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三江侗族自治县卫生和计划生育局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:10
  • 文章来源:县卫计局



目    录

第一部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

三江侗族自治县卫生和计划生育局以下简称卫计局,负责全县医疗卫生及计划生育的监管工作,卫计局属国家行政机关,为财政全额预算拨款单位。贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,负责全县并指导各乡镇做好卫生和计划生育规划的编制和实施。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督实施。贯彻执行国药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录。组织实施卫生专业技术人员职业标准和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关工作。负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。负责全县防烟草危害工作的组织协调。负责深化医药卫生体制改革。研究提出深化医疗卫生体制改革措施的建议,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责指导全县各乡镇卫生和计划生育工作。负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估,指导实施计划生育一票否决制。依法管理计划生育技术服务工作。组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。推动实施计划生育的生殖健康促进计划,负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定管理工作。依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责出生人口性别比的综合治理工作。负责组织指导流动人口计划生育服务工作。指导干部保健工作;承担重大活动医疗保障工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

卫计局下设二级机构有:县人民医院、县中医医院及15个乡镇卫生院等17个财政差额补助事业单位;设有:计生协会、县红十字会、卫生监督所3个参公事业单位;设有:爱卫办、防艾办、初保办、医改办、卫校、流动人口管理站、120急救指挥中心、妇幼保健院、疾病预防控制中心、9个财政全额拨款事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 152588227.24

一、一般公共服务支出

 1762673

二、事业收入

 224469220.18

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

2795802.08

四、科学技术支出

 0



五、文化体育与传媒支出

 0



八、社会保障和就业支出

 2052229.1



九、医疗卫生与计划生育支出

 351185271.41



十二、农林水支出

 3983200

本年收入合计

379853249.5

本年支出合计

 358983373.51

 用事业基金弥补收支差额

19615145.5 

结余分配

 1539901.03

 上年结转

 18750532.71

年末结转与结余

 57695653.17

收入总计

418218927.71

支出总计

 418218927.71






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

379853249.5

152588227.24

0

224469220.18

0

0

2795802.08

201

一般公共服务支出

1762673

1762673






20199

其他一般公共服务支出

1762673

1762673






2019999

其他一般公共服务支出 

1762673

1762673






208

社会保障和就业支出

2052229.1

2052229.1






 20805

行政事业单位离退休 

1946753.6

1946753.6






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1945003.6

1945003.6






 2080599

其他行政事业单位离退休支出

1750

1750






20816

红十字事业

105475.5

105475.5






2081601

行政运行

96180.5

96180.5






2081699

其他红十字事业支出

9295

9295






210

医疗卫生与计划生育支出

376038347.4

148773325.14


224469220.18



2795802.08

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5769891.27

5769891.27






2100101

行政运行

1716093.64

1716093.64






2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4053797.63

4053797.63






21002

公立医院

249726097.43

62991416.09


184453887.16



2280794.18

2100201

综合医院

165462053.15

56774382.1


106671894.51



2015776.54

2100202

中医(民族)医院

83202944.28

5155933.99


77781992.65



265017.64

2100299

其他公立医院支出

1061100

1061100






21003

基层医疗卫生机构 

46343731.84

21159697.05


24727021.59



457013.2

2100302

乡镇卫生院

41151223.78

15967188.99


24727021.59



457013.2

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5192508.06

5192508.06






21004

公共卫生

51557736.41

36211430.28


15288311.43



57994.7

2100401

疾病预防控制机构

4927599.62

3917881.72


1009717.9




2100402

卫生监督机构

921276.17

921276.17






2100403

妇幼保健机构

22282825.03

7946236.8


14278593.53



57994.7

2100405

应急救治机构

331580.77

331580.77






2100407

其他专业公共卫生机构

559111.01

559111.01






2100408

基本公共卫生服务

15278926.98

15278926.98






2100409

重大公共卫生专项

6859336.53

6859336.53






2100410

突发公共卫生事件应急处理

119750

119750






2100499

其他公共卫生支出

277330.3

277330.3






21006

中医药

1287682.5

1287682.5






2100601

中医(民族医)药专项

1287682.5

1287682.5






21007

计划生育事务

4970318.81

4970318.81






2100716

计划生育机构

1668752.21

1668752.21






2100717

计划生育服务

3093646.6

3093646.6






2100799

其他计划生育事务支出

207920

207920






21011

行政事业单位医疗

317941.14

317941.14






2101101

行政单位医疗

112613.44

112613.44






2101102

事业单位医疗

69070.9

69070.9






2101103

公务员医疗补助

136256.8

136256.8






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

12955636

12955636






2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

12955636







21099

其他医疗卫生与计划生育支出

3109312







2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

3109312







  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

358983373.51

287781972.35

71201401.1

0

0

0

201

一般公共服务支出

1762673

1305236

457437




20199

其他一般公共服务支出

1762673

1305236

457437




2019999

其他一般公共服务支出 

1762673

1305236

457437




208

社会保障和就业支出

2052229.1

2042934.1

9295




 20805

行政事业单位离退休 

1946753.6

1946753.6





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1946753.6

1946753.6





 2080599

其他行政事业单位离退休支出

1750

1750





20816

红十字事业

105475.5

96180.5

9295




2081601

行政运行

96180.5

96180.5

0




2081699

其他红十字事业支出

9295

0

9295




210

医疗卫生与计划生育支出

351185271.41

284433802.25

66751469.16




21001

医疗卫生与计划生意管理事务

5771464.27

5771464.27

47973




2100101

行政运行

1716093.64

1716093.64

0




2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4055370.63

4055370.63

47973




21002

公立医院

229803495.42

218436250.9

11367244.52




2100201

综合医院

146099164.25

136773019.73

9326144.52




2100202

中医(民族)医院

82643231.17

81663231.17

980000




2100299

其他公立医院支出

1061100


1061100




21003

基层医疗卫生机构 

44802375.5

34507088.9

10295286.6




2100302

乡镇卫生院

40653677.81

34507088.9

6146588.91




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

4148697.69

0

4148697.69




21004

公共卫生

47849568.76

23344532

24505036.76




2100401

疾病预防控制机构

4027599.62

4027599.62





2100402

卫生监督机构

921276.17

713757.77

207518.4




2100403

妇幼保健机构

20971538.69

17382822

3588716.69




2100405

应急救治机构

331580.77

29277

302303.77




2100407

其他专业公共卫生机构

559111.01

532565.14

26545.87




2100408

基本公共卫生服务

14907567.04

658510.47

14249056.57




2100409

重大公共卫生专项

5724454.16


5724454.16




2100410

突发公共卫生事件应急处理

119750


119750




2100499

其他公共卫生支出

286691.3


286691.3




21006

中医药

959206.81






2100601

中医(民族医)药专项

959206.81


959206.81




21007

计划生育事务

5665728.51

2104498.04

3561230.47




2100716

计划生育机构

1668752.21

1668752.21





2100717

计划生育服务

3789056.3

431205.83

3357850.47




2100799

其他计划生育事务支出

207920

4540

203380




21011

行政事业单位医疗

317941.14

317941.14





2101101

行政单位医疗

112613.44

112613.44





2101102

事业单位医疗

69070.9

69070.9





2101103

公务员医疗补助

136256.8

136256.8





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

12955636


12955636




2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

12955636


12955636




21099

其他医疗卫生与计划生育支出

3059855


3059855




2109901 

其他医疗卫生与计划生育支出

3059855


3059855




213

农林水支出

3983200


3983200




21305

扶贫

3983200


3983200




2130599

   其他扶贫

3983200


3983200




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152588227.24 

一、一般公共服务支出

18

1762673 



二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

19

0




3


三、教育支出

20

0




4


四、科学技术支出

21

0




5


五、文化体育与传媒支出

22

0




6


六、社会保障和就业支出

23

0




7


七、文化体育与传媒支出

24

0




8


八、社会保障和就业支出

25

2052229.1




9


九、医疗卫生与计划生育支出

26

105845004.68




10


十二、农林水支出

27

3983200




11



28


本年收入合计

12

152588227.24 

本年支出合计

29

113643106.78 

年初财政拨款结转和结余

13

18750532.71

年末结转和结余

30

57695653.17 

一般公共预算财政拨款

14

18750532.71 


31


政府性基金预算财政拨款

15

 0


32


合计

17

171338759.95

合计

34

171338759.95 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

113643106.78

2451705.62

1191401.16

201

一般公共服务支出

1762673

1305236

457437

20199

其他一般公共服务支出

1762673

1305236

457437

2019999

其他一般公共服务支出 

1762673

1305236

457437

208

社会保障和就业支出

2052229.1

2042934.1

9295

 20805

行政事业单位离退休 

1946753.6

1946753.6

0

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1945003.6

1946753.6

0

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

1750

1750

0

20816

红十字事业

105475.5

96180.5

9295

2081601

行政运行

6180.5

96180.5

0

2081699

其他红十字事业支出

9295

0

9295

210

医疗卫生与计划生育支出

105845004.68

39103535.52

66741469.16

21001

医疗卫生与计划生意管理事务

771464.27

5723491.27

47973

2100101

行政运行

1716093.64

1716093.64


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4055370.63

4007397.63

47973

21002

公立医院

224193560.61

12826316.09

11367244.52

2100201

综合医院

17976526.62

8650382.1

9326144.52

2100202

中医(民族)医院

5155933.99

4175933.99

980000

2100299

其他公立医院支出

1061100

0

1061100

21003

基层医疗卫生机构 

20218346.68

9933060.08

10285286.6

2100302

乡镇卫生院

16069648.99

9933060.08

6136588.91

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14148697.69

0

4148697.69

21004

公共卫生

32703265.66

8198228.9

24505036.76

2100401

疾病预防控制机构

3017881.72

3017881.72

0

2100402

卫生监督机构

921276.17

713757.77

207518.4

2100403

妇幼保健机构

6834953.49

3246236.8

3588716.69

2100405

应急救治机构

331580.77

29277

302303.77

2100407

其他专业公共卫生机构

559111.01

532565.14

26545.87

2100408

基本公共卫生服务

14907567.04

658510.47

14249056.57

2100409

重大公共卫生专项

5724454.16

0

5724454.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

119750

0

119750

2100499

其他公共卫生支出

286691.3

0

286691.3

21006

中医药

959206.81

0

959206.81

2100601

中医(民族医)药专项

959206.81

0

959206.81

21007

计划生育事务

5665728.51

2104498.04

3561230.47

2100716

计划生育机构

1668752.21

1668752.21

0

2100717

计划生育服务

3789056.3

431205.83

3357850.47

2100799

其他计划生育事务支出

207920

4540

203380

21011

行政事业单位医疗

317941.14

317941.14

0

2101101

行政单位医疗

112613.44

112613.44

0

2101102

事业单位医疗

69070.9

69070.9

0

2101103

公务员医疗补助

136256.8

136256.8

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

12955636


12955636

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

12955636


12955636

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

3059855


3059855

2109901 

其他医疗卫生与计划生育支出

3059855


3059855

213

农林水支出

3983200


3983200

21305

扶贫

3983200


3983200

2130599

   其他扶贫

3983200


3983200

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

33501862.56

302

商品和服务支出 

 2119100.09

 30101

基本工资

18543943.79

30201

办公费 

572287.82 

 30102

津贴补贴

5667542.01

30202

印刷费 

 23717.4

 30103

    奖金   

660101

30203

咨询费 

 0

 30104

   其他社会保障缴费

2818813.57

30204

手续费 

1087 

 30106

伙食补助费

0

30205

水费 

28333.95 

30107

 绩效工资

3323814.69

30206

电费 

 136636.14

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2066328.19

30207

邮电费 

 99237.04

 30109

 职业年金缴费

37196.1

30208

取暖费 

 0

 30199

 其他工资福利支出

384123.21

30209

物业管理费 

 14399.59

303

对个人家庭的补助 

6791652.97

 30211

   差旅费

 301759.36

30301

离休费

140923.6

 30212

 因公出国(境)费用

 0

30302

退休费 

1742369.32

30213

维修(护)费

 69119.07

30303

  退职(役)费

0

30214

 租赁费

 0

30304

  抚恤金

44456.4

30215

  会议费

4912.5

30305

  生活补助

423683.2

30216

  培训费

11641.12

30306

  救济费

0

30217

公务接待费

12219

30307

   医疗费

2768823.46

30218

专用材料费

0

30308

  助学金

0

30224

被装购置费

0

30309

  奖励金

5409

30225

专用燃料费

19960.2

30310

  生产补贴

0

30226

劳务费

372171.53

30311

住房公积金

1612557.99

30227

委托业务费

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

630

30313

  购房补贴

1750

30229

福利费

56031

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

61311.59

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

294761

30399

其他对个人和家庭的补助支出

51680

30240

税金及附加费用

0




30299

其他商品和服务支出

38884.78




304

对企业事业单位的补贴

 0




307

债务利息支出 

 0




310

其他资本性支出

 39090




31002

办公设备购置

39090




399

其他支出 

 0

人员经费合计

40293515.53

公用经费合计

2158190.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130604.75

0

111504.75

0

111504.75

19100

102338.33

0

102338.33


84529.33

17809.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

0 

0

0

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三江侗族自治县卫生和计划生育局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第二部分:三江县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计379,853,249.50元,支出总计358,983,373.51元,与2016年相比,收入增加96,479,071.65元;增长34.05%;支出增加60,360,752.45元;增长20.21%。人员增加、项目增加。2017年系统招聘到位人数共139人,新增健康素养促进行动、中医药专项、疾控能力建设行动计划等项目。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计379,853,249.50元,其中:财政拨款收入152,588,227.24元;占比40.2% ;上级补助收入0元 ;事业收入224,469,557.31元,占比 59.1% ;事业单位经营收入0元;其他收入2,795,464.95元,占比 0.07%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计358,983,373.51元,其中:基本支出287,443,542.82元,占比 80.2%;项目支出71,201,401.16元, 占比19.8%;经营支出0元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入152,588,227.24元、支出113,643,106.78元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加61,933,600.99元、支出增加15,163,789.81元,分别增长68.32%和15.40%。人员增加、项目增加。2017年系统招聘到位人数共139人,新增健康素养促进行动、中医药专项、疾控能力建设行动计划等项目。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出113,643,106.78元,占本年支出合计的 31.7%。与 2016年相比,财政拨款支出增加15,163,789.81元,同比增长15.40%。增加原因:人员增加、项目增加。2017年系统招聘到位人数共139人,新增健康素养促进行动、中医药专项、疾控能力建设行动计划等项目

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出113,643,106.78元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,762,673.00元, 占1.6%; 教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类) 支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,052,229.10元,占 1.8%;农林水(类)支出3,983,200.00元,占3.5%; 住房保障(类)支出0元,占 0%,医疗卫生与计划生育(类)支出105,845,004.68元,占93.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为152,377,770.70元,支出决算为113,643,106.78元,完成年初预算的74.58%。

1.一般公共服务支出:年初预算为514,264.00元,支出决算为1762673.00元,完成年初预算的 342.74%。决算数大于预算数的主要原因是奖金提标。

2. 社会保障和就业支出:年初预算为2,174,843.00元,支出决算为2,052,229.10元,完成年初预算的94.36 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,其中退休1人、离职(副科)1人、调动3人。

3. 医疗卫生与计划生育支出:年初预算为149,688,663.70元,支出决算为105,845,004.68元, 完成年初预算的 70.71%。决算数小于预算数的主要原因是小部分项目未按时完成,如健康素养促进行动、中医药专项、疾控能力建设行动计划、村卫生室基本药物制度补助等其他项目。

4. 农林水支出:年初预算为0元,支出决算为3,983,200.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新型农村合作医疗管理中心新增农林水支出其他扶贫支出项目资金3,983,200.00元。

 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出42,451,705.62元,其中:

 人员经费40,293,515.53元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费2,158,190.09元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为130,604.75元,支出决算为102,338.33元,完成预算的78.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为84,529.33元,完成预算的82.6%;公务接待费支出决算为17,809.00元,完成预算的17.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少86,652.57元,下降45.85%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少67,771.54元,下降44.5%;公务接待费支出决算减少18,881.03元,下降51.46%。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算84,529.33元,占比82.6 %;公务接待费支出决算17,809.00元,占比17.4%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0元。全年无安排机关和所属单位因公出国 (境)。

    2.公务用车购置及运行费支出84,529.33元。其中: 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出84,529.33元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    3.公务接待费支出17,809.00元。其中:

 外宾接待支出0元。

国内公务接待支出17,809.00元。主要用于市级、区级督查组工作餐招待支出。2017 年共接待国内来访团组9个、来宾78人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2016 年相比,收、支总计各增加0元,增长0%。

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元,完成年初预算0%。

  九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,涉及预算资金458,600元,自评覆盖率达到 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,广西奖扶县级配套经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:完善专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保项目资金的管理使用高效率。专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。人口计划生育宣传教育经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:2017年全县人口自然增长率为6.91‰,低于年度目标2.96个千分点;政策外多孩率为3.99%,低于年度目标0.81个百分点;出生人口性别比为114.4,低于年度目标0.4个百分点突出对卫生和计生违法案件的查处,年内依法查处违法生育358件,已立案358件,立案率100%,征收社会抚养费1,495,100.00元。专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。下一步改进措施:建议按年1-3月将专项资金计划下达到项目实施单位。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出706,081.06元,比 2016年减少,3,940,280.50元,减少84.80 %,减少原因:2016年将县计生服务站的支出填列在参照公务员法管理事业单位栏,2017年未填列。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额17,318,391.45元,其中:政府采购货物支出17,295,891.45元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出22,500.00元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆39辆,其中:一公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车14辆;其他用车22辆;单价50万元以上通用设备37台(套),单价100 万元以上专用设备19台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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