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三江县调处办2019年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2019-02-12 10:17
  • 文章来源:县财政局

三江县调处办2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分:三江县调处办概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:三江县调处办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

第三部分:三江县调处办2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:三江县调处办概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

组织协调督促指导调处纠纷工作。

(二)2019年工作目标。

1、继续认真贯彻全区“三大纠纷”调处工作会议及市“三大纠纷”调处工作会议精神,切实增强做好新时期“三大纠纷”调处工作的责任感和紧迫感,围绕中心,服务大局,努力开创“三大纠纷”调处工作新局面;

2、根据自治区、柳州市“三大纠纷”调处工作会议部署,积极协助牵头单位、包案领导、责任单位做好集中化解“三跨”重点积案;明确责任,强化措施,确保各项工作落到实处;

3、做好黔桂两省(区)三县接边地区和湘黔桂三省(区)十一县接边地区调处工作联席会议制度的各项工作,维护边界地区民族团结和社会稳定。

4、严格按照县山林纠纷调处工作方案及联席制度工作方案,做好2019年全县“三大纠纷”调处工作,确保全县社会和谐稳定。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

县调处办是负责配合市调处办与毗邻省份接边地区的土地、山林、水利纠纷处置协调工作和组织协调指导县内的“三大纠纷”处理的县人民政府职能部门,属财政预算全额管理单位。

编制现状及人员构成。

⑴部门编制情况:编制5人,其中:行政4人、事业工勤1人。

⑵单位人员情况:公务员4人(正科3人,副科1人),机关工勤1人。

⑶退休人员情况:退休公务员5人(主任科员4人,行政工勤高级工1人)。

⑷其他人员情况:享受遗属生活补助1人。

 

第二部分:三江县调处办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

说明:上述报表详见附件。

 

 

 

第三部分:三江县调处办2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入1036226.89元,比上年减少11990.11元,下降1%;总支出1036226.89元,比上年减少11990.11元,下降1%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入1036226.89元,明细如下:

一般公共预算拨款1036226.89元,比上年减少11990.11元,上年下降1%。

经费拨款1036226.89元,同比减少11990.11元,下降1 %。

收入预算与上年减少的主要原因:

相比2018年,该年度没有一次性项目。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出1036226.89元,其中:基本支出917951.89元,占支出总预算88%,同比增加64969.89元,增长7%;项目支出118275元,占支出总预算11%,同比减少76960元,下降39%。

支出预算与上年减少的主要原因:

相比2018年,该年度没有一次性项目。 

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门预算总收入1036226.89元,比上年减少11990.11元,下降1%;总支出1036226.89元,比上年减少11990.11元,下降1%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1. 201类一般公共服务支出 795548.63元,占支出总预算76 %,同比减少30355.37,下降3%。

2. 208类社会保险和就业支出93957元,占支出总预算9%,同比增加3752元,增长4%。

3. 210类卫生健康支出 81318.26元,占支出总预算7.8%,同比增加3333.26元,增长4%。

4. 221类住房保障支出65403元,占支出总预算6.3%,同比增加11280元,增长20%。

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1. 基本支出预算917951.89元,占支出总预算88%,同比增加64969.89元,增长7%,其中

1)工资福利支出641599.66元,占基本支出预算69%,同比增加8522.66元,增长1.3%;

2)商品和服务支出204135.7元,占基本支出预算22%,同比增加40615.7元,增长24%;

3)对个人和家庭的补助支出72216.53元,占基本支出预算9%,同比增加15831.53元,增长28%。

2. 项目支出预算118275元,占支出总预算11%,同比减少76960元,下降39%。其中:

1)经常性项目118275元,占项目支出预算100%,与上一年度持平

2)一次性项目0元,占项目支出预算0%,同比减少76960元,降低100%;

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费713816.19。其中:工资福利支出641599.66元,对个人和家庭的补助支出72216.53

2.公用经费204135.7。其中:商品和服务支出204135.7元。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年“三公” 经费支出预算2390元,与上年度持平1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2. 公务接待费2390元,与上年度持平

3. 公务用车运行维护费0元,与上年持平,无公务用车。

4. 公务用车购置费0元,与上年持平,公务用车购置计划。

(二)会议费支出预算11340基本支出:5340元、项目支出:6000元,增长原因:抽调牛浪坡人员到调处中心工作,基本支出增长900元

(三)培训费支出预算21250基本支出:2250元、项目支出:19000元,增长原因:抽调牛浪坡人员到调处中心工作,基本支出增长750元

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年三江县调处办本级单位共有1个行政机关1,机关运行经费财政拨款预算204135.7元,较上年预算增加40615.70元,增长24.84%。主要原因是相比2018年,一是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是部分公用经费提高标准

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门没有政府采购业务计划,因此没有政府采购预算安排,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为16.29元,其中:流动资产2.03万元、固定资产14.24万元。

1.固定资产期末数14.24万元中,主要包括:通用设备15台,价值14.24万元。

2.本部门公务用车编制数为0辆。

3.无形资产期末数0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额103.62万元。

2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

 

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

140三江侗族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls


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