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斗江镇2017年部门预算编制及“三公经费”预算 公开说明

  • 发布时间:2017-03-24 11:50
  • 文章来源:未知

 

斗江镇2017年部门预算编制及“三公经费预算

公开说明

 

一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

(一)2017年部门预算编制的指导思想是:

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,推进中期规划管理,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)编制2017年部门预算应坚持的基本原则:

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行,保持与国民经济和社会发展计划相一致,与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作,按照公开、公正、透明的要求,预算编制体现国家有关方针政策,符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准,不得随意调整,年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外,从严审核并控制“三公”等一般性支出,降低行政运行成本,着力保障和改善民生,切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念,增强支出绩效意识,按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求,强化支出责任,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作,注重绩效考评结果的应用,提高财政资金使用效益。

(三)2017年部门预算编制的主要依据:

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中华人民共和国预算法实施条例》;

3.《广西壮族自治区预算监督条例》;

4.《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》;

5.《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法(试行)》;

6.《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法(试行)》;

7.《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》;

8.《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》;

9.据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准,乡镇公用支出控制数,年终奖按国家规定核定,离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况

(一)机构情况。

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等八个预算单位。

(二)2017年工作目标。

1.党政机关工作目标:2017年是实施“十三•五”规划的第一年。我镇将紧紧围绕县委、县政府提出“富民强县,科学发展新三江”战略,带领全镇干部和各族人民凝心聚力,抢抓机遇,开拓创新,乘势而上。今年我镇经济社会发展的总体目标是:全镇固定资产投资达到不低于4亿元;农业增加值增长率8%以上;农民人均纯收入增长率15%;人口和计生工作各项指标控制在上级下达的指标范围内;社会各项事业保持又好又快发展。进一步解放思想,开拓创新,彰显特色,扎实工作,努力实现全镇经济社会持续健康发展。

2.财政所的工作目标:根据上级政府及主管部门确定的财政工作任务,认真落实并努力完成。主要的工作目标有:一是做好年度财政预、决算的编报工作,确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。二是做好乡镇会计核算工作,严把会计质量关,有效遏制会计工作的不良行为。三是做好各项惠农资金的核实拨付工作,真正把党和政府的惠农政策落到实处。四是积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作,当好政府的参谋

3.文广站的工作目标:认真贯彻党的精神,坚持文化大繁荣,大发展的方针,和先进文化的前进方向,认真落实“三项”制度,发挥斗江镇巾帼文艺队优势,挖掘民族民间文化传统艺术,真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导,积极开展农民群众喜爱的丰富多彩的文化娱乐活动,使其在社会主义新农村建设中真正发挥村级文化活动室的职能作用,为农村经济社会发展营造一个良好的氛围。文化站阵地宣传活动努力争取党委、政府和上级主管部门对文化站工作的关心支持,尽可能地加大对文化建设的投入,及时向广大群众宣传新思想、新观念、新文化,用先进的文化占领我镇文化阵地,树立崇高科学,反对封建迷信的思想,更好地满足人民群众求知、求美、求乐的需要。

4.城建站工作目标:更新规划理念,适时完善城镇建设总体规划,构建发展框架,提升集镇建设品味。产联动推进,增强集体竞争实力。

5.劳动社会保障所工作目标:认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神,把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程,有计划、有步骤、有组织地抓紧实施,形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关部门配合抓”的良好工作局面。

6.水利站工作目标:认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规,坚持为发展农业生产,发展农村商品经济服务的方向,树立全面、优质服务的思想,积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作,促进农村水利事业的发展。

7.计生服务站工作目标:结合本中心的实际情况,认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,认真学习党的十八大精神吗,紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局,完成2017年度独生子女新农合补助经费发放,人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

(三)人员的基本情况。

全乡(镇)编制人数59人,其中行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制21人。实有人数46人,在职46人,临时聘用人员2人,遗属补助4人,独生子女补助6人,在职村干52人(其中定工39人,半定工13人),退岗村干133人,村级计生专干10人。

党政机关编制31人,其中行政编制29人。行政工勤编制 2人,实有在职人数27人,正科(含主任科员)4人,副科(含副主任科员)14人,科员8人,工人1人(高工1人);临时聘用人员1人,遗属补助2人;独生子女补助4人。

财政所人员结构情况:财政所编制数7人。实有在职人数4人,正科1 人,副科1人,科员1人,临时聘用人员1人,遗属补助2人。

文广站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数2人,高级职称2人。

城建站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,中级职称1人,员级职称2人;独生子女补助 1人。

劳动社会保障所人员结构情况:编制数2人。实有在职人数2人,初级职称2人。

水利站人员结构情况:编制数2人。实有在职人数3人,初级职称3人。

计生服务站结构情况:编制数6人。实有在职人数6人,中级职称6人;独生子女补助3人,村级计生专干10人,协会小组长103人。

村干人员结构情况:全乡(镇)共有行政村10个,在职村干 52人(其中定工39人,半定工13人);退岗村干133人。

(四)资产配置情况。

1.房屋建筑物资产。

1)党政机关房屋建筑物资产配置情况:办公住宿楼3栋,分别在1982年、1992年、1995年建设;砖混结构,面积1270平方米。 

2)财政所房屋建筑物资产配置情况:办公住宿楼1栋,1987年建设,砖混结构,面积656平方米。

3)文广站房屋建筑物资产配置情况:办公用房1栋,2001年建设,砖混结构,面积300平方米。

4)农业服务中心房屋建筑物资产配置情况:办公用房1间,1992年建设,砖混结构,面积30平方米。

5)城建站房屋建筑物资产配置情况:办公用房1间,1992年建设,砖混结构,面积30平方米。

6)劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况:办公用房1间,1992年建设,砖混结构,面积30平方米。

7)水利站房屋建筑物资产配置情况:

8)计生服务站房屋建筑物资产配置情况:办公楼1栋,砖混结构,面积300平方米。

9)各村委会房屋建筑物资产配置情况:全镇共设10个村委会;其中扶平村委会办公用房两栋,2002年建设,砖混结构,面积120平方米;周牙村委会办公用房两栋,1995年、2006年建设,砖混结构,面积186平方米;滩底村委会办公用房1栋,2003年建设,砖混结构,面积126平方米;思欧村委会办公用房1栋,2004年建设,木质结构,面积80平方米;牙林村委会办公用房1栋,2002年建设,砖混结构,面积120平立米;白言村委会办公用房1栋,1984年建设,砖混结构,面积114平立米;东坪村委会办公用房1栋,1995年建设,砖木结构,面积70平立米;沙宜村委会办公用房1栋,1995年建设,砖混结构,面积64平立米;凤凰村委会办公用房两栋,分别在1992年、2007年建设,砖木结构,面积128平立米;斗江社区办公用房1栋,2002年建设,砖混结构,面积120平方米。 

2.党政机关交通工具情况:

1)柳州微型车2辆,车牌号分别为桂B90686(2002年9月购买,排量0.8升)、桂B92086(2007年购买,排量1.3升);

2)大众桑塔纳一部,车牌号为桂B93736(2009年4月购买,排量1.8升)。

3.其他办公设备:

1)党政机关配置情况:电脑24台,打印机14台,复印机2台,照相机3台,传真机2台,摄相机1台,电视机3台,空调1台,分别于2000年至2012年购置,目前正常使用;办公家具情况:办公桌椅板凳44套,办公文柜22个,沙发、茶几10套,办公电脑桌椅11套,会议室桌椅30套;信息网络、宽带网络各1户,电话14部。 

2)财政所配置情况:台式电脑5台,手提电脑1台,针式打印机2台,喷墨打印机2台,照相机1台,复印机1台,碎纸机1台,分别于2003年至2012年购置,用于各项工作使用;办公电脑桌椅4套,文柜4个;宽带网络1户,电话1部。 

3)文广站配置情况:电脑5台,分别于2008年至2012年购置,目前正常使用。

4)农业服务中心配置情况:电脑2台,分别于2008年至2012年购置,目前正常使用。

5)城建站配置情况:电脑1台,于2012年购置,目前正常使用。

6)劳动社会保障所配置情况:电脑1台,于2011年购置,目前正常使用。

7)斗江计生所配置情况:电脑2台,打印机2台,一体机1台,扫描仪1台,

三、部门预算收支情况

--预算管理情况

全年部门收入预算7681849元,其中:一般预算财政拨款收入7681849元(经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元)。全年部门支出预算7681849元,其中:基本支出6510299元(工资福利支出3496041元、商品和服务支出1033355元、对个人和家庭补助支出1980903元);项目支出预算1171550元(经常性项目1171550元);部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明

2017年收入预算7681849元,其中:一般预算财政拨款收入7681849元(经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元)。

1.一般预算财政拨款收入7681849元(经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元),同比增加1078558元,增长15 %。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入268714元,政府部门经费拨款收入2782097元,党委部门经费拨款收入626310元,群团部门经费拨款收入102526元,财政部门补助收入427509元,文广站补助收入169683元,城建站补助收入215997元,劳动社会保障所补助收入161347元,水利站补助收入206347元,计生服务站补助收入1260673元,村居委会经费拨款收入1460646元。

--支出预算情况说明

(一)支出预算总体说明。

2017年支出预算7681849元。其中:基本支出6510299元,占支出总预算85%;项目支出1171550元,占支出总预算15%;其中:工资福利支出预算3496041元,占支出总额预算46%;商品和服务支出预算1033355元,占支出总额预算13%;对个人和家庭的补助支出预算1980903元,占支出总预算26%;经常性项目支出预算1171550元,占支出总预算15%。

(二)支出预算分类说明如下:

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算156135元。其中:工资福利支出预算126254元,商品和服务支出预算29881元。具体如下:

⑴工资福利支出预算126254元:基本工资支出预算63096元,津贴补贴支出预算57900元,奖金5258元(13月工资5258元)。

⑵商品和服务支出预算29881元:办公费940元,印刷费310元,水费150元,电费710元,邮电费700元,差旅费4270元,维修(护)费170元,会议费360元,培训费240元,公务接待费420元,福利费650元,其他580元,工会经费2381元,公务交通补贴18000元。

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算8700元。经常性项目支出8700元。具体如下:

经常性项目支出预算8700元:人大会议经费8700元。

3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算46400元。其中:经常性项目支出46400元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算46400元:乡镇级人大代表履职经费46400元。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4500元。其中:经常性项目支出4500元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算4500元:人大代表之家活动经费4500元。

5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1698630元。其中:工资福利支出预算1222274元,商品和服务支出预算458996元,对个人和家庭的补助支出预算17360元。具体如下:

⑴工资福利支出预算1222274元:基本工资支出预算624984元,津贴补贴支出预算516132元,奖金52082元(13月工资52082元)临时人员经费29076元(临时人员基本工资19200元,工龄工资720元,社会保障缴费9156元)。

⑵商品和服务支出预算458996元:办公费18800元,印刷费6200元,水费3000元,电费14200元,邮电费14000元,差旅费85400元,维修(护)费3400元,会议费7200元,培训费4800元,公务接待费8400元,福利费13000元,其他11600元,工会经费22496元,车辆经费40500元,公务交通补贴159000元,退休人员公用经费8000元,其他公用经费39000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算17360元:退休慰问金8000元,遗属人员生活补助9360元

6.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算80344元。经常性项目支出80344元。具体如下:

经常性项目支出预算80344元:政府社会治安综合治理工作经费80344元

7.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算55091元。其中:经常性项目支出55091 元。具体如下:

经常性项目支出预算55091元:乡镇政务大厅工作经费55091元。

8.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算306821元。其中:工资福利支出预算235381元,商品和服务支出预算61280元,对个人和家庭的补助支出预算10160元。具体如下:

⑴工资福利支出预算235381元:基本工资支出预算110460元,津贴补贴支出预算81720元,奖金9205元(13月工资9205元),临时人员经费33996元(临时人员基本工资21600元,工龄工资3240元,社会保障缴费9156元)。

⑵商品和服务支出预算61280元:办公费2720元,印刷费880元,水费440元,电费2080元,邮电费2080元,差旅费12440元,维修(护)费480元,会议费1040元,培训费720元,公务接待费1240元,福利费2600元,其他1280元,工会经费3812元,公务交通补贴24600元,退休人员公用经费800元,其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算10160元:退休慰问金800元,遗属人员生活补助9360元

9.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算75643元。其中:工资福利支出预算57270元,商品和服务支出预算18373元。具体如下:

⑴工资福利支出预算57270元:基本工资支出预算27720元,津贴补贴支出预算27240元,奖金2310元(13月工资2310元)。

⑵商品和服务支出预算18373元:办公费940元,印刷费310元,水费150元,电费710元,邮电费700元,差旅费4270元,维修(护)费170元,会议费360元,培训费240元,公务接待费420元,福利费650元,其他580元,工会经费1073元,公务交通补贴7800元。

10.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中:经常性项目支出3000元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算3000元:乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

11.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算495868元。其中:工资福利支出预算313769元,商品和服务支出预算182099元。具体如下:

⑴工资福利支出预算313769元:基本工资支出预算158316元,津贴补贴支出预算142260元,奖金13193元(13月工资13193元)。

⑵商品和服务支出预算182099元:办公费4700元,印刷费1550元,水费750元,电费3550元,邮电费3500元,差旅费21350元,维修(护)费850元,会议费1800元,培训费1200元,公务接待费2100元,福利费3250元,其他2900元,工会经费5863元,车辆经费49500元,公务交通补贴45000元,其他公用经费34236元。

12.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中:经常性项目支出15000元。具体如下:

经常性项目支出预算15000元:财政所会计核算中心工作经费15000元。

13.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算58896元。其中:经常性项目支出58896元。具体如下:

经常性项目支出预算58896元:基层维稳(预防青少年违法犯罪)工作经费58896元。

14.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算14854