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三江县丹洲景区管理委员会2015年部门预算编制说明

  • 发布时间:2015-08-25 17:38
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

三江县丹洲景区管理委员会2015年部门预算

编制说明

一、指导思想、依据和原则

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕“稳中求进、改革开放、彰显特色、全面提升,科学发展新三江”工作主题,为加快我县旅游业的发展、增强可持续发展能力,进一步提升我县旅游行业综合竞争力,为开创三江经济社会建设新局面献计出力。根据三编办[2014]2号文件和三办[2014]55号文件精神和旅游业相关政策等文件要求,编制本年度部门预算。预算编制工作原则是:坚持稳妥,依法理财,有保有压,注重绩效和实事求是的原则。

二、基本情况

(一)机构情况丹洲景区管委会属于财政全额拨款的县政府直属事业单位。内设4个股室(办公室、综合执法股、规划建设股、市场经营管理股)。

(二)主要职责

1.负责丹洲镇、老堡乡、斗江镇、和平乡、高基乡和良口乡等6个乡(镇)的旅游保护、规划、建设、开发、对外招商和管理;

2.宣传和贯彻执行有关景区法律、法规和政策,牵头组织景区综合执法;

3.负责编制并组织实施景区总体规划和详细规划;

4.制定并组织实施景区的具体保护和管理制度;

5.组织景区资源的调查、评价、登记工作,开展对外形象策划和旅游促销;

6.负责景区的景观和生态的保护工作;

7.建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,改善旅游条件,维护正常的旅游秩序;

8.负责风景区游客安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作,制定突发事件应急预案;

9.负责实施景区国家财政资金支持的各类景区景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理;

10.负责对景区内新建及改建项目的审批和对从事旅游经营活动的单位和个人进行监督;

11.县人民政府赋予或有关行政部门依法委托的其他职责。

(三)单位人员构成情况三编办[2014]2号文件精神,核定编制4人。现实有在编人数2人。

1.部门实际人员2人。其中:副科级1人、事业编制人员1人。

2.享受职务消费的3人。其中正科1人,副科1人,副主任科员1人。

3.单位临聘人员2人(会计及旅游管理专业人员,经请示县政府同意)。

4.公益岗位1人。

(四)单位资产配置情况

1.办公用房:办公室3间共面积127.6㎡,会议室19㎡。

2.交通工作情况:五菱宝骏牌轿车一辆,车牌号桂B96639,2014年1月接受广西工商局捐赠用于一般公务。

3.办公设备配置:空调5台(其中会议室立式空调机1台、办公室1.5P挂式空调机3台、值班区1P挂式空调1台);台式电脑2台,便携式电脑3台;打印机3台;安吉尔饮水机1台;碎纸机1台;电话机2部;电风扇3台。以上所有办公设备均是2014年单位新购入。

4.办公家具:会议桌1套;1.6米公桌椅2套;1.4米办公桌椅4套;茶几+实木沙发1套,档案柜3组。

5.信息化建设:网络设备1个(党政和电信网)。

(五)主要工作任务:

1.贯彻落实《三江县景区景点管理办法》,发挥管委会机构职能;

2.开展辖区六个乡镇的涉及景区的规划和日常管理;

3.组织辖区景区资源的调查、评价、登记工作,开展景区营运工作,对外形象策划和旅游促销;

4.开展非公企业景区投资项目的督促工作,实施政府性投资项目;

5.建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,改善旅游条件,

维护正常的景区旅游秩序;

6.开展景区游客安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作,制定突发事件应急预案;

7.负责实施景区国家财政资金支持的各类景区景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理。

8.负责策划包装景区项目开展招商引资。

9.负责协调涉及景区管理职能部门相关工作。

三、部门预算编制文件依据

(一)《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》;

(二)《关于成立三江侗族自治县丹洲景区管理委员会的通知》(三编办[2014]2号文);

(三)《三江侗族自治县人民政府关于编制2015年部门预算的通知》(三政发[2014]22号文件);

(四)《三江县旅游景区景点管理办法(试行)》(三办[2014

55号);

(五)《中共三江县委十三届六次全会确定的工作任务分解表》通知(三办[2014]33号);

六)《三江县创建广西特色旅游名县集中推进百日行动工作方案》的通知(三办[2014]58号;

(七)《关于进一步加快旅游业发展的决定》(三发[2014]12号。

四、部门收支预算情况

(一)部门预算收入情况

部门预算全年收入212468元,其中:财政(经费)拨款212468元。

(二)部门预算支出情况

部门全年支出预算212468元,其中:

1.基本支出142468元。

(1).工资福利支出81964元,其中工资(职务、岗位工资)2268元,津贴补贴52869元(艰苦边远山区补贴5760元、民族补助240元、基础性绩效津贴46869元),社会保险缴费6415元(综合医疗保险5666元、大额医疗保险144愿,生育险227元、工伤险378元)。

(2).商品和服务支出51258元。

其中:人员定额公用经费15000元,工会经费1511,车辆交通经费32947元,领导电话费1800元。

  (3).对个人和家庭补助支出 9246元;其中生子女保健费180元,在职人员住房公积金9066元,。

2.项目支出70000元,其中

(1).经常性项目支出70000元。

   ——景区综合执法整治25000元;

   ——组织实施旅游节庆活动补助10000元;

——旅游服务培训经费10000元;

——景区景点管理工作经费25000元。

3.国库支付管理情况

(1).个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费转入职工开设的银行账户。

(2).年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果,国库支付至部门单位银行账户,由部门发放。

(3).财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分(单位申报);二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分。

                                                                                   三江侗族自治县丹洲景区管理委员会办公室

                                                                              

 


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