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三江县丹洲景区管理委员会2016年部门预算编制说明

  • 发布时间:2016-03-03 01:13
  • 文章来源:丹洲景区管理委员会

三江县丹洲景区管理委员会2016年部门预算
编制说明
根据新修订《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关法律法规的规定,按照市级预算编制指导思想和原则,根据《三编办》[2014]2号和旅游业相关政策、《三江侗族自治县人民政府办公室关于编制2016年部门预算的通知》、(三政发[2014]22号文件)、《三江县旅游景区景点管理办法(试行)》(三办[2014]55号)等文件要求,结合2016年的工作实际,编制本部门的预算草案。
一、基本情况
(一)机构情况:丹洲景区管委会属于财政全额拨款的事业单位。内设4个股室(办公室、综合股、规划建设股、市场经营管理股)。
(二)单位人员构成情况:按三编办[2014]2号文件精神,现有人数10人,实有在编人数2人。
1.部门实际人员2人。其中:副科级1人、事业编制人员1人。
2.享受职务消费的4人。其中副处1人,正科2人,副科1人。
3.单位临聘人员2人(会计及旅游管理专业人员,经请示县政府同意)。
4.公益岗位3人。
(三)主要职责
1.负责丹洲镇、老堡乡、斗江镇、和平乡、高基乡和良口乡等6个乡(镇)的旅游保护、规划、建设、开发、对外招商和管理;
2.宣传和贯彻执行有关景区法律、法规和政策,牵头组织景区综合执法;
3.负责编制并组织实施景区总体规划和详细规划;
4.制定并组织实施景区的具体保护和管理制度;
5.组织景区资源的调查、评价、登记工作,开展对外形象策划和旅游促销;
6.负责景区的景观和生态的保护工作;
7.建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,改善旅游条件,维护正常的旅游秩序;
8.负责风景区游客安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作,制定突发事件应急预案;
9.负责实施景区国家财政资金支持的各类景区景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理;
10.负责对景区内新建及改建项目的审批和对从事旅游经营活动的单位和个人进行监督;
11.县人民政府赋予或有关行政部门依法委托的其他职责。
二、丹洲景区管理委员会2016年主要工作任务
2016年主要工作任务是:
1.贯彻落实《三江县景区景点管理办法》,发挥管委会机构职能;
2.开展辖区六个乡镇的涉及景区的规划和日常管理;
3.组织辖区景区资源的调查、评价、登记工作,开展景区营运工作,对外形象策划和旅游促销;
4.开展非公企业景区投资项目的督促工作,实施政府性投资项目;
5.建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,改善旅游条件,
维护正常的景区旅游秩序;
6.开展景区游客安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作,制定突发事件应急预案;
7.负责实施景区国家财政资金支持的各类景区景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理。
8.负责策划包装景区项目开展招商引资。
9.负责协调涉及景区管理职能部门相关工作。
三、部门收支预算情况
(一)部门预算收入情况
部门预算全年收入298424元。
(二)部门预算支出情况
部门全年支出预算298424元,其中:
1、工资福利支出117690元,
基本工资44736元、津贴补贴46740、社会保险缴费26214元、
其他工资福利18000元。
2.商品和服务支出62734元。
(1)定额经费支出51577元。其中:人员定额公用经费15000元,工会经费1830,车辆交通经费32947元,领导电话费1800。
(2)对个人和家庭补助支出11157元。其中:在职人员住房公积金10977元,生子女保健费180元。
 
3、项目支出10000元,其中:
(1)经常性项目支出100000元。
 --景区综合执法整治25000元;
 --景区、景点管理工作经费25000元;
 --景区法律法规宣传经费40000元;
 --旅游服务培训经费10000元;
(三)国库支付管理情况
1.个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费转入职工开设的银行账户。
2.年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果,国库支付至部门单位银行账户,由部门发放。
3.财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分(单位申报);二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分。
 
 

  表一:    
  部门收支预算总表    
  单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会 单位:元    
  收                  入 支                  出    
  项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 项             目 预  算 数    
     
  一、一般公共预算拨款 298,424  一、一般公共服务支出    一、基本支出 198,424    
   1.经费拨款 298,424  二、外交支出     1.工资福利支出 135,690    
   2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出     2.商品和服务支出 51,577    
    (1)专项收入    四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 11,157    
    (2)行政事业性收费收入    五、教育支出    二、项目支出 100,000    
    (3)罚没收入    六、科学技术支出     1.工资福利支出      
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 100,000    
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助      
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴      
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出     5.转移性支出      
三、纳入财政专户管理的收入    十一、节能环保支出     6.债务利息支出      
四、转移性收入    十二、城乡社区支出     7.基本建设支出      
 1.上级主管部门补助收入    十三、农林水支出     8.其他资本性支出      
 2.附属单位上缴收入    十四、交通运输支出     9.其他支出      
 3.上级财政补助收入    十五、资源勘探信息等支出          
 4.债务收入    十六、商业服务业等支出 298,424        
 5.上级基金补助收入    十七、金融支出          
五、事业单位经营收入    十八、援助其他地区支出          
六、国有资本经营预算拨款    十九、国土海洋气象等支出          
     二十、住房保障支出          
     二十一、粮油物资储备支出          
     二十二、国有资本经营预算支出          
     二十三、预备费          
     二十四、其他支出          
     二十五、转移性支出          
     二十六、债务还本支出          
     二十七、债务付息支出          
     二十八、债务发行费用支出          
本  年  收  入  合  计 298,424 本  年  支  出  合  计 298,424 本  年  支  出  合  计 298,424    
七、上年结余收入    二十九、结转下年支出    三、结转下年支出      
 1.一般公共预算拨款结转              
  (1)经费拨款结转              
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转              
 2.政府性基金预算拨款结转              
 3.纳入财政专户管理的收入结转              
 4.上级财政补助收入结转              
 5.国有资本经营预算拨款结转              
 6.其他结转              
收  入  总  计 298,424 支  出  总  计 298,424 支  出  总  计 298,424    
表二:                            
部门收入预算总表                            
单位名称: 三江侗族自治县丹洲景区管理委员会                         单位:元  
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入 转移性收入 事业单位经营收入 国有资本经营预算拨款 上年结余收入                  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 专项收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 其他收入 合计 上级主管部门补助收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 债务收入 上级基金补助收入 合计 事业收入 其他收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 上级财政补助收入结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转  
                                                                                       
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计 经费拨款结转 纳入一般公共预算管理的收入结转  
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
      合计 298,424 298,424 298,424                                                                  
216     商业服务业等支出 298,424 298,424 298,424                                                                  
  216 05     旅游业管理与服务支出 298,424 298,424 298,424                                                                  
    216   05 02     一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 116,295 116,295 116,295                                                                  
    216   05 05     旅游行业业务管理 147,129 147,129 147,129                                                                  
    216   05 99     其他旅游业管理与服务支出 35,000 35,000 35,000                                                                  
表三:                
部门支出预算总表                
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会               单位:元
                                                                                               
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
 
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
      合计 298,424 198,424 135,690 51,577 11,157 100,000   100,000                
216     商业服务业等支出 298,424 198,424 135,690 51,577 11,157 100,000   100,000                
  216 05     旅游业管理与服务支出 298,424 198,424 135,690 51,577 11,157 100,000   100,000                
    216   05 02     一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 116,295 51,295 36,295 15,000   65,000   65,000                
    216   05 05     旅游行业业务管理 147,129 147,129 99,395 36,577 11,157                      
    216   05 99     其他旅游业管理与服务支出 35,000         35,000   35,000                
表四:              
财政拨款收支预算表    
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会              
收                  入 支                  出    
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 其    中    
一般公共预算拨款 政府基金预算拨款    
一、一般公共预算拨款 298,424  一、一般公共服务支出          
 1.经费拨款 298,424  二、外交支出          
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出          
  (1)专项收入    四、公共安全支出          
  (2)行政事业性收费收入    五、教育支出          
  (3)罚没收入    六、科学技术支出          
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出          
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出          
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出          
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出          
三、转移性收入    十一、节能环保支出          
 1.上级财政补助收入    十二、城乡社区支出          
 2.上级基金补助收入    十三、农林水支出          
四、国有资本经营预算拨款    十四、交通运输支出          
     十五、资源勘探信息等支出          
     十六、商业服务业等支出 298,424 298,424      
     十七、金融支出          
     十八、援助其他地区支出          
     十九、国土海洋气象等支出          
     二十、住房保障支出          
     二十一、粮油物资储备支出          
     二十二、国有资本经营预算支出          
     二十三、预备费          
     二十四、其他支出          
     二十五、转移性支出          
     二十六、债务还本支出          
     二十七、债务付息支出          
     二十八、债务发行费用支出          
本  年  收  入  合  计 298,424 本  年  支  出  合  计 298,424 298,424      
五、上年结余收入    二十九、结转下年支出          
 1.一般公共预算拨款结转              
  (1)经费拨款结转              
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转              
 2.政府性基金预算拨款结转              
 3.上级财政补助收入结转              
 4.国有资本经营预算拨款结转              
收  入  总  计 298,424 支  出  总  计 298,424 298,424      
表五:    
一般公共预算拨款支出表    
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会
单位:元
   
科目编码 功能分类科目名称 基本支出 项目支出    
   
   
** ** ** ** 1 2    
      合计 198,424 100,000    
216     商业服务业等支出 198,424 100,000    
  216 05     旅游业管理与服务支出 198,424 100,000    
    216   05 02     一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 51,295 65,000    
    216   05 05     旅游行业业务管理 147,129      
    216   05 99     其他旅游业管理与服务支出   35,000    
表六:        
一般公共预算拨款基本支出表        
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会   单位:元    
科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数    
   
   
合计 198,424    
301   工资福利支出 135,690 302   商品和服务支出 51,577 303   对个人和家庭的补助 11,157    
301 01   基本工资 44,736 302 01   办公费   303 01   离休费      
301 02   津贴补贴 46,740 302 02   印刷费   303 02   退休费      
301 03   奖金   302 03   咨询费   303 03   退职(役)费      
301 04   社会保障缴费 26,214 302 04   手续费   303 04   抚恤金      
301 06   伙食补助费   302 05   水费   303 05   生活补助      
301 07   绩效工资   302 06   电费   303 06   救济费      
301 99   其他工资福利支出 18,000 302 07   邮电费   303 07   医疗费      
        302 08   取暖费   303 08   助学金      
        302 09   物业管理费   303 09   奖励金 180    
        302 11   差旅费   303 10   生产补贴      
        302 12   因公出国(境)费用   303 11   住房公积金 10,977    
        302 13   维修(护)费   303 12   提租补贴      
        302 14   租赁费   303 13   购房补贴      
        302 15   会议费   303 14   采暖补贴      
        302 16   培训费   303 15   物业服务补贴      
        302 17   公务接待费   303 99   其他对个人和家庭的补助支出      
        302 18   专用材料费              
        302 24   被装购置费              
        302 25   专用燃料费              
        302 26   劳务费              
        302 27   委托业务费              
        302 28   工会经费              
        302 29   福利费              
        302 31   公务用车运行维护费              
        302 39   其他交通费用              
        302 40   税金及附加费用              
        302 99   其他商品和服务支出              
表七:                
政府性基金预算拨款支出表                
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会             单位:元  
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
 
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                       
表八:    
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表    
单位名称:三江侗族自治县丹洲景区管理委员会    
  项目 2015年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款 2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款    
  ** 1 2 3 4    
  合计 33447.00 33447.00 33447.00 33447.00    
  一、"三公"经费小计     32947.00 32947.00    
    (一)因公出国(境)费用            
    (二)公务接待费            
    (三)公务用车费 32947.00 32947.00 32947.00 32947.00    
       1.公务用车运行费            
       2.公务用车购置费            
  二、会议费 300.00 300.00 300.00 300.00    
  三、培训费 200.00 200.00 200.00 200.00    
                                                                                                     

“三公”经费,会议费、培训费、公务用车运行维护费支出预算情况说明
     2016年度“三公”经费支出预算33447元,较上年“三公”经费预算数不变,其中公务用车运行维护费支出预算32947元,较上年增长率0%;会议费支出预算300元,较上年增长率0%;培训费支出预算200元,较上年增长率0%。
  “三公”经费,会议费、培训费、公务用车运行维护费支出预算情况说明
     2016年度“三公”经费支出预算33447元,较上年“三公”经费预算数不变,其中公务用车运行维护费支出预算32947元,较上年增长率0%;会议费支出预算300元,较上年增长率0%;培训费支出预算200元,较上年增长率0%。
 
 
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