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调处办部门基本情况及 2017年预算编制情况

  • 发布时间:2017-03-24 15:47
  • 文章来源:未知

调处办部门基本情况及 2017年预算编制情况
一、部门基本情况
(一)部门组织机构情况

  县调处办是负责配合市调处办与毗邻省份接边地区的土地、山林、水利纠纷处置协调工作和组织协调指导县内的“三大纠纷”处理的县人民政府职能部门,属财政预算全额管理单位。内设办公室、档案室、主任办公室。无二级机构。

二)部门主要工作职责。
组织协调,督促指导县内的“三大纠纷”,配合处置县内突发案件等综治工作,依法调处我县的“三大纠纷”,配合市调处办调处与湖南,贵州、桂林市等接边地区的土地、山林、水利纠纷(简称“三跨纠纷”)调处工作,从:受理案件—调查取证—形成调查报告—行政复议—市中级人民法院一审—自治区人民法院终审等。
(二)部门人员编制情况。
1、部门编制情况:编制5人,其中:行政4人、事业工勤1人。
2、单位人员情况:公务员4人(正科3人,副科1人),事业工勤1人。
3、退休人员情况:退休公务员5人(主任科员4人,行政工勤高级工1人)。
4、其他人员情况:享受遗属生活补助1人。
(四)部门主要工作职责。
组织协调,督促指导县内的“三大纠纷”,配合处置县内突发案件等综治工作,依法调处我县的“三大纠纷”,配合市调处办调处与湖南,贵州桂林市等接边地区的土地、山林、水利纠纷(简称“三跨纠纷”)。调处工作从:受理案件—调查取证—形成调查报告—行政复议—市中级人民法院一审—自治区人民法院终审等。
二、部门收支预算情况
(一)部门收入预算情况。
部门全年收入预算769627元,其中:财政(经费)拨款769627元。
(二)部门支出预算情况。
部门全年支出预算元,其中:769627元。
1、基本支出元645127元。
(1)工资福利支出元:419629元。基本工资(公务员4人、工勤1人)187020元,津贴补贴126516元,社会保障费90508元。
(2)商品和服务支出141282元。
人员定额公用经费87500元。工会经费6582元,退休人员公用经费4000元,交通补贴43200元。
(3)对个人和家庭的补助支出84216元。
离退休人员慰问金4000元,在职人员住房公积金39494元,在职公务员医疗补助19336元,退休公务员医疗补助16706元。
2、项目支出:124500元。
(1)经常性项目支出44500元。
--调处“三大纠纷”专项支出24500元;
--调处“三大纠纷”工作业务培训费30000元;
    (2) 一次性项目支出:80000元
--三江县山林纠纷调处中心人员定额公用经费:80000元。
 

表一:          
部门收支总表          
          单位:元
收                  入 支                  出      
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 项             目 预  算 数
一、一般公共预算拨款 769,627  一、一般公共服务支出 606,338  一、基本支出 645,127
 1.经费拨款 769,627  二、外交支出     1.工资福利支出 419,629
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出     2.商品和服务支出 141,282
  (1)专项收入    四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 84,216
  (2)行政事业性收费收入    五、教育支出    二、项目支出 124,500
  (3)罚没收入    六、科学技术支出     1.工资福利支出  
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 124,500
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出 65,824   3.对个人和家庭的补助  
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 57,971   5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入    十一、节能环保支出     6.债务利息支出  
四、转移性收入    十二、城乡社区支出     7.债务还本支出  
 1.上级主管部门补助收入    十三、农林水支出     8.基本建设支出  
 2.附属单位上缴收入    十四、交通运输支出     9.其他资本性支出  
 3.上级财政补助收入(一般公共预算)    十五、资源勘探信息等支出    10.其他支出  
 4.债务收入    十六、商业服务业等支出      
 5.上级基金补助收入    十七、金融支出      
五、事业单位经营收入    十八、援助其他地区支出      
六、国有资本经营预算拨款    十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 39,494    
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 769,627 本  年  支  出  合  计 769,627 本  年  支  出  合  计 769,627
七、上年结余收入    二十九、结转下年支出    三、结转下年支出  
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.纳入财政专户管理的收入结转          
 4.上级财政补助收入结转          
 5.国有资本经营预算拨款结转          
 6.其他结转          
收  入  总  计 769,627 支  出  总  计 769,627 支  出  总  计 769,627


表二:                                                                
部门收入总表                                                                
                                                                单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款                 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入 转移性收入 事业单位经营收入 国有资本经营预算拨款 上年结余收入                
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入             合计 上级主管部门补助收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入(一般公共预算) 债务收入 上级基金补助收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 上级财政补助收入结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计 经费拨款结转 纳入一般公共预算管理的收入结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      合计 769,627 769,627 769,627                                                    
201     一般公共服务支出 606,338 606,338 606,338                                                    
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 606,338 606,338 606,338                                                    
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 606,338 606,338 606,338                                                    
208     社会保障和就业支出 65,824 65,824 65,824                                                    
  208 05     行政事业单位离退休 65,824 65,824 65,824                                                    
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,824 65,824 65,824                                                    
210     医疗卫生与计划生育支出 57,971 57,971 57,971                                                    
  210 11     行政事业单位医疗 57,971 57,971 57,971                                                    
    210   11 01     行政单位医疗 24,684 24,684 24,684                                                    
    210   11 03     公务员医疗补助 33,287 33,287 33,287                                                    
221     住房保障支出 39,494 39,494 39,494                                                    
  221 02     住房改革支出 39,494 39,494 39,494                                                    
    221   02 01     住房公积金 39,494 39,494 39,494                                                    
表三:                                      
部门支出总表                                      
                                      单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 769,627 645,127 419,629 141,282 84,216 124,500   124,500                
201     一般公共服务支出 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
208     社会保障和就业支出 65,824 65,824 65,824                          
  208 05     行政事业单位离退休 65,824 65,824 65,824                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,824 65,824 65,824                          
210     医疗卫生与计划生育支出 57,971 57,971 24,684   33,287                      
  210 11     行政事业单位医疗 57,971 57,971 24,684   33,287                      
    210   11 01     行政单位医疗 24,684 24,684 24,684                          
    210   11 03     公务员医疗补助 33,287 33,287     33,287                      
221     住房保障支出 39,494 39,494     39,494                      
  221 02     住房改革支出 39,494 39,494     39,494                      
    221   02 01     住房公积金 39,494 39,494     39,494                      
表四:          
财政拨款收支总表          
          单位:元
收                  入 支                  出      
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 其    中
一般公共预算拨款 政府基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 769,627  一、一般公共服务支出 606,338 606,338  
 1.经费拨款 769,627  二、外交支出      
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出      
  (1)专项收入    四、公共安全支出      
  (2)行政事业性收费收入    五、教育支出      
  (3)罚没收入    六、科学技术支出      
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出      
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出 65,824 65,824  
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出      
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 57,971 57,971  
三、转移性收入    十一、节能环保支出      
 1.上级财政补助收入(一般公共预算)    十二、城乡社区支出      
 2.上级基金补助收入    十三、农林水支出      
四、国有资本经营预算拨款    十四、交通运输支出      
     十五、资源勘探信息等支出      
     十六、商业服务业等支出      
     十七、金融支出      
     十八、援助其他地区支出      
     十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 39,494 39,494  
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 769,627 本  年  支  出  合  计 769,627 769,627  
五、上年结余收入    二十九、结转下年支出      
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.上级财政补助收入结转          
 4.国有资本经营预算拨款结转          
收  入  总  计 769,627 支  出  总  计 769,627 769,627  
表五:                                      
一般公共预算支出表                                      
                                      单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 769,627 645,127 419,629 141,282 84,216 124,500   124,500                
201     一般公共服务支出 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 606,338 481,838 329,121 141,282 11,435 124,500   124,500                
208     社会保障和就业支出 65,824 65,824 65,824                          
  208 05     行政事业单位离退休 65,824 65,824 65,824                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,824 65,824 65,824                          
210     医疗卫生与计划生育支出 57,971 57,971 24,684   33,287                      
  210 11     行政事业单位医疗 57,971 57,971 24,684   33,287                      
    210   11 01     行政单位医疗 24,684 24,684 24,684                          
    210   11 03     公务员医疗补助 33,287 33,287     33,287                      
221     住房保障支出 39,494 39,494     39,494                      
  221 02     住房改革支出 39,494 39,494     39,494                      
    221   02 01     住房公积金 39,494 39,494     39,494                      
表六:        
一般公共预算支出表(分经济科目)        
        单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 预算数
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 769,627 645,127 124,500
301 工资福利支出 419,629 419,629  
30101   基本工资 187,020 187,020  
30102   津贴补贴 126,516 126,516  
30103   奖金 15,585 15,585  
30104   其他社会保障缴费 24,684 24,684  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 65,824 65,824  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 265,782 141,282 124,500
30201   办公费 19,950 9,750 10,200
30202   印刷费 5,100 3,500 1,600
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 1,800 1,800  
30206   电费 8,500 7,500 1,000
30207   邮电费 7,000 6,000 1,000
30208   取暖费      
30209   物业管理费 2,500 2,500  
30211   差旅费 93,900 36,000 57,900
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 3,000 2,000 1,000
30214   租赁费      
30215   会议费 9,700 5,700 4,000
30216   培训费 21,500 1,500 20,000
30217   公务接待费 3,500 3,500  
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 20,000 2,000 18,000
30227   委托业务费      
30228   工会经费 6,582 6,582  
30229   福利费 3,250 3,250  
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 43,200 43,200  
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 16,300 6,500 9,800
303 对个人和家庭的补助 84,216 84,216  
30301   离休费      
30302   退休费 4,000 4,000  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 4,680 4,680  
30306   救济费      
30307   医疗费 36,042 36,042  
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 39,494 39,494  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
305 转移性支出      
30501   不同级政府间转移性支出      
30502   同级政府间转移性支出      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
308 债务还本支出      
30801   国内债务还本      
30802   国外债务还本      
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
399 其他支出      
39901   预备费      
39902   预留      
39903   补充全国社会保障基金      
39904   对社会保险基金补助      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      
表七:        
一般公共预算基本支出表        
        单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 基本支出预算数
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 645,127 503,845 141,282
301 工资福利支出 419,629 419,629  
30101   基本工资 187,020 187,020  
30102   津贴补贴 126,516 126,516  
30103   奖金 15,585 15,585  
30104   其他社会保障缴费 24,684 24,684  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 65,824 65,824  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 141,282   141,282
30201   办公费 9,750   9,750
30202   印刷费 3,500   3,500
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 1,800   1,800
30206   电费 7,500   7,500
30207   邮电费 6,000   6,000
30208   取暖费      
30209   物业管理费 2,500   2,500
30211   差旅费 36,000   36,000
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 2,000   2,000
30214   租赁费      
30215   会议费 5,700   5,700
30216   培训费 1,500   1,500
30217   公务接待费 3,500   3,500
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 2,000   2,000
30227   委托业务费      
30228   工会经费 6,582   6,582
30229   福利费 3,250   3,250
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 43,200   43,200
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 6,500   6,500
303 对个人和家庭的补助 84,216 84,216  
30301   离休费      
30302   退休费 4,000 4,000  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 4,680 4,680  
30306   救济费      
30307   医疗费 36,042 36,042  
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 39,494 39,494  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出      
表八:                                      
政府性基金预算支出表                                      
                                      单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                       
                                       
表九:            
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表            
            单位:元
项目 预算数(全口径) 其中:一般公共预算
2016年 2017年 2017年比2016年增减(%) 2016年 2017年 2017年比2016年增减(%)
** 1 2 3 4 5 6
合计 2,500 3,500 40.00% 2,500 3,500 40.00%
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 2,500 3,500 40.00% 2,500 3,500 40.00%
三、公务用车费            
   1.公务用车运行维护费            
   2.公务用车购置费            

“三公”经费预算情况说明:
(一)因公出国出境费:因公出国(境)经费预算0元,与上年持平。
(二)公务接待费:公务接待经费预算3500元,同比增加1000元,增长40 %。增长原因是:在职人员增加,定额公用经费中公务接待费有所增加。
(三)公务用车费:1、公务用车购置预算0元,与上年持平。
2、公务用车运行维护预算0万元,与上年持平。

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