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斗江镇2016年部门及“三公经费”预算信息公开说明

  • 发布时间:2016-02-23 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

                                                                     斗江镇2016年部门及“三公经费”预算信息公开说明
1.党政机关工作目标:2016年是实施“十三•五”规划的第一年。我镇将紧紧围绕县委、县政府提出“富民强县,科学发展新三江”战略,带领全镇干部和各族人民凝心聚力,抢抓机遇,开拓创新,乘势而上。推动斗江经济社会又快又好发展。今年我镇总体目标是:强化脱贫攻坚,确保“十三五”期贫困村脱贫摘帽;强化产城互动,以产业调整驱动镇域经济增长;强化项目建设,以基础设施建设促进环境美化;强化社会保障,以统筹社会事业推动民生改善;强化依法治镇,以法治政府建设推动社会管理;强化党的建设,提高基层党组织堡垒战斗力。
二、人员的基本情况。
全乡(镇)编制人数59人,其中行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制21人。实有人数50人,在职45人,退休11人,临时聘用人员1人,遗属补助4人,在职村干52人(其中定工39人,半定工13人),村级计生专干10人,大学生村官1人。
党政机关编制31人,其中行政编制29人。行政工勤编制2人,实有在职人数28人,正科(含主任科员)5人,副科(含副主任科员)15人,科员 8人,工人1人(高工1人);遗属补助2人;独生子女补助2人。
财政所人员结构情况:财政所编制数7人。实有在职人数4人,正科1人,副科 1人,科员1人,退休1人,临时聘用人员1人,遗属补助 2人。
文广站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,中级职称3人;独生子女补助1人。
农业服务中心人员结构情况:编制数5人。实有在职人数1  人,中级职称1人;独生子女补助1人。
城建站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数2人,中级职称2人;独生子女补助1人。
劳动社会保障所人员结构情况:编制数2人。实有在职人数2人,中级职称2人。
水利站人员结构情况:编制数2人。实有在职人数2人,中级职称2人。
计生服务站结构情况:编制数6人。实有在职人数6人,中级职称6人;独生子女补助1人,村级计生专干10人,协会小组长103人。
村干人员结构情况:全乡(镇)共有行政村10 个,在职村干52人,其中定工39人,半定工13人。退岗村干163人。
三、部门预算收支情况
--预算管理情况
全年部门收入预算7091742元,其中:一般预算财政拨款收入7071742元(经费拨款6933542元、纳入一般公共预算管理的非税收入138200元)、转移性收入(上级财政补助收入)20000元。全年部门支出预算7091742元,其中:基本支出6224002元(工资福利支出3110410元、基本定额公用支出701774元、对个人和家庭补助支出2411818元);经常性项目支出预算710441元、一次性项目支出预算157300元,部门当年收支预算平衡。
--国库支付管理情况
(1)个人报酬、生活费、年终一次性奖励和年终奖支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。年终一次性奖励根据人事部门的年度考核结果,国库支付至个人账户。
(2)财政集中直接支付入管理部门预算指标818929元。一是职工住房公积金289033元,其中:人大住房公积金14076元, 政府住房公积金117509元, 党委住房公积金35856元, 群团住房公积金6297元, 财政所住房公积金22354元, 文广站住房公积金 元, 农业服务中心住房公积金6234元,劳动社会保障所住房公积金12449元,城建站住房公积金11157元,水利站住房公积金10299元, 计生服务站住房公积金34589元; 二是职工养老保险481722元,其中:人大养老保险23460元, 政府养老保险195849元, 党委养老保险59760元, 群团养老保险10495元, 财政所养老保险37257元, 文广站养老保险30355元, 农业服务中心养老保险10390元,劳动社会保障所养老保险20748元,城建站养老保险18595元, 水利站养老保险17165元,计生服务站老保险57648元;三是按规定提取工会经费48174元,并由县总工会按规定管理使用(财政直接支付至县总工会),其中:人大工会经费2346元,政府工会经费19585元,党委工会经费5976元,群团工会经费1050元,财政所工会经费3726元,广播站工会经费3036元,农业服务中心工会经费1039元,劳动社会保障所工会经费2075元,城建站工会经费1860元,水利站工会经费1716元, 计生站工会经费5765元。
(3)财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分;二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分;三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

表一:     
部门收支预算总表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心   单位:元
                                   
             预 算 数               算 数               算 数
一、一般公共预算拨款7,071,742 一、一般公共服务支出3,058,269 一、基本支出6,224,002
 1.经费拨款6,933,542 二、外交支出   1.工资福利支出3,110,410
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入138,200 三、国防支出   2.商品和服务支出701,774
  (1)专项收入  四、公共安全支出59,000  3.对个人和家庭的补助2,411,818
  (2)行政事业性收费收入138,200 五、教育支出  二、项目支出867,740
  (3)罚没收入  六、科学技术支出   1.工资福利支出 
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入  七、文化体育与传媒支出229,238  2.商品和服务支出501,500
  (5)国有资本经营收入  八、社会保障和就业支出159,359  3.对个人和家庭的补助366,240
  (6)其他收入  九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴 
二、政府性基金预算拨款  十、医疗卫生与计划生育支出1,429,679  5.转移性支出 
三、纳入财政专户管理的收入  十一、节能环保支出   6.债务利息支出 
四、转移性收入20,000 十二、城乡社区支出145,670  7.基本建设支出 
 1.上级主管部门补助收入  十三、农林水支出1,814,435  8.其他资本性支出 
 2.附属单位上缴收入  十四、交通运输支出   9.其他支出 
 3.上级财政补助收入20,000 十五、资源勘探信息等支出   
 4.债务收入  十六、商业服务业等支出   
 5.上级基金补助收入  十七、金融支出   
五、事业单位经营收入  十八、援助其他地区支出   
六、国有资本经营预算拨款  十九、国土海洋气象等支出   
   二十、住房保障支出196,092  
   二十一、粮油物资储备支出   
   二十二、国有资本经营预算支出   
   二十三、预备费   
   二十四、其他支出   
   二十五、转移性支出   
   二十六、债务还本支出   
   二十七、债务付息支出   
   二十八、债务发行费用支出   
          7,091,742          7,091,742          7,091,742
七、上年结余收入  二十九、结转下年支出  三、结转下年支出 
 1.一般公共预算拨款结转     
  (1)经费拨款结转     
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转     
 2.政府性基金预算拨款结转     
 3.纳入财政专户管理的收入结转     
 4.上级财政补助收入结转     
 5.国有资本经营预算拨款结转     
 6.其他结转     
收  入  总  计7,091,742支  出  总  计7,091,742支  出  总  计7,091,742
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