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三江侗族自治县人民政府办公室 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:20
  • 文章来源:政府办


 

   

 

第一部分:三江县政府办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县政府办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江县政府办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

 

 

 

 

第一部分:三江县政府办概况

一、主要职能

1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室下发文电。

2、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

6、督促检查县人民政府各部门和乡(镇)人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。

7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

9、负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

10、负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

11、做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导同志服务。

12、负责办理县侨务工作的有关事务。

13、办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)部门组织机构情况

单位设9个内设机构(秘书股4个、信息股、综合股、侨务工作股、政府督查室、应急办)。

(二)部门机构和人员编制情况

1、部门编制情况:行政编制30人。事业6人

2、人员情况:公务员31人(正处级1人、副处级6人、正科级11人、副科级5人、科员10人)、事业7人,享受职务消费人员17人(正处级1人、副处级6人、正科级9人、离休干部2人)。

3、离退休情况:

⑴离休人员:离休2人(正县级1人、副处级1人)。

⑵退休人员:退休21人(正县级1人,副处级3人,主任科员11人,副主任科员3人,高级工人4人)。

⑶其他人员情况:享受遗属补助人数12人(父母1人、配偶11人),临时人员1人,独生子女双职工1人。抽调集中办公人员人数19人。

 

第二部分:三江县政府办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8,916,290.39 

一、一般公共服务支出

7,110,197.06

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




九、医疗卫生和计划生育支出

256,093.33



……




十一、城乡社区支出

1,550,000.00

本年收入合计

8,916,290.39

本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

8,916,290.39

支出总计

8,916,290.39


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1 

2

3

4

5

6

7

合计

8,916,290.39 

8,916,290.39 






201

一般公共服务支出

7,110,197.06 

7,110,197.06 






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,611,895.06 

5,611,895.06 






2010301

行政运行

5,041,260.45 

5,041,260.45 






2010303

机关服务

80,784.61 

80,784.61 






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

489,850.00

489,850.00






20199

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00






2019999

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00






210

医疗卫生与计划生育支出

256,093.33

256,093.33






21005

医疗保障

256,093.33

256,093.33






2100501

行政单位医疗

116,969.63

116,969.63






2100503

公务员医疗补助

139,123.70

139,123.70






212

城乡社区支出

1,550,000.00

1,550,000.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,550,000.00

1,550,000.00






2120806

土地出让业务支出

1,550,000.00 

1,550,000.00 






 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,916,290.39 

8,916,290.39 





201

一般公共服务支出

7,110,197.06 

7,110,197.06 





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,611,895.06 

5,611,895.06 





2010301

行政运行

5,041,260.45 

5,041,260.45 





2010303

机关服务

80,784.61 

80,784.61 





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

489,850.00

489,850.00





20199

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00





2019999

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00





210

医疗卫生与计划生育支出

256,093.33

256,093.33





21005

医疗保障

256,093.33

256,093.33





2100501

行政单位医疗

116,969.63

116,969.63





2100503

公务员医疗补助

139,123.70

139,123.70





212

城乡社区支出

1,550,000.00

1,550,000.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,550,000.00

1,550,000.00





2120806

土地出让业务支出

1,550,000.00 

1,550,000.00 





 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,366,290.39 

一、一般公共服务支出

18

7,110,197.06

7,110,197.06


二、政府性基金预算财政拨款

2

1,550,000.00 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


九、医疗卫生和计划生育支出

25

 256,093.33

 256,093.33



9


……

26





10


十一、城乡社区支出

27

1,550,000.00


1,550,000.00


11



28


本年收入合计

12

8,916,290.39 

本年支出合计

29

8,916,290.39 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

8,916,290.39 

合计

34

8,916,290.39 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,366,290.39 

7,366,290.39 


201

一般公共服务支出

7,110,197.06 

7,110,197.06 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,611,895.06 

5,611,895.06 


2010301

行政运行

5,041,260.45 

5,041,260.45 


2010303

机关服务

80,784.61 

80,784.61 


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

489,850.00

489,850.00


20199

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00


2019999

其他一般公共服务支出

1,498,302.00

1,498,302.00


210

医疗卫生与计划生育支出

256,093.33

256,093.33


21005

医疗保障

256,093.33

256,093.33


2100501

行政单位医疗

116,969.63

116,969.63


2100503

公务员医疗补助

139,123.70

139,123.70


 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

7,366,290.39



工资福利支出




  基本工资

1,067,782.00

1,067,782.00


  津贴补贴

1,072,499.00

1,072,499.00


  奖金

196,347.00

196,347.00


其他社会保障缴费

256,093.33

256,093.33


机关事业单位养老保险缴费

296,897.00

296,897.00


  职业年金缴费

148,448.00

148,448.00


其他工资福利支出

23,032.60

23,032.60


  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出




  办公费

243,184.16


243,184.16

  印刷费

112,740.00


112,740.00

  水费

960.00


960.00

  邮电费

77,251.40


77,251.40

差旅费

738,836.90


738,836.90

维修费

17,730.00


17,730.00

租赁费

317,846.00


317,846.00

培训费

114,700.00


114,700.00

公务接待费

38,503.00


38,503.00

劳务费

164,150.00


164,150.00

其他交通费

252,000.00


252,000.00

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

359,355.80


359,355.80

对个人和家庭的补助




  离休费

97,064.00

97,064.00


  退休费

999,558.70

999,558.70


  抚恤金

343,301.50

343,301.50


  生活补助

56,550.00

56,550.00


奖励金

60.00

60.00


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出

21,400.00

21,400.00


……




  信息网络及软件购置更新

350,000.00


350,000.00

  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41000 

 0

0 

 0

 0

41000


 38503

0 

0 

0 

38503 


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计





1,550,000.00

1,550,000.00





212

城乡社区支出





1,550,000.00

1,550,000.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出





1,550,000.00

1,550,000.00





2120806

土地出让业务支出





1,550,000.00 

1,550,000.00 

































































 


第三部分:三江县政府办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8916290.39元。

财政拨款收入8,91629039元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计8916290.39元。包括:

1.商品和服务支出2437257.26元:

    其中,办公费243184.16元,印刷费112740元,水费960元,邮电费77251.4元,差旅费738836.9元,维护费17730元,租赁费317846元,培训费114700元,公务接待费38503元,劳务费164150元,其他交通费252000元,其他商品和服务支出359355.8元。

2.工资福利支出3061098.93元:

其中,基本工资1067782.00元,津贴补贴1072499元,奖金196347元,其他社会保障缴费256093.33元,机关事业单位基本养老保险缴费296897元,职业年金缴费148448元,其他工资福利支出23032.6元。

3.对个人和家庭的补助支出1517934.2元:

    其中,离休费97064元,退休费999558.7元,抚恤金343301.5元,生活补助56550元,奖励金60元,其他对个人和家庭的补助支出21400元。

4.其他资本性支出350000元:

信息网络及软件购置更新350000元

5.政府性基金预算1550000元:办公费1550000元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县政府办2016年度一般公共预算支出7366290.39元,其中:基本支出7366290.39元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1550000元,其中:基本支出1550000元。

一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算38503元。具体情况如下:

(一)因公出国()费支出0元。

     年初预算0元,上年决算0元,无变化,2016年未发生因公出境情况。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。

    年初预算0元,上年决算172475.26元,减少172475.26元,降低100%。减少原因公车改革车辆已于2015年12月底全数转入机关事务管理局管理。

(三)公务接待费支出38503元。公务接待批次158个,公务接待1000人次

    年初预算41000元,上年决算79699元,减少41196元,降低51.69%。减少原因严格控制接待标准。

    

         广西三江侗族自治县人民政府办公室2016年决算表.xls



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