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三江侗族自治县交通运输局2016年部门预算编制说明

  • 发布时间:2016-03-09 15:56
  • 文章来源:交通局

一、基本情况

(一)组织机构及人员情况。

1、组织机构和单位性质。三江县交通运输局是负责全县交通基础设施和公路、水路交通安全行业管理的行政单位,单位内设3个职能科室共13人(技术股、综合股、办公室),属财政全额拨款单位。有下属二层事业单位6个(公路所、港航所、运管所、路政执法大队、设计室、货运站),经费来源以财政基金及收费收入供给。

2、单位编制和人员情况。

1县财政供给情况:行政单位1个(交通运输局),事业单位4个(公路所、运管所、港航所、路政执法大队

2单位编制情况:28人,其中:行政12人(公务员12人,工勤人员1人数),事业36人。

3在职人员46人:行政13人、事业33人。

4离退休19人。

5交通规费供养人员:在职3人,退休27人。

(二)部门资产配置情况。

1、办公用房:办公楼一栋1575平方米

2、交通工具:小汽车1辆,特殊用途车辆1辆,下属二层机构12辆。

3、其他办公设备(不包括下属二级单位资产):电脑14台,打印机9台,复印机1台,传真机1台,数码相机1台,空调10台,碎纸机1台。

4、办公家具:办公桌椅15套,办公沙发、茶几6套,办公电脑桌椅10套,办公会议室桌椅2套。

5、信息化建设:宽带网络。

(三)部门基本职能。

负责全县交通基础设施建设和公路、水路交通安全行业理;负责全地方道路养护工作、公路运输管理工作等。

(四)2016年主要工作任务与目标。

2016年,我们将继续以交通基础设施建设作为经济工作的突破口,继续认真抓好交通基础设施建设项目、行业管理、安全生产等工作。重点抓以下几个方面:

二、突出交通基础设施建设工程,努力实现发展目标

(一)加快推进县乡联网路斗江至和平公路项目建设

(二)推进我县农村公路建设,抓紧推进增补计划项目的实施,实现全县行政村100%通畅率目标。
    (三)做好水运基础设施建设,编制“十三五”水运基础设施建设规划,计划对25处渡口码头进行新建或改建,待区港航局批复计划后,逐年组织完成上级下达的年度便民码头建设计划。

(四)加快推进“十三五”综合交通规划工作。

三、行业管理方面
     1.抓好客运市场管理工作,严格把好车辆准入关与道路运输行业安全管理等各项工作;在春运、国庆等重大节假日做好客流量分析和制定应急措施,协调运力疏导客源,保证旅客走得好、走得了。
     2.认真贯彻落实区财政厅、区交通运输厅文件精神,抓好城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业补贴发放工作,在上级文件下达后,及时将补贴发放到经营业主与船主手中。
    3.继续推进标准化渡船更新改造工作,2016年继续推进标准化渡船更新改造工作,计划对5艘客圩渡船申报广西标准化渡船更新改造计划。
    4.计划在2016年冬季,申请补助资金15万元对都柳江的沙雾滩、高安滩等容易出现砂砾淤积的险滩进行人工疏浚作业,维护航道安全畅通。
    5.按照上级部门下达的养护工作计划,抓好公路养护绿化、路面修补、疏通水沟等每一项细致的养护工作,认真完成每一阶段的养护任务,努力使我县公路养护向标准化推进。
    四、部门预算编制文件依据和编制重点

(一)部门预算编制法律、法规、文件依据。

1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》;

2、根据三政办发[2015]号文件规定的标准编制部门预算。

3、三江县2016年部门预算编制指南。

(四)部门预算编制重点。

---农村公路建设通村公路建设规划:负责全县十二五农村公路建设规模实施。做好项目的前期准备工作,及时规划编制项目可行报告,为我县农村公路建设争取上级补助资金工作打基础。
    ---路政管理:加强对《公路法》、《广西壮族自治区公路路政管理条例》的宣传,严肃查处对在公路上乱堆乱放、违章建筑、堵塞水沟、侵占老公路路产路权的行为,排查、集中整治影响交通安全的隐患,提高车辆安全通行能力,保障道路交通运输的安全、畅通,严防了重特大交通事故的发生。
    ---安全生产工作:抓安全,查隐患。确保道路行车安全。加强县城道路交通安全,保障人民群众的生命和财产安全,加强对客运工作的管理,认真落实交通部“做一个负责任的部门”,严把“三关”,严守站门,加强源头管理,强化管理责任,确保每道关口严防死控,使客运安全工作落到实处,确保人民群众的生命和财产安全。
    ---农村客运站建设:按照“路、站、运”一体化的模式,加快以县城为中心,连接乡镇,通达建制村的农村客运网络,规范农村运输市场秩序,促进农村公路与运输服务协调发展,使农民出行方便。
    ---乡村公路日常养护:建立健全农村公路管理养护体制和运行机制,保障农村公路的日常养护和正常使用,做到农村公路有路必养,实现农村公路管理养护的正常化和规范化。

五、部门收支预算情况

(一)部门收入预算情况。

2016年部门收入预算40972508元。其中:经费拨款(补助)2141328元,纳入一般预算管理的非税收入75000元,政府性基金拨款20756180元、上级财政补助收入18000000元。

(二)部门支出预算情况。

2016年部门支出预算40972508元。其中:基本支出2165328元(工资福利支出1064491元、商品和服务支出276466元、对个人和家庭的补助支出824371元);项目支出38807180元,当年部门收支平衡。

   1、基本支出2165328元

1工资福利支出1064491元。

基本工资412224元,津贴补贴374376元(边远山区津贴42000元、民族地区补助1560元、特殊岗位纪检津贴2640元,工作性补贴131256元、生活性补贴196920元),年终一次性奖(13月工资)34352元,社会保障费225035元(医疗保险61373元、养老保险163662元),其他工资福利支出18504元(临时聘用人员丁林斌工资)。

(2)商品和服务支出276466元。

①基本定额支出542516元。定额公用经费162500元,领导电话费9600元,退休人员公用经费13000元,工会经费16366元,道路运输部工作经费75000元。

3)对个人家庭补助支出824371元:退休生活补助638146元(其中:行政475582元、事业162564元),退休人员慰问金3000元,在职住房公积金98197元,在职公务员医疗补助51737元,退休公务员医疗补助33291元。
  2、项目支出38807180元(财政专户转移补助收入及上级专款结转0元,非税收入安排0元)。
  1)、经常性项目51000元
  ---安全生产排查及整治经费15000元
  ---交通综合管理工作经费12000元
  ---公路、水路安全宣传标示牌经费12000元
  ---农村公路建设项目前期经费12000元
  2)、一次性项目38756180元:
    ---提前下达2016年车辆购置税收入补助地方资金(桂财建[2015]314号)18000000元
  ---农村公路建设县配套资金14000000元
  ---宜阳大桥前期工作经费6756180元

(二)国库支付管理情况。
    1.个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。
    2.年终一次性奖和年终奖励。根据人事部门的年度考核结果,国库支付部门单位银行账户,由部门发放。
3.财政集中支付部门预算指标424626元。一是社会保障费225035元;二是公务员医疗补助85028元;三是职工住房公积金98197元;四是按规定提取的工会经费16366元。
    3.财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分;二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%三是按税法规定应缴纳的个人所得税。
    (四)政府采购预算情况
    2016年纳入政府采购的项目资金6774770元(经费拨款安排)。
    1、宜阳大桥前期工作委托业务费6756180元 
    2、办公室办公设备复印机一台18590元
    :1.三江侗族自治县交通运输局2016年预算表

 

三江侗族自治县道路运输管理所2016年部门预算编制说明

 

一、基本情况:

1、单位性质:财政全额拨款事业单位。

2、单位编制和人员:

(1)县财政供给情况:财政预算全额供给人员经费和公用经费;
    2)单位编制数:13人;
    3)在职人员:财政全额拨款事业人员13人;
    4)离退休人员:自收自支退休人员3人;
    3、部门资产配置情况:
    二、部门收支预算情况

(一)、部门收入预算情况:
2016年部门收入预算1523618元。其中:经费拨款1139441元,纳入公共财政预算管理的非税收入384177元。
    (二)、部门支出预算情况
    2016年部门支出预算1523618元,其中:基本支出1523618元(工资福利支出1033871元,商品和服务支出266152元,对个人家庭补助支出223595元),部门当年收支预算平衡。其构成如下:
    1、工资福利支出1033871元,其中:基本工资340920元, 津贴工资299472元(边远山区津贴35280元、民族地区补贴1560元、绩效工资262632元),社会保障费181526元(其中:基本医疗保险48029元、大额医疗保险936元,工伤保险2562元,生育保险1921元,养老保险128078元),临时人员工资211953元。
    2、商品和服务支出预算266152元,其中:定额公用经费111000、工会经费12808元、离退休人员公用经费1800元、道路运输市场整治经费140544元。
    3、对个人家庭补助支出预算128568元,其中:退休费128568元。
    :1.三江侗族自治县公路运输管理所2016年预算表

 

 

三江侗族自治县港航管理所2016年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况:

(一)组织机构及人员情况。

1、组织机构和单位性质。

三江县港航管理所是负责全县水路交通安全行业管理的事业单位,经费来源以财政拨款供给。
  2、单位编制和人员情况。

(1)单位编制情况:事业5人。
2)人员情况:在职人员5人。

(二)部门资产配置情况。

1、其他办公设备:电脑2台,打印机2台,复印机1台,空调1台。
  2、办公家具:办公桌椅5套,办公电脑桌椅1套,办公文件柜5组。
  3、信息化建设:宽带网络1个。
  (三)部门基本职能。
  负责全县水路交通安全行业管理及水运基础设施建设。
  三、部门收支预算情况
(一)部门收入预算情况。

2016年部门收入预算404556元。其中:经费拨款404556元。
  (二)部门支出预算情况。
  2016年部门支出预算404556元,其中:基本支出384556元、项目支出20000元。
  1、基本支出384556元:
  1)工资福利支出283937元:基本工资146076元,津贴补贴75468元(边远山区津贴13200元、民族地区补助600元、绩效工资61668元),社会保障费62393元(医疗保险16616元、大病统筹360元,养老保险44309元,工伤保险443元,生育保险665元)。
  2)商品和服务支出73794元
  ①基本定额支出73794元。定额公用经费37500元,车辆经费31863元,工会经费4431元。
  3)对个人家庭补助支出26825元:住房公积金26585元,独生子女保健费240元。
  2、项目支出20000元。

1经常性项目10000元
---非机动渡船检验专项经费5000元
---渡口管理及整治专项经费5000元

2)一次性项目10000元:
---公益性渡船救生设备更新经费10000元
附表:三江侗族自治县港航管理所2016年预算表

 

                    
三江侗族自治县公路管理所2016年部门预算编制说明

    一、基本情况:
    (一)、单位性质:财政全额拨款事业单位。
    (二)、单位编制和人员情况:
    1、县财政供给情况:财政预算全额供给人员经费和公用经费。
    2、单位编制数:16人。
    3、在职人员:财政全额拨款人员14人,“六费”供养自收自支人员3人。
    4、离退休人员:财政全额拨款人员3人,“六费”供养自收自支退休人员23人。
    (三)、部门资产配置情况:附表1单位资产存量表。
    二、部门收支预算情况:
    (一)、部门收入预算情况:
    2016年部门收入预算6910210元。

(二)、部门支出预算情况:
    2016年部门支出预算6910210元,其中:基本支出2310210元(工资福利支出1063349元、商品和服务支出193835元、对个人和家庭的补助1053026元);项目支出4600000元。
    1、基本支出2310210元,
    (1)、工资福利支出1063349元其中:基本工资467988元、津贴补贴347712元(艰苦边远地区津贴46822元、民族地区生活补助2040元、绩效工资298872元),社会保障费247649元(基本医疗险67956月、大额医疗险1224元、养老保险170185元、失业险2053元、工伤保险3620元、生育保险2611元)。
    (2)、商品和服务支出193835元,其中:定额公用经费127500元、工会经费14675元、特殊车辆经费35460元、离退休人员公用经费16200元。
    (3)、对个人和家庭的补助1053026元,其中:退休费945996元、遗属生活补助4680元、在职人员住房公积金102110元、独生子女保健费240元。
    2、项目支出4600000元,经常性项目支出4600000元。
    --县乡村公路养护经费2600000元。
    --水毁公路抢修经费2000000元。
    三、细化基本公用经费和项目经费
    (一)、细化预算,据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。
    (二)核对拨款账,部门与财政对口业务股核对部门拨付经费,做好相关已拨付项目支出预算指标调整。
    附表:三江侗族自治县公路管理所2016年零基预算表。

 

三江侗族自治县交通运输局路政执法大队2016年部门预算编制说明

 一、基本情况:
    (一)、单位性质:财政全额拨款事业单位。
    (二)、单位编制和人员情况:
    1、县财政供给情况:财政预算全额供给人员经费和公用经费。
    2、单位编制数:4人。
    3、在职人员:全额拨款人员3人。
    二、部门收支预算情况:
    (一)、部门收入预算情况:
    2016年部门收入预算320185元,经费拨款320185元。
    (二)、部门支出预算情况:
    2016年部门支出预算320185元,其中:基本支出225185元(工资福利支出15025元、商品和服务支出56763元、对个人和家庭的补助14397元);项目支出95000元。
    1、基本支出225185元,
    (1)、工资福利支出154025元(基本工资57720元、津贴补贴62256元(艰苦边远地区津贴7920元、民族地区生活补助360元、绩效工资53976元),社会保障费34049元(基本医疗险8998月、大额医疗险216元、养老保险23995元、工伤保险480元、生育保险360元)。
    (2)、商品和服务支出56763元,其中:定额公用经费22500元、工会经费2400元、特殊车辆经费31863元。
    (3)、对个人和家庭的补助14397元,在职人员住房公积金11921元。
    2、项目支出95000元。
    (1)、经常性项目10000元。
    --公路路政管理治超费10000元
    (2)、一次性项目85000元。
    --专用设备购置费60000元。
    --执法人员服装费15000元。
    --制作宣传栏经费10000元。

三、政府采购预算情况
    专用设备购置经费60000。
    四、细化基本公用经费和项目经费
    (一)、细化预算,据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。
    (二)核对拨款账,部门与财政对口业务股核对部门拨付经费,做好相关已拨付项目支出预算指标调整。
附表:三江侗族自治县交通运输局路政执法大队2016年零基预算表。

 


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