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三江侗族自治县安全生产监督管理局2018年 部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 11:35
  • 文章来源:县财政局


三江侗族自治县安全生产监督管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)2018年本部门主要工作安排

负责组织县重大事故调查处理、协调重特大事故应急救援和办理结案工作,指导自治县安全生产行政执法工作。分析和预测全县安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题。综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。负责综合监督管理非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和职业危害等安全生产工作。依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权。组织全县安全生产宣传教育工作。依法组织实施安全生产许可制度。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的“三同时”情况。

(二)部门机构设置及人员情况

1.部门的基本情况

县安全生产监督管理局是人民政府安全生产监督执法部门,肩负全县各领域的安全生产监督管理工作,内设机构有办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、职业安全健康监察股,下设安全生产执法监察大队。

2.单位人员构成情况

我局编制数为13人,其中:行政编制7人、行政工勤编制1人、事业参公编制5人。实有财政供养人数16人,其中行政在职11人,事业参公在职5;编外在职实有人数4人,退休人员1人。

3.单位车辆构成情况

2007年购入的桂B92579北京现代越野车(专用车辆)1辆

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入2954663元,比上年增加913955元,增长44.78%;总支出2954663元,比上年增加913955元,增长44.78%。

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入2954663元,明细如下:

1.一般公共预算拨款2954663元,比上年增加913955元,比上年增长44.78%。

1)经费拨款2954663元,同比增加913955元,增长44.78 %。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入200000元,与上年持平,其中:

罚没收入200000元,同比上年没有增减变化。

2. 上年结余收入0.00元,没有结余资金。

收入预算增减变化的主要原因:

行政事业性收费收入增加主要原因:伙食补助费和预留行政参公在职人员年终绩效奖励纳入预算,以及人员编制人数增加。

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出2954663元,其中:基本支出2653263元,占支出总预算89.80%,同比增加892555元,增长50.70%;项目支出301400元,占支出总预算10.20%,同比增加21400元,增长7.64%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)208类社会保障和就业支出 281169元,占支出总预算9.52%,同比增加96022元,增长51.86 %。

2)210类医疗卫生与计划生育支出 184114元,占支出总预算6.23%,同比增加56894元,增长44.72 %。

3)215类资源勘探信息等支出2489380元,占支出总预算84.25%,同比增加761039元,增长44.03%。

2.按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算2653263元,占支出总预算89.80%,同比增加892555元,增长50.70%,其中 :

①工资福利支出2139843元,占基本支出预算80.65%,同比增加891729元,增长71.45%;

②商品和服务支出503177元,占基本支出预算18.96%,同比增加163862元,增长48.29%;

③对个人和家庭的补助支出10243元,占基本支出预算0.39%,同比减少163036元,下降94.09%。

2)项目支出预算301400元,占支出总预算10.20%,同比增加21400元,增长7.64%。其中:

①经常性项目245000元,占项目支出预算81.29%,同比减少35000元,减少12.5%

②一次性项目56400元,占项目支出预算18.71%,没有同比,因上年无一次性项目预算。

三、政府采购预算说明

(一)2018年政府采购预算56400,上年度没有采购预算计划,因此没有可比性。其中:一般公共预算资金56400元。

(二)按政府采购项目类型划分集中采购56400元(其中:货物类采购56400元)。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算54900元,同比增加48300元,增长731.81%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费6500元,同比减少100元,下降1.52%。下降原因:按要求严格控制公务接待。

3.公务用车运行维护费48400元,同比增长100%,属于今年新增。(上年车辆由机关事务管理局统一管理,本单位无公务用车维护费;2018年车辆经费重新纳入本单位预算)。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,本年度无公务用车购置计划。

(二)会议费支出预算10000同比减少800元,下降7.41%。下降原因为:会议次数相对减少。

(三)培训费支出预算2600同比减少100元,下降3.70%。下降原因为:以视频培训平台为主,外出培训次数相对减少。

五、其他重要事项情况说明

(一)部门固定资产情况。

我局固定资产总额1609101元,其中:电子设备及通用设备类1577166元,家具用具以及其他类31935元。(注:不能正常使用但还未办理报废手续的资产有80000元)

(二)机关运行经费预算安排情况。

2018年(某部门)本级及下属单位共有  1 个行政机关和  1  个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算_503177_元,较2017年预算增加163862元,增长48.29%。增加变动主要原因是新增机关人员伙食补助费和行政单位车辆经费纳入预算。


(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1 ,金额245000元。其中一般公共预算拨款支出245000元。具体项目如下:
1)安全生产专项工作经费,金额245000元;


六、名词解释

   一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

三江侗族自治县人民政府安全生产监督管理局.xls


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