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三江县安监局2019年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2019-02-12 11:58
  • 文章来源:县财政局

三江县安监局2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:三江县安监局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:三江县安监局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

第三部分:三江县安监局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:三江县安监局概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

县安全生产监督管理局是人民政府安全生产监督执法部门,肩负全县各领域的安全生产监督管理工作。职能是:

1、组织起草安全生产地方规范性文件和规章制度草案,拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理三江县管理的工矿商贸企业安全生产工作,协助监管在三江县的市、自治区、中央企业安全生产工作。

4、负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作,监督检查危险源监控和事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5、负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作,组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作,组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作。

9、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

10、组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

11、负责监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、承担非煤矿山企业安全生产经营准入条件审核工作,指导监督实施安全生产经营准入制度,承担非煤矿山企业综合安全监督管理工作。

14、承担危险化学品安全综合监督管理工作。

15、承担烟花爆竹生产经营单位的安全监督管理工作;负责烟花爆竹经营(零售)的行政许可证审查、发放工作。

16、承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,承担职业卫生安全许可证审查的有关工作。

17、承担安全生产执法监察、行政复议、行政应诉工作。

18、组织协调生产安全事故应急救援工作。

19、负责查处各类生产安全伤亡事故,严格行政责任追究。

20、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2019年工作目标。

负责组织县重大事故调查处理、协调重特大事故应救援和办理结案工作,指导自治县安全生产行政执法工作。分析和预测全县安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题。综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。负责综合监督管理非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和职业危害等安全生产工作。依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权。组织全县安全生产宣传教育工作。依法组织实施安全生产许可制度。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的“三同时”情况。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

 内设机构有办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、职业安全健康监察股,下设安全生产执法监察大队。

编制现状及人员构成。

我局编制数为13人,其中:行政编制7人、行政工勤编制1人、事业参公编制5人。实有财政供养人数16人,其中行政在职11人,事业参公在职5;编外在职实有人数4人,退休人员1人。

第二部分:三江县安监局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明:上述报表详见附件。

第三部分:三江县安监局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入3089482.85元,比上年增加134819.85元,增长4.56%;总支出3089482.85元,比上年增加134819.85元,增长4.56%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入3089482.85元,明细如下:

1.一般公共预算拨款3089482.85元,比上年增加134819.85元,上年增长4.56%。

1)经费拨款3089482.85元,同比增加134819.85元,增长4.56%。

2.上年结余收入0.00元,没有结余资金。

收入预算与上年增减变化的主要原因:

行政事业性收费收入增减主要原因:人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出3089482.85元,其中:基本支出2814482.85元,占支出总预算91.10%,同比增加161219.85元,增长6.07%;项目支出275000.00元,占支出总预算8.90%,同比减少26400.00元,下降8.76%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:是机关事业单位在职人员工资福利增加。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入3089482.85元,比上年增加134819.85元,增长4.56%;财政拨款预算总支出3089482.85元,比上年增加134819.85元,增长4.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.208社会保障和就业支出300164.60元,占支出总预算9.71%,同比增加18995.60元,增长6.75%。

2.210卫生健康支出 194433.44元,占支出总预算6.30%,同比增加13131.44元,增长7.24  %。

3.213类农林水支出15000.00元,占支出总预算0.49%,本年新科目没有对比。

4.221类住房保障支出208927.56元,占支出总预算6.76%,本年新科目没有对比。

5.224类灾害防治及应急管理支出2370957.25元,占支出总预算76.74%,同比减少121234.75元,下降4.86%。

 

 

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算2814482.85元,占支出预算91.10%,同比增加161219.85元,增长6.07%,其中 

1)工资福利支出2249993.68元,占基本支出预算79.94%,同比增加110150.68元,增长5.15%;

2)商品和服务支出551416.46元,占基本支出预算19.59%,同比增加48239.46元,增长9.59%;

3)对个人和家庭的补助支出13072.71元,占基本支出预算0.46%,同比增加 2829.71元,增长27.63%。

2.项目支出预算275000.00元,占支出总预算8.90%,同比减少)26400.00元,下降8.76%。其中:

1)经常性项目275000.00元,占项目支出预算100%,同比增加30000.00元,增长12.24%;

2)一次性项目0.00元,年度没有一次性项目预算计划。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费2263066.39。其中:工资福利支出2249993.68元,对个人和家庭的补助支出13072.71

2.公用经费551416.46。其中:商品和服务支出551416.46元。

八、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年“三公”经费支出预算54900.00元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费6500.00元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费48400.00元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划。(二)会议费支出预算9500.00,同比减少500.00元,下降0.05%。下降原因为:结合我局年度工作实际,减少会议,厉行节约。

(三)培训费支出预算2500.00,同比减少100.00元,下降3.85%。下降原因为:根据我局年度工作实际,严格控制培训次数,厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年县安监局部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算551416.46元,较上年预算增加48239.46元,增长原因为公用经费增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门没有政府采购业务计划

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额 3089482.85元。

2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。