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斗江镇2016年部门及“三公经费”预算信息公开说明

  • 发布时间:2016-02-24 15:15
  • 文章来源:斗江镇

    斗江镇2016年部门及“三公经费”预算信息公开说明
1.党政机关工作目标:2016年是实施“十三•五”规划的第一年。我镇将紧紧围绕县委、县政府提出“富民强县,科学发展新三江”战略,带领全镇干部和各族人民凝心聚力,抢抓机遇,开拓创新,乘势而上。推动斗江经济社会又快又好发展。今年我镇总体目标是:强化脱贫攻坚,确保“十三五”期贫困村脱贫摘帽;强化产城互动,以产业调整驱动镇域经济增长;强化项目建设,以基础设施建设促进环境美化;强化社会保障,以统筹社会事业推动民生改善;强化依法治镇,以法治政府建设推动社会管理;强化党的建设,提高基层党组织堡垒战斗力。
二、人员的基本情况。
全乡(镇)编制人数59人,其中行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制21人。实有人数50人,在职45人,退休11人,临时聘用人员1人,遗属补助4人,在职村干52人(其中定工39人,半定工13人),村级计生专干10人,大学生村官1人。
党政机关编制31人,其中行政编制29人。行政工勤编制2人,实有在职人数28人,正科(含主任科员)5人,副科(含副主任科员)15人,科员 8人,工人1人(高工1人);遗属补助2人;独生子女补助2人。
财政所人员结构情况:财政所编制数7人。实有在职人数4人,正科1人,副科 1人,科员1人,退休1人,临时聘用人员1人,遗属补助 2人。
文广站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,中级职称3人;独生子女补助1人。
农业服务中心人员结构情况:编制数5人。实有在职人数1  人,中级职称1人;独生子女补助1人。
城建站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数2人,中级职称2人;独生子女补助1人。
劳动社会保障所人员结构情况:编制数2人。实有在职人数2人,中级职称2人。
水利站人员结构情况:编制数2人。实有在职人数2人,中级职称2人。
计生服务站结构情况:编制数6人。实有在职人数6人,中级职称6人;独生子女补助1人,村级计生专干10人,协会小组长103人。
村干人员结构情况:全乡(镇)共有行政村10 个,在职村干52人,其中定工39人,半定工13人。退岗村干163人。
三、部门预算收支情况
--预算管理情况
全年部门收入预算7091742元,其中:一般预算财政拨款收入7071742元(经费拨款6933542元、纳入一般公共预算管理的非税收入138200元)、转移性收入(上级财政补助收入)20000元。全年部门支出预算7091742元,其中:基本支出6224002元(工资福利支出3110410元、基本定额公用支出701774元、对个人和家庭补助支出2411818元);经常性项目支出预算710441元、一次性项目支出预算157300元,部门当年收支预算平衡。
--国库支付管理情况
(1)个人报酬、生活费、年终一次性奖励和年终奖支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。年终一次性奖励根据人事部门的年度考核结果,国库支付至个人账户。
(2)财政集中直接支付入管理部门预算指标818929元。一是职工住房公积金289033元,其中:人大住房公积金14076元, 政府住房公积金117509元, 党委住房公积金35856元, 群团住房公积金6297元, 财政所住房公积金22354元, 文广站住房公积金 元, 农业服务中心住房公积金6234元,劳动社会保障所住房公积金12449元,城建站住房公积金11157元,水利站住房公积金10299元, 计生服务站住房公积金34589元; 二是职工养老保险481722元,其中:人大养老保险23460元, 政府养老保险195849元, 党委养老保险59760元, 群团养老保险10495元, 财政所养老保险37257元, 文广站养老保险30355元, 农业服务中心养老保险10390元,劳动社会保障所养老保险20748元,城建站养老保险18595元, 水利站养老保险17165元,计生服务站老保险57648元;三是按规定提取工会经费48174元,并由县总工会按规定管理使用(财政直接支付至县总工会),其中:人大工会经费2346元,政府工会经费19585元,党委工会经费5976元,群团工会经费1050元,财政所工会经费3726元,广播站工会经费3036元,农业服务中心工会经费1039元,劳动社会保障所工会经费2075元,城建站工会经费1860元,水利站工会经费1716元, 计生站工会经费5765元。
(3)财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分;二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分;三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

表一:          
部门收支预算总表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心       单位:元
收                  入 支                  出
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 项             目 预  算 数
一、一般公共预算拨款 7,071,742  一、一般公共服务支出 3,058,269  一、基本支出 6,224,002
 1.经费拨款 6,933,542  二、外交支出     1.工资福利支出 3,110,410
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 138,200  三、国防支出     2.商品和服务支出 701,774
  (1)专项收入    四、公共安全支出 59,000   3.对个人和家庭的补助 2,411,818
  (2)行政事业性收费收入 138,200  五、教育支出    二、项目支出 867,740
  (3)罚没收入    六、科学技术支出     1.工资福利支出  
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出 229,238   2.商品和服务支出 501,500
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出 159,359   3.对个人和家庭的补助 366,240
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 1,429,679   5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入    十一、节能环保支出     6.债务利息支出  
四、转移性收入 20,000  十二、城乡社区支出 145,670   7.基本建设支出  
 1.上级主管部门补助收入    十三、农林水支出 1,814,435   8.其他资本性支出  
 2.附属单位上缴收入    十四、交通运输支出     9.其他支出  
 3.上级财政补助收入 20,000  十五、资源勘探信息等支出      
 4.债务收入    十六、商业服务业等支出      
 5.上级基金补助收入    十七、金融支出      
五、事业单位经营收入    十八、援助其他地区支出      
六、国有资本经营预算拨款    十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 196,092    
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 7,091,742 本  年  支  出  合  计 7,091,742 本  年  支  出  合  计 7,091,742
七、上年结余收入    二十九、结转下年支出    三、结转下年支出  
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.纳入财政专户管理的收入结转          
 4.上级财政补助收入结转          
 5.国有资本经营预算拨款结转          
 6.其他结转          
收  入  总  计 7,091,742 支  出  总  计 7,091,742 支  出  总  计 7,091,742

--收入预算情况说明
2016年收入预算7091742元,其中:一般预算财政拨款7071742元(经费拨款6933542元、纳入一般公共预算管理的非税收入138200元)、转移性收入(上级财政补助收入)20000元。
以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入224243元,政府部门经费拨款收入2428619元,党委部门经费拨款收入547008元,群团部门经费拨款收入86878元,财政部门补助收入396739元,文广站补助收入229358元,农业服务中心补助收入78399元,城建站补助收入145730元,劳动社会保障所补助收入159479元,水利站补助收入131014元,计生部门补助收入1185193元,村居委会经费拨款收入1479082元。

表二:                                                                            
部门收入预算总表
单位名称:
三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心
                                                                  单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入 转移性收入 事业单位经营收入 国有资本经营预算拨款 上年结余收入                
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 专项收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 其他收入 合计 上级主管部门补助收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 债务收入 上级基金补助收入 合计 事业收入 其他收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 上级财政补助收入结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计 经费拨款结转 纳入一般公共预算管理的收入结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
      合计 7,091,742 7,071,742 6,933,542 138,200   138,200                     20,000     20,000                              
201     一般公共服务支出 3,058,269 3,058,269 3,058,269                                                                
  201 01     人大事务 195,505 195,505 195,505                                                                
    201   01 01     行政运行(人大事务) 170,705 170,705 170,705                                                                
    201   01 04     人大会议 8,700 8,700 8,700                                                                
    201   01 07     人大代表履职能力提升 11,600 11,600 11,600                                                                
    201   01 08     代表工作 4,500 4,500 4,500                                                                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,986,065 1,986,065 1,986,065                                                                
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,850,565 1,850,565 1,850,565                                                                
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 80,400 80,400 80,400                                                                
    201   03 06     政务公开审批 55,100 55,100 55,100                                                                
  201 06     财政事务 315,452 315,452 315,452                                                                
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 315,452 315,452 315,452                                                                
  201 29     群众团体事务 74,021 74,021 74,021                                                                
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 71,021 71,021 71,021                                                                
    201   29 99     其他群众团体事务支出 3,000 3,000 3,000                                                                
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 472,226 472,226 472,226                                                                
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 472,226 472,226 472,226                                                                
  201 99     其他一般公共服务支出 15,000 15,000 15,000                                                                
    201   99 99     其他一般公共服务支出 15,000 15,000 15,000                                                                
204     公共安全支出 59,000 59,000 59,000                                                                
  204 99     其他公共安全支出 59,000 59,000 59,000                                                                
    204   99 01     其他公共安全支出 59,000 59,000 59,000                                                                
207     文化体育与传媒支出 229,238 229,238 229,238                                                                
  207 04     新闻出版广播影视 229,238 229,238 229,238                                                                
    207   04 04     广播 229,238 229,238 229,238                                                                
208     社会保障和就业支出 159,359 159,359 159,359                                                                
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 159,359 159,359 159,359                                                                
    208   01 09     社会保险经办机构 159,359 159,359 159,359                                                                
210     医疗卫生与计划生育支出 1,429,679 1,429,679 1,291,479 138,200   138,200                                                          
  210 05     医疗保障 243,886 243,886 243,886                                                                
    210   05 01     行政单位医疗 122,557 122,557 122,557                                                                
    210   05 03     公务员医疗补助 121,329 121,329 121,329                                                                
  210 07     计划生育事务 1,185,793 1,185,793 1,047,593 138,200   138,200                                                          
    210   07 16     计划生育机构 680,693 680,693 680,693                                                                
    210   07 17     计划生育服务 504,440 504,440 366,240 138,200   138,200                                                          
    210   07 99     其他计划生育事务支出 660 660 660                                                                
212     城乡社区支出 145,670 145,670 145,670                                                                
  212 05     城乡社区环境卫生 145,670 145,670 145,670                                                                
    212   05 01     城乡社区环境卫生 145,670 145,670 145,670                                                                
213     农林水支出 1,814,435 1,794,435 1,794,435                           20,000     20,000                              
  213 01     农业 447,905 427,905 427,905                           20,000     20,000                              
    213   01 04     事业运行(农业) 78,339 78,339 78,339                                                                
    213   01 26     农村公益事业 264,800 264,800 264,800                                                                
    213   01 52     对高校毕业生到基层任职补助 52,766 32,766 32,766                           20,000     20,000                              
    213   01 99     其他农业支出 52,000 52,000 52,000                                                                
  213 03     水利 131,014 131,014 131,014                                                                
    213   03 04     水利行业业务管理 131,014 131,014 131,014                                                                
  213 07     农村综合改革 1,235,516 1,235,516 1,235,516                                                                
    213   07 05     对村民委员会和村党支部的补助 1,199,516 1,199,516 1,199,516                                                                
    213   07 99     其他农村综合改革支出 36,000 36,000 36,000                                                                
221     住房保障支出 196,092 196,092 196,092                                                                
  221 02     住房改革支出 196,092 196,092 196,092                                                                
    221   02 01     住房公积金 196,092 196,092 196,092                                                                

--支出预算情况说明
(一)支出预算总体说明。
2016年支出预算7091742元(经费拨款支出预算6933542元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出预算138200元,转移性支出预算20000元)。其中:工资福利支出预算3110410元;商品和服务支出预算701774元;对个人和家庭的补助支出预算2411818元;经常性项目支出预算710440元;一次性项目支出预算157300元。

表三:                                    
部门支出预算总表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心                                   单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出     项目支出
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 7,091,742 6,224,002 3,110,410 701,774 2,411,818 867,740   501,500 366,240            
201     一般公共服务支出 3,058,269 2,879,969 1,984,632 429,783 465,554 178,300   178,300              
  201 01     人大事务 195,505 170,705 140,759 29,946   24,800   24,800              
    201   01 01     行政运行(人大事务) 170,705 170,705 140,759 29,946                      
    201   01 04     人大会议 8,700         8,700   8,700              
    201   01 07     人大代表履职能力提升 11,600         11,600   11,600              
    201   01 08     代表工作 4,500         4,500   4,500              
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,986,065 1,850,565 1,175,092 252,035 423,438 135,500   135,500              
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,850,565 1,850,565 1,175,092 252,035 423,438                    
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 80,400         80,400   80,400              
    201   03 06     政务公开审批 55,100         55,100   55,100              
  201 06     财政事务 315,452 315,452 244,610 28,726 42,116                    
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 315,452 315,452 244,610 28,726 42,116                    
  201 29     群众团体事务 74,021 71,021 62,971 8,050   3,000   3,000              
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 71,021 71,021 62,971 8,050                      
    201   29 99     其他群众团体事务支出 3,000         3,000   3,000              
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 472,226 472,226 361,200 111,026                      
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 472,226 472,226 361,200 111,026                      
  201 99     其他一般公共服务支出 15,000         15,000   15,000              
    201   99 99     其他一般公共服务支出 15,000         15,000   15,000              
204     公共安全支出 59,000         59,000   59,000              
  204 99     其他公共安全支出 59,000         59,000   59,000              
    204   99 01     其他公共安全支出 59,000         59,000   59,000              
207     文化体育与传媒支出 229,238 229,238 194,489 16,536 18,213                    
  207 04     新闻出版广播影视 229,238 229,238 194,489 16,536 18,213                    
    207   04 04     广播 229,238 229,238 194,489 16,536 18,213                    
208     社会保障和就业支出 159,359 159,359 135,835 11,075 12,449                    
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 159,359 159,359 135,835 11,075 12,449                    
    208   01 09     社会保险经办机构 159,359 159,359 135,835 11,075 12,449                    
210     医疗卫生与计划生育支出 1,429,679 925,239 499,736 62,765 362,738 504,440   138,200 366,240            
  210 05     医疗保障 243,886 243,886 122,557   121,329                    
    210   05 01     行政单位医疗 122,557 122,557 122,557                        
    210   05 03     公务员医疗补助 121,329 121,329     121,329                    
  210 07     计划生育事务 1,185,793 681,353 377,179 62,765 241,409 504,440   138,200 366,240            
    210   07 16     计划生育机构 680,693 680,693 377,179 62,765 240,749                    
    210   07 17     计划生育服务 504,440         504,440   138,200 366,240            
    210   07 99     其他计划生育事务支出 660 660     660                    
212     城乡社区支出 145,670 145,670 119,153 15,360 11,157                    
  212 05     城乡社区环境卫生 145,670 145,670 119,153 15,360 11,157                    
    212   05 01     城乡社区环境卫生 145,670 145,670 119,153 15,360 11,157                    
213     农林水支出 1,814,435 1,688,435 176,565 166,255 1,345,615 126,000   126,000              
  213 01     农业 447,905 357,905 66,566 5,539 285,800 90,000   90,000              
    213   01 04     事业运行(农业) 78,339 78,339 66,566 5,539 6,234                    
    213   01 26     农村公益事业 264,800 226,800     226,800 38,000   38,000              
    213   01 52     对高校毕业生到基层任职补助 52,766 52,766     52,766                    
    213   01 99     其他农业支出 52,000         52,000   52,000              
  213 03     水利 131,014 131,014 109,999 10,716 10,299                    
    213   03 04     水利行业业务管理 131,014 131,014 109,999 10,716 10,299                    
  213 07     农村综合改革 1,235,516 1,199,516   150,000 1,049,516 36,000   36,000              
    213   07 05     对村民委员会和村党支部的补助 1,199,516 1,199,516   150,000 1,049,516                    
    213   07 99     其他农村综合改革支出 36,000         36,000   36,000              
221     住房保障支出 196,092 196,092     196,092                    
  221 02     住房改革支出 196,092 196,092     196,092                    
    221   02 01     住房公积金 196,092 196,092     196,092                    


表五:          
一般公共预算拨款支出表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心         单位:元
科目编码 功能分类科目名称 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2
      合计 6,204,002 867,740
201     一般公共服务支出 2,879,969 178,300
  201 01     人大事务 170,705 24,800
    201   01 01     行政运行(人大事务) 170,705  
    201   01 04     人大会议   8,700
    201   01 07     人大代表履职能力提升   11,600
    201   01 08     代表工作   4,500
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,850,565 135,500
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,850,565  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)   80,400
    201   03 06     政务公开审批   55,100
  201 06     财政事务 315,452  
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 315,452  
  201 29     群众团体事务 71,021 3,000
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 71,021  
    201   29 99     其他群众团体事务支出   3,000
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 472,226  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 472,226  
  201 99     其他一般公共服务支出   15,000
    201   99 99     其他一般公共服务支出   15,000
204     公共安全支出   59,000
  204 99     其他公共安全支出   59,000
    204   99 01     其他公共安全支出   59,000
207     文化体育与传媒支出 229,238  
  207 04     新闻出版广播影视 229,238  
    207   04 04     广播 229,238  
208     社会保障和就业支出 159,359  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 159,359  
    208   01 09     社会保险经办机构 159,359  
210     医疗卫生与计划生育支出 925,239 504,440
  210 05     医疗保障 243,886  
    210   05 01     行政单位医疗 122,557  
    210   05 03     公务员医疗补助 121,329  
  210 07     计划生育事务 681,353 504,440
    210   07 16     计划生育机构 680,693  
    210   07 17     计划生育服务   504,440
    210   07 99     其他计划生育事务支出 660  
212     城乡社区支出 145,670  
  212 05     城乡社区环境卫生 145,670  
    212   05 01     城乡社区环境卫生 145,670  
213     农林水支出 1,668,435 126,000
  213 01     农业 337,905 90,000
    213   01 04     事业运行(农业) 78,339  
    213   01 26     农村公益事业 226,800 38,000
    213   01 52     对高校毕业生到基层任职补助 32,766  
    213   01 99     其他农业支出   52,000
  213 03     水利 131,014  
    213   03 04     水利行业业务管理 131,014  
  213 07     农村综合改革 1,199,516 36,000
    213   07 05     对村民委员会和村党支部的补助 1,199,516  
    213   07 99     其他农村综合改革支出   36,000
221     住房保障支出 196,092  
  221 02     住房改革支出 196,092  
    221   02 01     住房公积金 196,092  


表六:                      
一般公共预算拨款基本支出表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心               单位:元
科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数
合计 6,204,002
301   工资福利支出 3,110,410 302   商品和服务支出 701,774 303   对个人和家庭的补助 2,391,818
301 01   基本工资 1,115,508 302 01   办公费 57,910 303 01   离休费  
301 02   津贴补贴 1,243,920 302 02   印刷费 14,960 303 02   退休费 446,834
301 03   奖金 62,523 302 03   咨询费   303 03   退职(役)费  
301 04   社会保障缴费 667,391 302 04   手续费   303 04   抚恤金  
301 06   伙食补助费   302 05   水费 8,430 303 05   生活补助 1,140,326
301 07   绩效工资   302 06   电费 39,940 303 06   救济费  
301 99   其他工资福利支出 21,068 302 07   邮电费 80,820 303 07   医疗费 121,329
        302 08   取暖费   303 08   助学金  
        302 09   物业管理费   303 09   奖励金 357,216
        302 11   差旅费 129,010 303 10   生产补贴  
        302 12   因公出国(境)费用   303 11   住房公积金 289,033
        302 13   维修(护)费 18,140 303 12   提租补贴  
        302 14   租赁费   303 13   购房补贴  
        302 15   会议费 46,800 303 14   采暖补贴  
        302 16   培训费 13,320 303 15   物业服务补贴  
        302 17   公务接待费 62,770 303 99   其他对个人和家庭的补助支出 37,080
        302 18   专用材料费          
        302 24   被装购置费          
        302 25   专用燃料费          
        302 26   劳务费 25,800        
        302 27   委托业务费          
        302 28   工会经费 48,174        
        302 29   福利费 25,200        
        302 31   公务用车运行维护费 119,500        
        302 39   其他交通费用          
        302 40   税金及附加费用          
        302 99   其他商品和服务支出 11,000        


表七:                                    
政府性基金预算拨款支出表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心                                   单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出     项目支出
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     

(二)经费拨款支出预算分类说明如下:
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算170705元。其中:工资福利支出预算140759元,商品和服务支出预算29946元。具体如下:
⑴工资福利支出预算140759元:基本工资支出预算51396元,津贴补贴支出预算61620元,奖金 4283元(13月工资4283元),社会保险缴费23460元(养老保险23460元)。
⑵商品和服务支出预算29946元:办公费1740元,印刷费560元,水费280元,电费1320元,邮电费3720元,差旅费4620元,维修费 320元,会议费3680 元,培训费440元,公务接待费4800元,福利费900元,其他1020元,工会经费2346元,领导电话补助4200元。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算8700元。其中:经常性项目支出 8700元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算8700元:人大会议经费8700元。
3.2010107 一般公共服务¬—人大事务—人大代表履职能力提升11600元。其中:经常几天项目支出11600元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算11600元:人大代表履职能力提升经费11600元。
4.2010108 一般公共服务—人大事务—代表工作4500元。
其中:经常性项目支出4500元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算4500元:人大代表工作经费4500元。
5.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1850565元。其中:工资福利支出预算 1175092元,商品和服务支出预算252035元,对个人和家庭的补助支出预算423438元。具体如下:
⑴工资福利支出预算1175092元:基本工资支出预算452100元,津贴补贴支出预算489468元,奖金37675元(13月工资37675元),社会保险缴费195849元(养老保险195849元)。
⑵商品和服务支出预算252035元:办公费14790元,印刷费 4760元,水费2380元,电费11220元,邮电费20220元,物业管理费,差旅费39270元,维修费 2720元,会议费16980元,培训费3740元,公务接待费35700元,福利费7650元,其他8670元,工会经费19585元,公务用车运行维护费44750元,领导电话补助9600元,退休人员公用经费10000元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算423438元:退休费412078元,退休慰问金2000元,遗属人员生活补助9360元。
6.2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算80400元。其中:经常性项目支出80400元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算80400元:政府社会治安综合治理工作经费80400元。
7.2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算55100元。其中:经常性项目支出55100元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算55100元:乡镇政务大厅工作经费55100元。
8.2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算315452元。其中:工资福利支出预算244610元,商品和服务支出预算28726元,对个人和家庭的补助支出预算42116元。具体如下:
⑴工资福利支出预算244610元:基本工资支出预算91980元,津贴补贴支出预算86640元,奖金7665元(13月工资7665元),社会保险缴费37257元(养老保险37257元),临时人员经费21068元(临时人员基本工资9600元,工龄工资2880元,社会保障缴费8588元)。
⑵商品和服务支出预算28726元:办公费2520元,印刷费800元,水费400元,电费1880元,邮电费5880元,差旅费6600元,维修费440元,会议费960元,培训费640元,公务接待费1120元,福利费1800元,其他960元,工会经费3726,退休人员公用经费1000元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算42116元:退休费32556元,退休慰问金200元,遗属人员生活补助9360元。
9.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行支出预算71021元。其中:工资福利支出预算62971元,商品和服务支出预算8050 元。具体如下:
⑴工资福利支出预算62971元:基本工资支出预算21744元,津贴补贴支出预算28920元,奖金1812元(13月工资    元),社会保险缴费10495元(养老保险10495元)。
⑵商品和服务支出预算8050元:办公费870元,印刷费280元,水费140元,电费660元,邮电费660元,差旅费 2310元,维修费160 元,会议费340元,培训费220元,公务接待费400元,福利费450元,其他510元,工会经费1050元。
10.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中:一次性项目支出3000元。具体如下:
⑴一次性项目支出预算3000元:乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。
11.2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算472226元。其中:工资福利支出预算361200元,商品和服务支出预算111026元。具体如下:
⑴工资福利支出预算361200元:基本工资支出预算133056元,津贴补贴支出预算157296元,奖金11088元(13月工资11088元),社会保险缴费59760元(养老保险59760元)。
⑵商品和服务支出预算111026元:办公费4350元,印刷费1400元,水费700元,电费3300元,邮电费5700元,差旅费11550元,维修费800元,会议费8900元,培训费1100元,公务接待费8100元,福利费2250元,其他2550元,工会经费5976元,公务用车运行维护费44750元,领导电话补助9600元。
12.2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中:经常性项目支出15000元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算15000元:财政所会计核算中心工作经费15000元。
13.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算59000元。其中:经常性项目支出59000元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算59000元:基层维稳(预防青少年违法犯罪)工作经费59000元。
14.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算229238元。其中:工资福利支出预算194489元,商品和服务支出预算16536元,对个人和家庭的补助支出预算18213元。具体如下:
⑴工资福利支出预算194489元:基本工资支出预算71772元,津贴补贴支出预算80004元,社会保险缴费42713元(基本医疗保险11383元,大病统筹216元,养老保险30355元,工伤险304元,生育保险455元)。
⑵商品和服务支出预算16536元:办公费1710元,印刷费540元,水费270元,电费1290元,邮电费1260 元,差旅费4440元,维修费300元,会议费660元,培训费420元,公务接待费750元,福利费1350元,其他510元,工会经费3036元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算18213元:住房公积金18213元(其中:在职18213元)。
15.2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算159359元。其中:工资福利支出预算135835元,商品和服务支出预算11075元,对个人和家庭的补助支出预算12449元。具体如下:
⑴工资福利支出预算135835元:基本工资支出预算52224元,津贴补贴支出预算54420元,社会保险缴费29191元(基本医疗保险7781元,大病统筹144元, 养老保险20748元,工伤险207元,生育保险311元)。
⑵商品和服务支出预算11075元:办公费1140元,印刷费360元,水费180元,电费860元,邮电费840元,差旅费2960元,维修费200元,会议费440元,培训费280元,公务接待费500元,福利费900元,其他340 元,工会经费2075元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算12449元:住房公积金12449元(其中:在职12449元)。
16.2100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出预算122557元。其中:工资福利支出预算122557元。具体如下:
⑴工资福利支出预算122557元:社会保险缴费122557元其中:人大部门公务员医疗保险8797元,政府部门公务员医疗保险73443元,党委部门医疗保险22410元, 群团部门医疗保险3936元,财政所部门参公医疗保险13971元。
17.2100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出预算121329 元。其中:对个人和家庭的补助支出预算121329元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算121329元:公务员医疗费121329元。其中:人大部门公务员医疗补助5865元,政府部门公务员医疗补助83362元,党委部门医疗补助 16516元, 群团部门医疗补助 2624元,财政所部门参公医疗补助12962元。
18.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算680693元。其中:工资福利支出预算377179元,商品和服务支出预算62765元,对个人和家庭的补助支出预算240749元。具体如下:
⑴工资福利支出预算377179元:基本工资支出预算141960元,津贴补贴支出预算154080元,社会保险缴费81139元(基本医疗保险21618元,大病统筹432元, 养老保险57648元,工伤险576元,生育保险865元)。
⑵商品和服务支出预算62765元:办公费3420元,印刷费1080元,水费 540元,电费2580元,邮电费2520元,差旅费8880元,维修费600元,会议费1320元,培训费840元,公务接待费 1500元,福利费2700元,其他1020元,工会经费5765元,公务用车运行维护费30000元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算240749元:住房公积金34589元(其中:在职34589元),村级计生专干生活补助108000元,村级计生专干工龄补贴 1080元,村级计生专干绩效奖励工资 60000元,协会小组长补助37080元。
19.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算366240元。其中:经常性项目支出366240元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算366240元:独生子女新农合补助337560元,农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费28680元。
20.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算660元。其中:对个人和家庭的补助支出预算660元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算660元:独生子女奖励金660元(其中:政府部门独生子女奖励金240元,广播站独生子女奖励120元, 农业服务中心独生子女奖励60元,劳动社会保障所独生子女奖励120元,城建站独生子女奖励60元,计生服务站独生子女奖励60元)。
21.2120501城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算145670元。其中:工资福利支出预算119153元,商品和服务支出预算15360元,对个人和家庭的补助支出预算11157元。具体如下:
⑴工资福利支出预算119153元:基本工资支出预算39036元,津贴补贴支出预算53940元,社会保险缴费26177元(基本医疗保险6973元,大病统筹144元, 养老保险18595元,工伤险186元,生育保险279元)。
⑵商品和服务支出预算15360元:办公费1710元,印刷费540元,水费270元,电费1290 元,邮电费 1260 元,差旅费4440元,维修费300元,会议费660元,培训费420元,公务接待费750元,福利费1350元,其他510元,工会经费1860元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算11157元:住房公积金11157元(其中:在职11157元)。
22.2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算78339元。其中:工资福利支出预算66566元,商品和服务支出预算5539元,对个人和家庭的补助支出预算6234元。具体如下:
⑴工资福利支出预算66566元:基本工资支出预算24456 元,津贴补贴支出预算27492元,社会保险缴费14618元(基本医疗保险3896元,大病统筹72元,养老保险10390元,工伤险104元,生育保险156元)。
⑵商品和服务支出预算5539元:办公费570元,印刷费180元,水费90元,电费430元,邮电费420元,差旅费1480元,维修费100元,会议费220元,培训费140元,公务接待费250元,福利费450元,其他170元,工会经费1039元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算6234元:住房公积金6234元(其中:在职6234元)。
23.2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算264800元。其中:对个人和家庭的补助支出预算226800元,经常性项目支出38000元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算226800元:生活补助226800元(村级防火安全员补助226800元)。
⑵经常性项目支出预算38000元:政府防火管理工作经费38000元。
24.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算52766元。其中:对个人和家庭的补助支出预算52766元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算32766元:村官生活补助21136元,村官社保障缴费9987元,村官十三月工资1643元,村官补助工资20000元。
25.2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算52000元。其中:经常性项目支出52000元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算52000元:政府安全生产监督管理工作经费43500元,财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。
26.2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算131014元。其中:工资福利支出预算10999元,商品和服务支出预算10716元,对个人和家庭的补助支出预算10299元。具体如下:
⑴工资福利支出预算109999元:基本工资支出预算35784元,津贴补贴支出预算50040元,社会保险缴费24175元(基本医疗保险6437元,大病统筹144元,养老保险17165元,工伤险172元,生育保险257元)。
⑵商品和服务支出预算10716元:办公费1140元,印刷费360元,水费180元,电费860元,邮电费 840元,差旅费2960元,维修费200元,会议费440元,培训费280元,公务接待费500元,福利费900元,其他340 元,工会经费1716元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算10299 元:住房公积金10299元(其中:在职10299元)。
27.2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1199516元。其中:商品和服务支出预算150000元,对个人和家庭的补助支出预算1049516元。具体如下:
⑴商品和服务支出预算150000元:村级办公费150000元。
⑵对个人和家庭的补助支出预算1049516元:村干生活补助515400元,退岗村干生活补助232290元,村干工龄补贴5270元,村干绩效奖励工资296556元。
28.2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算36000元。其中:经常性项目支出36000 元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算36000元。其中:农村综合改革工作经费27500元,乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。
29.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算196092元。其中:对个人和家庭的补助支出预算196092元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算196092元:住房公积金196092元(人大部门住房公积金14076元,政府部门住房公积金117509元,党委部门住房公积金35856元,群团部门住房公积金6297元,财政所住房公积金22354元)。
(三)纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出预算分类说明如下:
1.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算138200元。其中:一次性项目支出138200元。具体如下:
⑴一次性项目支出预算138200元:人口计生宣传教育经费(非税)138200元。

表八:        
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:三江侗族自治县斗江镇会计集中核算中心       单位:元
项目 2015年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款 2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款
** 1 2 3 4
合计 197,320 197,320 242,390 242,390
一、"三公"经费小计 148,920 148,920 182,270 182,270
  (一)因公出国(境)费用        
  (二)公务接待费 59120 59120 62,770 62,770
  (三)公务用车费 89800 89800 119,500 119,500
     1.公务用车运行费 89800 89800 119,500 119,500
     2.公务用车购置费        
二、会议费 37660 37660 46,800 46,800
三、培训费 10740 10740 13,320 13,320

(四)关于“三公”经费的预算情况说明
2016年度我镇“三公”经费预算数(全口径)182270元。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费62770元;公务用车运行费119500元。
与2015年度对比,“三公”经费预算数(全口径)增加33350元,增长22%。增长原因:2016年度新增部门斗江镇计生服务所。
1、因公出国(境)费用:2016年度因公出国(境)费用预算0元,与上年对比零增长,与上年持平。
2、公务接待费:2016年度公务接待费预算62770元,与上年对比增加3650元,增长6%。增加原因:2016年度新增预算单位斗江镇计生服务所。
3、公务用车运行费:2016年度公务用车运行费预算119500元,与上年对比增加29700元,增长33%。增加原因:2016年度新增斗江镇计生服务所服务用车。
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