久坏损,尚未报废)。照明日光灯30盏,饮水设备11台,复印设备2台(原种子公司复印机1台、2011年购入1台,),电风扇22台,传真机1台,空调5台(两台柜式),电话11部,电取暖器15个,PR—3新型果蔬残留速测仪2台,博纳四通道农药残留检测仪1台,电冰箱1台。测土配方专用检测设备一批。三江县农产品检测中心专用检测设备一批(2014年4月购入15台电冰箱、15台速测仪,15个乡镇使用),2016年3月三江县土肥站购入仪器一批(原子荧光光谱仪1台、微波消解仪1台,海川测土配方施肥软件V1.0 10个,电热板1个),三江县土地确权办公室购入办公设备一批(复印机1台,打印机2台、笔记本电脑1台、台式电脑3台,多功能一体机3台)。
4.办公家具:办公桌椅102套,2014年5购入4张办公桌),
长办公沙发8张,短沙发16张,茶几16张,沙发垫42张,文件柜、档案柜38组(2011年购入6组)。2014年1-12购入5套),
5.信息化建设:农家课堂1个、局域网机房设备一套并开通三江农业信息网站一个。
(四)部门基本职能。
农业局主要职能:
协调指导局属单位的技术业务工作和农业生产资料市场规范化管理,组织种子、种苗、农药、农膜、肥料等农业投入产品质量的监测。组织实施科教兴农战略;农业名牌产品的推荐、审核上报;提出农业科研、教育、技术推广的发展规划;归口管理农业科技成果,组织农作物新品种的引进和开发,指导农业科技试验、示验推广和示范园区工作;组织农民教育培训工作,实施农业“绿色证书工程”。
   指导农村社会经济调查固定观察点的工作;负责全县农业执法、农业法制教育和咨询工作;承担农业行政复议工作;负责农作物种子、种苗鉴定登记、生产经营许可证的审核发放工作和农药、肥料等产品登记证、经营许可证的审核和发放工作。
农业局局属二级机构主要职能:
农业技术推广中心:属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
农业技术推广站:属国家公益性事业单位,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
县土肥站:属国家公益性事业单位,其职能:
(1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。
(2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。
县种子管理站(事业参公):属国家公益性事业单位,其职能:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。
县植保站:属国家公益性事业单位,其职能:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。
县经作站:属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理
县农产品质量安全检测中心:其职能:组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。
县茶叶技术指导站:属国家公益性事业单位,其职能:负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。
县水果生产管理办公室(事业参公):其职能主要是:规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。
县农业行政执法大队(事业参公):其职能主要是:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。
二、部门预算编制政策依据
(一)部门预算法律、法规和文件依据,
文件依据:
1.文件依据——《扶贫开发领导小组关于开展帮扶贫困户联系贫困生活活动的通知》三扶领发[2016]13号;
2.文件依据——人社局《关于调整“三支一扶”大学生在岗期间服务单位生活补贴最低发放标准的通知》三人社发[2616]46号
3.文件依据——《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区推进种子管理体制改革加强市场监管实施方案的通知》(桂政办发〔2006〕150 号)第三大点(二)条1款,《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》(国办发〔2006〕40号)第(七)、(八)条。《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号)第三大点第(十二)
4.文件依据——《柳州市农业局关于印发2015年柳州市水稻高产创建项目实施方案的通知》(柳农业政发[2015]19号) 《自治区农业厅 自治区财政厅关于印发2015年广西粮食糖科高产创建项目实施方案的通知》(桂农业政发[2015]39号)      
5.文件依据——《农业部办公厅、财政部办公厅关于做好2016年新型职业农民培育工作的通知》(农办财〔2016〕38号)、《自治区人民政府办公厅关于加快新型职业农民培育工作的意见》(桂政办发[2015]46号)和自治区农业厅、财政厅《关于印发2016年广西新型职业农民培育工程项目实施方案的通知》(桂农业发[2016]38号)
6.文件依据——《自治区农业厅办公室关于进一步加强柑橘黄龙病防控工作的通知》桂农业办发[2016]24号、广西壮族自治区农业厅办公室《关于印发广西防病治虫夺秋粮丰收行动实施方案的通知》(桂农业办发[2016]15号)
7.广西壮族治区红火蚁疫情防控指挥部办公室2011年4月29日《关于进一步加强我区红火蚁疫情防控工作的通知》、广西壮族自治区植保总站《关于开展全区柑桔黄龙病和柑桔木虱专项调查的通知》(桂植保发[2014]8号
8.文件依据——《自治区农业厅关于印发2016年全区农产品(种植业)质量安全监测实施方案的通知》(桂农业发[2016]5号);《柳州市农业局关于印发2016年农产品(种植业)质量安全监测实施方案的通知》(柳农业政发[2016]8号)
9.文件依据——三江县食安委办公室和食品安全委员会成员单位食品安全主要工作职责;县安委办转发国家《安全生产巡查工作制度的通知》三安委办[2016]12号;县安委办转发自治区安全生产委员会《关于进一步贯彻落实“党政责、一岗双责”强化安全生产责任的通知》三安委办[2016]32号
10.文件依据——《广西壮族自治区人民政府关于加强我区农业行政综合执法体系建设的意见》(桂政发[2011]68号 )要求各有关部门要将农业行政综合执法机构基本建设项目作为农业建设项目重点内容之一予以安排,切实改善农业行政综合执法条件,推动农业行政综合执法机构的设施装备不断完善、执法手段不断增强、执法能力不断提高
11.文件依据——关于印发柳州市第二届农博会工作方案的通知、柳政办通[2015]25号、柳政办[2016]73号
12.文件依据——广西壮族自治区国土资源厅、广西壮族自治区农业厅、广西壮族自治区审计厅、广西壮族自治区统计局关于印发《广西壮族自治区耕地保护责任目标考核实施暂行办法(2015年修订)》的通知桂国土资发〔2015〕16号
13.文件依据——三办[2013]29号、桂乡村办发〔2016〕15号
14.文件依据——自治区农业厅关于印发《2015年全区水稻重金属风险排查工作实施方案的通知》桂农业办发[2015]41号
15.文件依据——文件:《关于下达2015年柳州市“农民纯收入倍增计划”项目计划的通知》(柳农业政发[2015]34号)
16.文件依据——关于印发柳州市第二届农博会工作方案的通知、柳政办通[2015]25号、柳政办[2016]73号
17.三政办发[2016]41号、三政办发[2016]42号、柳创区办[2016]1号、柳农创区办[2016]2号、桂政办函[2016]31号
18.文件依据——《自治区农业厅办公室关于开展春季农区统一灭鼠工作的通知》桂农业办发[2016]9号
19.文件依据&mdash;&mdash;《柳州市人民政府关于印发<柳州市新一轮&ldquo;菜篮子&rdquo;工程建设实施方案>的通知》(柳政办[2011]103号)、《关于下达2015年&ldquo;菜篮子&rdquo;工程常年蔬菜基地建设任务的通知》、《自治县党委办公室  自治县人民政府办公室关于印发三江侗族自治县2015年重点工作&ldquo;4+1&rdquo;项目化方案的通知》(三办〔2015〕13号)
20.文件依据&mdash;&mdash;桂农业发[2015]47号自治区农业厅关于印发《2015年绿肥生产指导意见的通知》及桂国土资发[2015]16号关于印发《广西壮族自治区耕地保护责任目标考核实施暂行办法(2015年修订)》的通知及《三江县农业局耕地质量建设的管理方案》
21.文件依据&mdash;&mdash;《三江县农业简报》
22.文件依据&mdash;&mdash;《广西壮族自治区农作物种子管理条例》第6-7条、32-33条;《广西农业厅办公室转发农业部关于加强种子管理工作意见的通知》(桂农业发[2010]5号);《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号)第三大点第(十三);《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》(国办发〔2013〕109号)
23.文件依据&mdash;&mdash;财政厅农业厅关于印发广西壮族自治区农业三项补贴改革方案的通知(桂财农[2016]94号)
24.文件依据&mdash;&mdash;根据桂农业办发[2015]38号自治区农业厅关于印发《2015年全区农产品产地土壤重金属监测项目实施方案》及桂农业办发[2015]39号自治区农业厅关于印发《2015年全区农产品产地土壤重金属综合治理试验示范项目实施方案》   
25. 文件依据&mdash;&mdash;《中华人民共和国种子法》(2015年11月4日修订)第38条;《广西壮族自治区农业厅关于贯彻落实农作物种子生产经营许可管理办法的通知》(桂农业发〔2016〕57号)
26.文件依据&mdash;&mdash;自治区发改委、农业厅、财政厅《关于下达基层农技推广服务体系建设项目2012年中央预算内投资计划的通知》(桂发改投资[2012]1173号)的要求
27.文件依据&mdash;&mdash;《十三五规划》
28.文件依据&mdash;&mdash;《三江侗族自治县人民政府关于落实2016年政府工作主要目标任务的通知》(三政发[2016]2号)   《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室 关于落实2015年全市农村工作会议确定工作任务的通知》(柳办[2015]5号)     《自治县党委办公室  自治县人民政府办公室关于印发三江侗族自治县2015年重点工作&ldquo;4+1&rdquo;项目化方案的通知》(三办〔2015〕13号)
29.文件依据&mdash;&mdash;自治区农业厅 中国电信广西公司关于印发《广西农技推广&ldquo;农技宝&rdquo;云平台建设方案》的通知(桂农业发〔2016〕12号)、农业部办公厅印发的《国家农业科技服务云平台建设工作方案(试行)》(农办科〔2015〕22号)
30.文件依据&mdash;&mdash;中办发[2014]61号文件和农经发[2015]2号文件、桂政办发〔2016〕81 号自治区人民政府办公厅关于全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见、柳政办〔2016〕138号柳州市人民政府办公室关于全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知
31.文件依据&mdash;&mdash;关于调整充实《三江县扶贫办开发领导小组专责小组工作职责及人员安排的通知》三扶领发[2016]7号
32.文件依据&mdash;&mdash;广西壮族自治区土壤肥料工作站的桂土肥字【2016】1号《关于印发2016年广西土肥工作意见的通知》、《2017年广西富硒农产品开发指导意见》(2016年11月全区土肥工作会议材料汇编)
33.文件依据&mdash;&mdash;三江县人民政府会议纪要三政阅[2016]60号;三江春商贸有限公司三江春函[2016]10号;三江县人民政府于2016年10月10日《关于中国三江茶叶交易中心项目采用政府购买服务模式有关事宜的批复》;三江县财政局三财政[2016]473号《关于中国三江茶叶交易市场中心项目资金支付计划的批复》
34.文件依据&mdash;&mdash;《十三五规划》
35.文件依据&mdash;&mdash;《关于下达2015年柳州市&ldquo;农民纯收入倍增计划&rdquo;项目计划的通知》(柳农业政发[2015]34号)
36.文件依据&mdash;&mdash;关于下达2016年柳州市秋冬油菜示范项目资金的通知(柳财预[2016]396号)
37. 文件依据&mdash;&mdash;《十三五规划》
38. 文件依据&mdash;&mdash;三政办发[2016]41号、柳创区办[2016]1号、柳农创区办[2016]2号、桂政办函[2016]31号
39. 文件依据&mdash;&mdash;柳果[2016]3号柳州市水果生产办公室关于印发2016年&ldquo;优果工程&rdquo;项目申报指南的通知,柳果[2016]3号
40. 文件依据&mdash;&mdash;柳农业政发[2015]35号
41. 文件依据&mdash;&mdash;柳农业政发[2015]64号、三政办发[2015]85号
42. 文件依据&mdash;&mdash;《十三五规划》;《2016年政府工作报告》
(二)部门预算编制重点。
--农业种植业:在市农业局的指导下,围绕农民增收目标,全面履行部门职能,认真落实科学发展观,实施&ldquo;转变、拓展、提升&rdquo;三大战略;以&ldquo;三村四化&rdquo;新农村建设为载体,以产业结构调整为主线,以科技创新为动力,积极培育主导产业,加强农业支持和保障力度;通过强基地、扶龙头、促流通、树品牌、抓服务,提高农业综合生产能力和农产品市场竞争力,为农业经济发展打基础。
--小春重点项目:完成优质基地建设计划,蔬菜基地建设计划,新品种示范样板,无公害蔬菜栽培中心样板计划,优质水稻新品种推广计划。
--大春科技推广工作:旱作生物多样性优化种植技术推广;水稻生物多样性栽培技术推广;优质水稻新品种推广计划,土壤配方施肥及专用肥推广等。完成蔬菜基地建设样板,蔬菜新品种引进试验示范;水果生产采取改造现有果园,保优去劣完成果园改造,对保留的果园加大科技投入,推广施肥、高头换接、冬季修剪、低产果园改造等增产措施。
---农作物植保工作:一是病虫害防治工作;二是农作物重大病虫害综合防治,按照农业部的要求,每年于4月下旬、9月下旬开展两次示范推毒饵站安全灭鼠技术为重点的农区灭鼠工作。三是做好植物检疫及有害生物疫情普查工作。四是做好外来有害生物疫情普查工作。四是病虫测报,加强对锈病、小春蚜虫、粘虫、水稻螟虫、稻瘟病等农作物重要病虫害的监测预报工作,建立固定测报点,定时观察,按期上报病虫发生情况,在大小春作物生长期做好病虫害监测。
---农田基本建设及项目申报:一是以完善农业基础设施、提高耕地质量、改善农业生产条件为主导,采取生物农艺措施与优势农产品区域规划,结合优势农产品、无公害农产品、绿色食品、有机食品基地建设,实现山、水、林、田、路综合治理。二是根据实际,对坡改梯、水浇地进行统一规划,连片治理。三是开展农产品质量认证工作;四是指导农产品绿色食品认证工作。五是结合社会主义新农村建设,争取上级财政资金扶持特色农产品生产,促进农村产业化发展的项目申报。
---农业科技教育与培训:结合农村党员培训计划和各项涉农技能培训计划,&ldquo;三村四化&rdquo;新农村建设农民素质工程,组织实施培训工作:县农广校与县委组织部、县科技局、党校、职业中学联合,开展新型农民实用技术培训,并下发农业科技教材资料,宣传农业科普知识。一是抓科技入户工程。二是抓实用技术应用推广工程。三是绿色品牌农业建设。
---农业行政执法:开展农资专项整治工作,为确保农业生产健康有序发展,严把生产、流通和使用三个关口,坚持集中整治和日常监督相结合,以维护农民合法权益。一是开展春季农资联合专项整治行动,由农农业局牵头,会同工商、质量监督、供销等部门,开展&ldquo;打假护农保春耕&rdquo;农资打假行动。二是开展秋季联合专项行动。三是加大政策宣传力度,强化日常监管,印发宣传资料,黑板报宣传,检查企业,整顿市场,立案查处农资违法案件;对全县肥料销售单位的品种进行抽查,在全县范围内的农资市场建立农资打假和产品质量举报投诉网络,开展种子、农药、化肥经营户业务培训。四是建立农资经营档案、备案登记制度,把好农资经营的源头(进货台账)。
---市场监管和行政执法工作:一是开展查农资、保春耕工作。在工商、农业、供销社等部门的配合下,重点对辖区内农资经营主体进行全面清查,对经营许可证、经营上岗证等进行复核检查。对证照不全的企业、个人和经营假冒伪劣农资的摊点,予以坚决取缔。二是检查以种子、农药、化肥为主的农资家用物品。开展对毒鼠强及高毒高残留农药专项整治,加强以化肥生产企业、销售点产品质量监测,建立完善农用化肥质量追溯管理制度。开展常年性农资专项检查工作,严厉打击不法分子,维护农民的合法权益。
(三)2017年部门工作重点:
总体思路及目标:全面贯彻落实党的十八大及十八届四中、五中全会精神,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,以加快转变农业发展方式为主线,以促进专业化、标准化、规模化、集约化为重点,全面开展农业各项工作,加快三江县现代农业发展,稳步实现农业增效、农民增收。
1、粮食生产。粮食播种面积稳定在21万亩以上,推再生稻种植1万亩以上,粮食总产稳定在7万吨以上。
2、茶叶生产。新种植茶叶0.4万亩,实现全县茶园总面积16.96万亩,全年干茶产量1.42万吨,产值139595万元;完成续建无公害茶叶生产基地7.5万亩,续建无公害茶叶生产基地7.5万亩,有机生产基地0.5万亩。
3、水果生产。新种水果面积0.1万亩,总面积3.2万亩,总产量1.61万吨,比2016年增长7%,水果产值3923万元,比2016年增长3%。
4、主要经济作物。蔬菜10.7万亩;食用菌种植为70万棒;罗汉果种植0.35万亩以上,种植钩藤0.75万亩,草珊瑚种植面积达到0.1亩。
三、部门收支预算情况
(一)部门收入预算情况。
部门全年收入预算42228256元。其中:财政(经费)拨款13008707元; 政府性基金拨款1040000元;上级财政补助收入3306873元。
(二)部门支出预算情况。
部门全年支出预算42228256元。其中:
1.基本支出10571707元。
⑴工资福利支出8,110,474:①基本工资3,598,632元;②津贴补贴2,681,664元(边远山区津贴367,500元、民族地区补助12,600元、乡镇工作补贴90,000元、特殊岗位津贴(农药津贴)58,800元、工作性补贴225,804元、生活性补贴338,736元、绩效工资1,527,312元、其他津贴补贴[高定、浮动工资60,912元、);③奖金(13月工资)79,860元;④社会保障费1,750,318元(职工基本医疗险461,284元、大额医疗保险5,616元、养老保险1,230,088、工伤保险39,998元、生育保险13,332元)。
⑵商品和服务支出1,511,108元。人员定额公用经费1,079,500元;工会经费123,008元; 车辆交通经费48,400元;公务交通补贴222,600;退休人员公用经费37,600元。
⑶对个人家庭补助支出950125元:退休慰问金37,600元;遗属生活补助费39,780元;职工住房公积金补助738,052元;在职公务员医疗补助98,503元;退休公务员医疗补助28,270元;独生子女保健津贴720元;其他人员生活补助7200元。
2、项目支出31656549元.
⑴经常性项目597000元;
--农作物新品种区试工作经费30000元;
--农业推广项目经费(含再生稻、优质稻推广)30000元;
-- 农作物病虫害预测与防治专项工作经费(茶叶、柑桔黄龙等病虫害)15000元;
--植物检疫专项工作经费5000元;
--农产品质量安全体系建设与维护经费(蔬菜所有农产品质量安全)15000元;
--安全生产检查、排查、整治专项经费9000元;
--农业执法工作经费10000元;
--耕地质量管理与建设350000元;
--美丽乡村清洁田园示范区建设工作经费10000元;
--农业环保工作经费6000元;
-- 项目申报与农产品推介认证经费5000元;
--春秋季灭鼠专项业务费9000元;
--&ldquo;菜篮子&rdquo;工程建设项目管理经费5000元;
-- 农业信息采集体系建设及维护工作经费10000元;
-- 各项惠农资金规范使用、管理、监管、自查和检测内审专项经费7000元;
-- 种子管理工作经费6000元;
-- 农作物良种补贴经费6000元;
-- 广西农产品产地土壤重金属污染防治普查经费6000元;
--15个乡镇农业技术推广与培训经费33000元;
--15个乡镇农作物病虫害预测专项工作经费30000元。
⑵一次性项目31059549元;
--桂财农(2016)285号关于提前下达2017年自治区农业技术推广与服务专项资金的通知(切块下达资金)250000元;
--局大院及办公楼维修经费140000元;
--桂财农(2016)285号关于提前下达2017年自治区农业技术推广与服务专项资金的通知(农作物品种区域试验站)100000元;
--桂财农[2016]267号提前下达自治区财政2017年新型经营主体专项资金250000元;
--桂财农[2016]271号提前下达农产品质量安全监管与体系建设专项资金-&ldquo;三品一标&rdquo;认证补贴20000元;
--桂财农[2016]271号提前下达农产品质量安全监管与体系建设专项资金-农产品质量安全定性检测40000元;
--桂财农[2016]271号提前下达农产品质量安全监管与体系建设专项资金-农产品质量安全定性检测60000元;
-- 桂财农[2016]271号提前下达病虫害及动物疫病防控专项资金(农作物病虫害绿色防控集成)200000元;
--桂财金[2016]74号提前下达2017年农业保险保费补贴资金-中央400000元;
--桂财农[2016]281号提前下达2017年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金1806873元;
--桂财农[2016]271号提前下达农产品质量安全监管与体系建设专项资金-乡镇农产品质量安全快速检测180000元;
--三江茶叶宣传推介费500000元;
--农技宝项目经费90000元;
-- 三江县农村土地承包经营权确权登记颁证工作1000000元;
--参加第二届农业博览会经费100000元;
--中国三江茶交易中心项目资金900000元;
--上年结转-单位结存资金24,872,676元
--秋冬种工作和技术推广费50000元;
--标准化生产基地创建100000元。
四、 &ldquo;三公&rdquo;经费预算情况说明:
(一)因公出国出境费:因公出国(境)经费预算0元,与上年持平。
(二)公务接待费:公务接待经费预算 7500元,与上年持平,经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
(三)公务用车费:1、公务用车购置预算0元,与上年持平。
2、公务用车运行维护预算 4.78 万元,同与上年持平。经费用途:主要用于我局2台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。
 

2017年部门预算及&ldquo;三公&rdquo;经费预算公开情况表_[401]三江侗族自治县农业局


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