广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

教育系统2017年部门预算其他事项说明

  • 发布时间:2017-03-28 20:43
  • 文章来源:县教育局

一、预算收支增减变化情况说明

全年部门收入预算602876388元。2017年部门预算收入60287.64万元,同比上年预算收入减少6764.04万元,下降11.22%,原因是:2017年上级下拨的薄改专项项目资金少。

一是公共财政预算拨款301358063元。其中:1.经费拨款292723729元;2.纳入公共财政预算管理的非税收入8634334元;其中:(1)专项收入7200000元;(2)行政事业性收费收入1351834元;(3)国有资产资源有偿使用收入82500元。

二是政府性基金预算拨款7000000元;

三是纳入财政专户管理的收入1347500元;

四是转移性收入108899415元;全部为上级财政补助收入。

五是上年结余收入184271410元。已拨到单位的资金:1.一般公共预算拨款结转554100元,为(1)经费拨款结转554100元;(2)上级财政补助收入结转183717.310元。

全年部门支出预算602876388元,。2017年部门预算支出60287.64万元,同比上年预算支出减少6764.04万元,下降11.22%,原因是:2017年上级下拨的薄改专项项目资金少,支出少。

其中:基本支出368099598元(工资福利支出245012670元、商品与服务支出50831703元,对个人家庭补助支出72255225元),项目支出234776790元(经常性项目20776380元,一次性项目214000410元),部门当年收支平衡。

说明:农村税费改革转移支付补助1790000元列入教育局部门预算,由教育局按规定分配至学校;义务教育转移支付补助的免除学杂费公用经费根据上级下达指标按要求分配至学校;生均经费已列入基本公用经费预算。

1、基本支出368099598元

(1)工资福利支出245012670: 基本工资97762524元;②津贴补贴83280948元(边远山区津贴9877452元、民族地区补助335880元、乡镇工作补贴7545600元、特殊岗位津贴214799元、教护龄津贴231648元、教师10%工资9645181元、工作性补贴101268元、生活性补贴151908元、绩效工资55177212元;③奖金(13月工资)37931元;④社会保障费49071709元(在职职工基本医疗保险12999075元、在职职工大病统筹200736元,养老保险业务34664203元、工伤保险690112元,生育保险517583元);⑤其他工资福利支出14859558元。

 (2)商品和服务支出50831703元:①定额公用经费47205541元[上级专项补助公用经费42531840元,县级资金4673701元];②工会经费3466562元;③公务交通补贴103200元;④离退休人员公用经费56400元生均经费标准:上级资金补助标准(小学600元/生/年、中学800元/生/年,特教6000元/生/年,县中免学费补助1080元/生/年,民高免学费补助720元/生/年,职中免学费补助1500元/生/年);县级资金补助标准(小学27元/生/年、中学37元/生/年、特教102元、学前300元/生/年,高中400元/生/年、职中500元/生/年)。

(3)对个人家庭补助支出72255225元。

——基本补助支出74517483元。

①退休费345586元离退休员春节慰问金924800元;遗属生活补助1403346元;④职工住房公积补助20798521元;⑤在职公务员医疗补助45292元、⑥退休人员医疗补助17510元、⑦独生子女保健费18420元

——专项补助支出49012750元。

①贫困家庭寄宿制生活费补助17022750元(上级补助15320475元,县级配套资金1702275元),享受寄宿制生活补助人数14197人(小学2894人、初中11292人、特教11人)。

②营养餐补助31720000元(中央资金),享受补助人数39651人(小学29917人、初中9710人、特殊学校24人)。

高中县级安排助学金270000元。

2项目支出234776790元(经费拨款14624660 元,纳入公共财政预算管理的非税安排8597634元,纳入财政专户管理的收入安排8597634元,政府性基金拨款7000000元,纳入财政专户管理的收入955986元,转移性收入安19327100元,上年结余收入—已拨到单位的资金184271410元)

二、机关运行经费

教育系统行政机关只有教育局1个行政部门。2017年机关运行经费财政拨款预算18万元,较2016年预算增加5.5万元,增加44%,主要原因是编制数不变,但2016年在职在编11人,2017年在职在编制12人,人员增加。

 “三公经费”情况

2017年教育系统“三公经费”:公务用车购置0元、公务运行及维护费0元、公务接待费50000元,无出国考察费。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费:因公出国(境)经费预算0元,与上年持平。

2、公务接待费:公务接待经费预算50000元,2016年71800元,2017年比上年下降30.36%。下降原因是:严格落实中央:“八项规定”,厉行节俭节约,制定本部门公务接待制度。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3、公务用车购置及运行费预算0元。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算总额 1404.71万元,其中,政府采购货物预算1104.71万元,占政府采购预算总额的78.64%,政府采购服务预算300万元,占政府采购预算总额的21.36%。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

a) 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

b) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

c)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。

 

单位:三江侗族自治县教育局


分享