广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:13
  • 文章来源:县文化体育新闻出版广电

三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局2016年部门决算


目    录

 

第一部分:三江县文体新广局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县文体新广局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:三江县文体新广局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

第一部分:三江县文体新广局概况

一、主要职能

(一)部门组织机构情况

    县文化体育新闻出版广电局是主管全县文化、体育、新闻出版、广播影视工作的行政管理部门,属财政全额拨款行政单位。内设职能股室十一个:办公室、财务室、文体办、广电办、申遗办、市场办、总编室、新闻部、技术部、专题文艺部、广告部等。下设六个直属二层单位:文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、非遗中心、文化市场综合执法大队、业余体校。
                                            (二)部门人员编制情况
    1.单位人员编制情况:三江县文体新广局人员编制数为99人。其中行政编制8人,行政工勤编制1人,事业参公编制34人,事业编制 56人。
    2.单位实有在职人员:三江县文体新广局实有在职人员88人。其中行政编制 10 人,行政工勤编制4人,事业参公编制24人,事业编制 50人。
    3.离退休人员情况:退休干部 45人。
    4.其他供给人员:聘用人员23人。

(三)工作职责

1.贯彻执行党和国家关于文化体育、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。

2.指导、协调、推动全县文化体育、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作;依法负责文化体育、新闻出版广播影视统计工作。

3.负责全县文化体育、新闻出版、广播影视行业监管;依法监管全县文化体育新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料,依法实施有关行政许可并承担相应责任;指导对市场经营活动的监管工作;负责文化体育市场综合执法工作,组织查处重大违法违规行为;指导乡(镇)、村(社区)文化市场管理和综合执法工作;指导监管广播电视广告播放;负责新闻出版单位行业监管;负责全县印刷复制及发行行业监管;依法实施文化体育、新闻出版、广播影视相关行政审核报批工作。

4.负责对全县文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。

5.负责推进全县文化体育新闻出版广播影视与科技融合,拟订全县文化体育新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出;推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全县文化体育新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

6.组织推进全县文化体育、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化体育设施建设和管理,指导、管理全县公共文化体育事业,负责农家书屋和社区书屋的建设管理工作,指导图书馆、业余体校、文化馆(文化体育和广播电视站)事业和基层文化体育建设;组织实施全县广播电影电视工程,扶助乡(镇)文化体育、新闻出版、广播影视建设和发展;指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设;指导、推动开展各类公共文化体育工作;管理全县性重大文化体育活动和广播电影电视活动。

7.负责全县著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

8.指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

9.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

10.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化体育艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化体育艺术行业职业教育。

11.拟订全县文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导我县博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

12.指导和管理全县文化体育、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

13.统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设工作。

14.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

15.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17.组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

18.领导县广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

县文化体育新闻出版广电局目前拥有在编人员83人

二、部门决算单位构成

 

序号

单位预算编号

单位名称

1

204001

三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局(局本级)

2

204002

三江侗族自治县文化市场综合执法大队

3

204003

三江侗族自治县文化馆

4

204004

三江侗族自治县非物质文化遗产保护与发展中心

5

204005

三江侗族自治县乡镇文广站

6

204006

三江侗族自治县图书馆

7

204007

三江侗族自治县文物管理所

8

204008

三江侗族自治县业余体校

 

第二部分:三江县文体新广局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计42120528.06元。

1.财政拨款收入21167473.77元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余20953054.29元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计30217998.16元。包括:

1.一般公共服务(类)656100元:主要用于……

2、文化体育与传媒支出28820618.16元

3.其他支出741280元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.年末结转和结余11902529.9元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业经营的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县文体新广局2016年度一般公共预算支出30217998.16元,其中:基本支出11413838.85元,项目支出18804159.31元。

项目

合计


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1


合计

18,804,159.31


201

一般公共服务支出

584,700.00


20199

其他一般公共服务支出

584,700.00


2019999

  其他一般公共服务支出

584,700.00


207

文化体育与传媒支出

17,478,179.31


20701

文化

5,846,851.50


2070104

  图书馆

135,349.00


2070108

  文化活动

170,000.00


2070109

  群众文化

515,172.00


2070111

  文化创作与保护

977,866.97


2070112

  文化市场管理

79,662.50


2070199

  其他文化支出

3,968,801.03


20702

文物

6,983,444.59


2070202

  一般行政管理事务

33,000.00


2070204

  文物保护

2,776,899.00


2070205

  博物馆

126,504.00


2070206

  历史名城与古迹

3,947,041.59


2070299

  其他文物支出

100,000.00


20703

体育

638,737.39


2070305

  体育竞赛

135,941.30


2070307

  体育场馆

54,849.09


2070308

  群众体育

337,947.00


2070399

  其他体育支出

110,000.00


20704

新闻出版广播影视

699,770.91


2070401

  行政运行

0.00


2070405

  电视

572,996.51


2070406

  电影

76,800.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

49,974.40


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

800,000.00


2070702

  资助城市影院

800,000.00


20799

其他文化体育与传媒支出

2,509,374.92


2079902

  宣传文化发展专项支出

60,408.00


2079903

  文化产业发展专项支出

1,000,000.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,448,966.92


229

其他支出

741,280.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

741,280.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

741,280.00


三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江县文体新广局2016年度政府性基金支出1541280元,其中:基本支出0元,项目支出1541280元。

项目

合计


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1


合计

1,541,280.00


207

文化体育与传媒支出

800,000.00


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

800,000.00


2070702

  资助城市影院

800,000.00


229

其他支出

741,280.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

741,280.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

741,280.00


四、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入42120528.06元,与上年同比收入增加3184091.68元,增长7.6 %。主要原因是项目建设资金的增加,如,资助城市影院资金及其他文化体育与传媒支出资金的增加。

2016年部门支出30217998.16元,与上年同比收入增加8991131.79元,增长12.86%。主要原因是2015年国家文化和自然遗产保护设施中央基建投资资金的增加。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算    0元;公务接待费支出决算7174元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。

2016年,三江县文体新广局及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出0元。

(三)公务接待费支出7174元。其中:1、文化活动接待6764元,2、新闻出版广播影视接待410元 。公务接待批次15次,公务接待156人次,为国内公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出876877.92元,比2015年减少1488466.89元,降低3.06%。主要原因是:减少部门车辆经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额457618元,其中:政府采购货物支出457618元, 占政府采购的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

12、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

20、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第三部分:三江县文体新广局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

21,167,473.77

 

一、一般公共服务支出

 

656,100.00

 

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出

 

28,820,618.16

 



六、其他支出

 

741,280.00

 



……






本年收入合计

21,167,473.77

 

本年支出合计

 

30,217,998.16

 

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 

20,953,054.29

 

年末结转与结余

 

11,902,529.90

 





收入总计

42,120,528.06

 

支出总计

 

42,120,528.06

 







表二:收入决算表

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

21,167,473.77

21,167,473.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

656,100.00

656,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

656,100.00

656,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

656,100.00

656,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

19,925,193.77

19,925,193.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

12,214,112.55

12,214,112.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

  行政运行

2,376,612.21

2,376,612.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070104

  图书馆

787,252.94

787,252.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070108

  文化活动

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

2,467,643.34

2,467,643.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070111

  文化创作与保护

1,784,441.53

1,784,441.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070112

  文化市场管理

549,712.05

549,712.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化支出

4,228,450.48

4,228,450.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20702

文物

1,120,069.15

1,120,069.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070202

  一般行政管理事务

33,000.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070204

  文物保护

176,526.00

176,526.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070205

  博物馆

810,543.15

810,543.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070299

  其他文物支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

1,088,260.48

1,088,260.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070305

  体育竞赛

135,941.30

135,941.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070307

  体育场馆

54,849.09

54,849.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070308

  群众体育

787,470.09

787,470.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070399

  其他体育支出

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20704

新闻出版广播影视

3,314,208.07

3,314,208.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070401

  行政运行

2,037,834.64

2,037,834.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070405

  电视

1,149,599.03

1,149,599.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070406

  电影

76,800.00

76,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

49,974.40

49,974.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070702

  资助城市影院

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

1,388,543.52

1,388,543.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079903

  文化产业发展专项支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

388,543.52

388,543.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

586,180.00

586,180.00

0.00

0.00

0.00