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三江侗族自治县卫计局 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:45
  • 文章来源:县卫计局

 

 

 

三江侗族自治县卫计局

2016年部门决算

 

第一部分:三江侗族自治县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

三江侗族自治县卫生和计划生育局以下简称卫计局,负责全县医疗卫生及计划生育的监管工作,卫计局属国家行政机关,为财政全额预算拨款单位。贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,负责全县并指导各乡镇做好卫生和计划生育规划的编制和实施。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督实施。贯彻执行国药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录。组织实施卫生专业技术人员职业标准和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关工作。负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。负责全县防烟草危害工作的组织协调。负责深化医药卫生体制改革。研究提出深化医疗卫生体制改革措施的建议,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责新型农村合作医疗的综合管理。负责指导全县各乡镇卫生和计划生育工作。负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估,指导实施计划生育一票否决制。依法管理计划生育技术服务工作。组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。推动实施计划生育的生殖健康促进计划,负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定管理工作。依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责出生人口性别比的综合治理工作。负责组织指导流动人口计划生育服务工作。指导干部保健工作;承担重大活动医疗保障工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

卫计局下设二级机构有:县人民医院、县中医医院及15个乡镇卫生院等17个财政差额补助事业单位;设有:计生协会、县红十字会、卫生监督所3个参公事业单位;设有:爱卫办、防艾办、初保办、医改办、卫校、流动人口管理站、120急救指挥中心、县计生站、妇幼保健院、疾病预防控制中心、新农村合作医疗管理中心11个财政全额拨款事业单位。

(一)单位组织机构及人员情况

1、单位人员及机构设置情况:卫生和计生局属国家行政机关,为财政全额预算拨款单位,负责全县医疗卫生和计生管理工作。

(1)单位行政人员16人,其中:局长1人,书记1人、副局长3人,副调研员、主任科员、副主任科员、行政工勤高工共11人。

(2)事业参公人员15人。

(3)事业财政补助人员1,407人,经费自理人员233人。

(4)离退休人员(人)223人,其中:离休2人,退休221人。

(5)遗属人员(人)12人。

(二)单位资产状况

1、房屋59,537.64平方米

2、交通工具:车辆39辆。

3、办公设备:单价在50万元以上的设备49台。

4、信息化建设:宽带网络。

第二部分:卫计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计318,319,938.25元。

1.财政拨款收入90,654,626.25元,为县本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入541,300.00元,为上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入188,527,848.35元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入3,650,403.25元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额7,686,613.88元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余27,259,146.52元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计318,319,938.25元。包括:

1.一般公共服务(类)418,950.00元:主要用于发放公务员及参照公务员管理人员的绩效奖励。

2.社会保障和就业(类)108,863.40元:主要用于主要用于红十字会在职职工工资、社会保障缴费、灾情救肋过程的各项支出及红十字行政运行经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出297,184,331.66元。其中:

医疗卫生与计划生育管理事务支出2,805,400.71元,主要用于主要用于在职公务员工资及离、退休人员工资、社会保障缴费及机关运行经费支出等。

⑵公立医院支出173,697,504.69元,主要用于在职人工资及退休人员工资、社保保障缴费及事业运转的其他支出等

基层医疗卫生机构支出54,073,497.99元,主要用于  乡镇卫生院、村卫生室在职人工资及退休人员工资、社保保障缴费及事业运转的其他支出等。

  ⑷公共卫生支出44,683,220.92元,主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、其他专业公共卫生机构的人员工资、机构运转支出及基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出,主要体现在严重精神疾病项目治疗补助、防艾宣传经费、农村防艾宣传员工资、农村防艾入户宣传费用、村医基本公卫补助、基本公卫及重大公卫督导费用等支。

⑸医疗保障支出10,415,301.41元,用于行政单位、参加公务员管理单位的医疗缴费及公务员医疗补助、行政单位医疗、新型农村合作医疗机构的人员工资及机构运转经费却支出。

⑹中医药支出75,000.00元,主要用于中医药资源开发及研制的所用支出。

⑺计划生育事务支出11,412,408.44元,主要用于计划生育免费技术服务、计划生育特殊困难家庭扶助及促进生殖健康等支。

其他计划生育事务支出21,997.50元,用于计划生育特殊家庭奖励扶助及卫计机构独生子女保健费支出。

4.住房保障支出(类)710,476.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出200,000.00元,主要用于乡镇卫生院业务用房建设支出。

6.结余分配499,289.48元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余19,198,027.71元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

卫计局2016年度一般公共预算支出98,279,316.97元,其中:基本支出70,222,136.67元,项目支出28,057,180.30元。

1、其他一般公共服务支出418,950.00。

2、红十字事业支出108,863.40元。

3、医疗卫生与计划生育管理事务支出2,805,400.71元。

4、公立医院支出21,312,036.09元。

5、基层医疗卫生机构20,521,217.00元。

6、公共卫生支出30,555,724.92元。

7、医疗保障支出10,415,301.41元。

8、中医药支出75,000.00元。

9、计划生育事务支出11,334,349.94元。

10、其他医疗卫生与计划生育支出21,997.50元。

11、住房改革支出710,476.00元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江县卫生和计划生育局2016年度政府性基金支出200,000.00元,其中:基本支出0元,项目支出200,000.00元。

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200,000.00四、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入283,374,177.85元,与上年同比收入增加12,631,223.84元,增长4.67%。主要原因是卫生和计生合并,增加行政在职人员9人的、参照公务管理人员5人,退休人员13人、计划生育服务25个项目的收入等。

2016年部门支出298,922,621.06元,与上年同比收入增加18,238,798.42元,增长6.50 %。主要原因是卫生和计生合并,增加行政在职人员9人的、参照公务管理人员5人,退休人员13人、计划生育服务25个项目的支出等

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算188,990.90元;公务用车购置及运行费支出决算152,300.87万元;公务接待费支出决算36,690.03元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排卫计局机关二级机构25个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出152,300.87元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出152,300.87元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展120出诊、就诊、接诊、基本公共卫生服务、重大公共卫生及其他项目督导下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,卫计局及二级机构25个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出152,300.87元,平均每辆6,922.77元。

(三)公务接待费支出36,690.03元。其中:国内公务接待人次909人。公务接待批次163个,公务接待909人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4,646,361.11元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加4253213.86元,增长1081.84 %。主要原因是:2016年卫计合并,公务员增加9人,参照公务管理人员增加5人,退休人员增加13人。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2,276,854.00元,其中:政府采购货物支出1,954,200.00元、政府采购工程支出322,654.00元、政府采购服务支出0元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车24辆,其他用车主要是乡镇卫生院母婴安全车及卫生监督所、疾控中心车辆;单位价值50万元以上大型设备49台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

12、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

20三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:卫计局2016年部门决算报表

部门根据《关于批复2016年度部门决算的通知》(三财政〔2017〕214号)批复的年度决算数据进行网上公开

三江侗族自治县卫生和计划生育局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 90654626.25

一、一般公共服务支出

418950.00

二、上级补助收入

 541300.00

二、外交支出


三、事业收入

 188527848.35

三、教育支出


四、经营收入


四、科学技术支出


五、其他收入

 3560403.25

五、社会保障和就业支出

 108863.40



六、医疗卫生与计划生育支出

 297184331.66



七、住房保障支出

 710476.00



八、其他支出

 200000.00

本年收入合计

283374177.85

本年支出合计

298622621.06

 用事业基金弥补收支差额

 7686613.88

结余分配

 499289.48

 上年结转

 27259146.52

年末结转与结余

 19198027.71





收入总计

318319938.25

支出总计

318319938.25







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

283374177.85

90654626.25

541300.00

188527848.35



3650403.25

201

一般公共服务支出

418950.00

418950.00






21099

其他一般公共服务支出

418950.00

418950.00 






2109999 

   其他一般公共服务支出

418950.00

418950.00






208

社会保障和就业支出

108,863.40

108,863.40






20816

红十字事业

108,863.40

108,863.40






2081601

    行政运行

95,810.40

95,810.40






2081699

    其他红十字事业支出

13,053.00

13,053.00






210

医疗卫生与计划生育支出 

278152688.45

85433136.85

541300.00

188527484.35



3650403.25

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2806973.71

2806973.71






2100101

行政运行

2721133.71 

2721133.71 






2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事业支出

85840.00

85840.00






21002

公立医院

164007002.26

16312036.09


144765738.65



2929227.52

2100201

  综合医院

108195850.42

10069651.64


95816352.79



2309845.99

2100202

  中医(民族)医院

55621651.84

6052884.45


48949385.86



619381.53

2100299

  其他公立医院支出

189500.00

189500.00






21003

  基层医疗卫生机构

49299149.85

18531912.00


30167408.92



599828.93

2100302

乡镇卫生院

41416349.85

10649112.00


30167408.92



599828.93

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

7882800.00

7882800.00






21004

  公共卫生

44649914.09

30392566.51

541300.00

13594700.78



121346.80

2100401

疾病预防控制机构

5502143.11

4027957.96

541300.00

932885.15




2100402

卫生监督机构

826468.94

826468.94






2100403

妇幼保健机构

17115156.59

4331994.16


12661815.63



121346.80

2100407

其他专业公共卫生机构

806336.68

860336.68






2100408

基本公共卫生服务

14036691.00

14036691.00






2100409

重大公共卫生专项

6123160.33

6123160.33






2100410

突发公共卫生事件应急处理

40000.00

40000.00






2100499

其他公共卫生支出

145957.44

145957.44






21005

  医疗保障

10400750.88

10400750.88






2100501

行政单位医疗

102103.72

102103.72






2100503

公务员医疗补助

123822.50

123822.50






2100506

    新型农村合作医疗

10174824.66

10174824.66






21006

  中医药

325000.00

325000.00






2100601

    中医(民族医)药专项

325000.00

325000.00






21007

  计划生育事务

6641900.16

6641900.16






2100716

计划生育机构

2193366.16

2193366.16






2100717

计划生育服务

4269294.00

4269294.00






2100799

其他计划生育事务支出

179240.00

179240.00






21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

21997.50

21997.50






2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21997.50

21997.50






213

农林水支出

3983200.00

3983200.00






21305

扶贫

3983200.00

3983200.00






2130599

其他扶贫支出

3983200.00

3983200.00






221

住房保障支出

710476.00

710476.00






22102

  住房改革支出

710476.00

710476.00






2210201

住房公积金

710476.00

710476.00






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

298622621.06

268665647.46

29956973.60




201

一般公共服务支出

418950.00

418950.00





21099

其他一般公共服务支出

418950.00

418950.00





2109999 

   其他一般公共服务支出

418950.00

418950.00





208

社会保障和就业支出

108,863.40

95,810.40

13,053.00




20816

红十字事业

108,863.40

95,810.40

13,053.00




2081601

    行政运行

95,810.40

95,810.40





2081699

    其他红十字事业支出

13,053.00


13,053.00




210

医疗卫生与计划生育支出 

297184331.66

267440411.06

29743920.60




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2805400.71

2721133.71

84267.00




2100101

行政运行

2721133.71

 2721133.71





2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事业支出

84267.00


84267.00




21002

公立医院

173697504.69

164282404.69

9415100.00




2100201

  综合医院

117096838.76

110396838.76

6700000.00




2100202

  中医(民族)医院

56411165.93

53885565.93

2525600.00




2100299

  其他公立医院支出

189500.00


189500.00




21003

  基层医疗卫生机构

54073497.99

47493558.19

6579939.80




2100302

乡镇卫生院

44681392.99

42859958.19

1821434.80




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9392105.00

4633600.00

4758505.00




21004

  公共卫生

44683220.92

35199662.81

9483558.11




2100401

疾病预防控制机构

5502143.11

4960843.11

541300.00




2100402

卫生监督机构

1035456.94

773112.69

262344.25




2100403

妇幼保健机构

16789788.32

16044605.01

745183.31




2100407

其他专业公共卫生机构

860336.68

850336.68

10000.00




2100408

基本公共卫生服务

12900495.32

12570765.32

329730.00




2100409

重大公共卫生专项

6910833.11


6910833.11




2100410

突发公共卫生事件应急处理

40000.00


40000.00




2100499

其他公共卫生支出

644167.44


644167.44




21005

  医疗保障

10415301.41

    10415301.41





2100501

行政单位医疗

102103.72

102103.72





2100503

公务员医疗补助

123822.50

123822.50





2100506

    新型农村合作医疗

10189375.19

10189375.19





21006

  中医药

75000.00


75000.00




2100601

    中医(民族医)药专项

75000.00


75000.00




21007

  计划生育事务

11412408.44

7328350.25 

4084058.19




2100716

计划生育机构

2211471.32

2211471.32





2100717

计划生育服务

3774762.95 

 257544.76

3517218.19




2100799

其他计划生育事务支出

5426174.17

4859334.17

566840.00




21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

21997.5


21997.5




2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21997.50


21997.50




221

住房保障支出

710476.00

710476.00





22102

  住房改革支出

710476.00

710476.00





2210201

住房公积金

710476.00

710476.00





229

其他支出

200000.00


200000.00




22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

200000.00


200000.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

200000.00


200000.00




 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90654626.25

一、一般公共服务支出

18

418950.00 

418950.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

108863.40 

108863.40 



7


九、医疗卫生与计划生育支出

24

97041027.57 

97041027.57



8


十、住房保障支出

25

710476.00

 710476.00



9


十一、其他支出

26

200000.00


200000.00 


10


……

27




本年收入合计

12

90654626.25

本年支出合计

29

98479316.97

年初财政拨款结转和结余

13

27022718.43

年末结转和结余

30

 19198027.71

一般公共预算财政拨款

14

 26622718.43


31


政府性基金预算财政拨款

15

400000.00


32



16



33


合计

17

117677344.68 

合计

34

117677344.68

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98279316.97

70222136.67

28057180.30

201

一般公共服务支出

418950.00

418950.00 


21099

其他一般公共服务支出

418950.00 

418950.00 


2109999 

   其他一般公共服务支出

266700.00 

418950.00 


208

社会保障和就业支出

108863.40

95810.40

13053.00

220816

红十字会事业

108863.40

95810.40

13053.00

2081601

行政运行

95810.40

95810.40 


2081699

其他红十字会事业支出

13053.00


13053.00

210

  医疗卫生与计划生育支出

97041027.57

68996900.27

28044127.30

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2805400.71

2721133.71

84267.00

2100101

行政运行

2721133.71

2721133.71


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

84267.00


84267.00

21002

公立医院

21312036.09

11896936.09

9415100.00

2100201

综合医院

15069651.64

8369651.64

6700000.00

2100202

中医(民族)医院

6052881.45

3527284.45

2525600.00

2100299

其他公立医院支出

20521217.00

15021712.00

5499505.00

21003

基层医疗卫生机构

20521217.00

15021712.00

5499505.00

2100302

乡镇卫生院

11129112.00

10388112.00

741000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9392105.00

4633600.00

4758505.00

21004

公共卫生

30555.724.92

21613466.81 

8942258.11 

2100401

疾病防御控制机构

 4027957.96

4027957.96 


2100402

卫生监督机构

1035456.94

773112.69

262344.25

2100403

妇保院保健机构

4136477.47

3391294.16

745783.31

2100407

其他专业公共卫生机构

860336.68

850336.68

10000.00

2100408

基本公共卫生服务

12900495.32

12570765.32

329730.00

2100409

重大公共卫生专项

6910833.11


6910833.11

2100410

突发公共卫生事件应急处理

40000.00


40000.00

2100499

其他公共卫生支出

644167.44


644167.44

21005

  医疗保障

10415301.41

10415601.41


2100501

行政单位医疗

102103.72

102103.72


2100503

公务员医疗补助

123822.50

123822.50


2100506

    新型农村合作医疗

10189375.19

10189375.19


21006

  中医药

75000.00


75000.00

2100601

    中医(民族医)药专项

75000.00


75000.00

21007

  计划生育事务

11334349.94

7328350.25

4005999.69

2100716

计划生育机构

2211471.32

2211471.32


2100717

计划生育服务

3696704.45

257544.76

3439159.69

2100799

其他计划生育事务支出

5426174.17

4859334.17

566840.00

21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

21997.50


21997.50

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21997.50


21997.50

221

住房保障支出

710476.00

710476.00


22102

住房改革支出

710476.00

710476.00


2210201

住房公积金

710476.00

710476.00


























 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 70222136.67

51263201.57 

18958935.10 

工资福利支出

44737248.67

44737248.67


  基本工资

 18864527.70

 18864527.70


  津贴补贴

7793582.14

7793582.14


  奖金

 354648.00

 354648.00


  其他社会保障缴费

5027123.13

5027123.13


伙食费补助

18990.60

18990.60


  绩效工资

10558097.81 

10558097.81 


机关事业基本养老保险缴费

1237617.88

1237617.88


职业年金缴费

220580.57

220580.57


  其他工资福利支出

 662080.84

 662080.84


商品和服务支出

8285845.75


8285845.75

  办公费

 5257810.56


 5257810.56

印刷费

606739.31


606739.31

  手续费

 3269.33


 3269.33

  水费

24238.76


24238.76

  电费

225227.86


225227.86

邮电费

177278.22


177278.22

物业管理费

1857.00


1857.00

  差旅费

522318.73


522318.73

  维修(护)费

83066.42


83066.42

  会议费

1891.00


1891.00

  培训费

11745.00


11745.00

  公务接待费

25699.03


25699.03

  专用燃料费

16304.22


16304.22

  劳务费

713854.42


713854.42

  工会经费

5944.60


5944.60

  公务用车运行维护费

152300.87


152300.87

  其他交通费用

 200726.76


 200726.76

  税金及附加费用

3.37 


3.37 

  其他商品和服务支出

59084.57 


59084.57 

对个人和家庭的补助

 17017654.25

6525952.90 

10491701.35

  离休费

116240.60

 116240.60


  退休费

 6409712.30

6409712.30


抚恤金

23316.10


23316.10

  生活补助

84998.00


84998.00

  医疗费

7999040.40


7999040.40

  奖励金

63190.00


63190.00

  住房公积金

2283086.85 


2283086.85 

  其他对个人和家庭的补助支出

38070.00 


38070.00 

其他资本性支出

181388.00 


181388.00 

 办公设备购置

181388.00 


181388.00 


 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

203652.17 

 0

165753.17 

 0

165753.17

37899.00

188990.90 

 0

152300.87 

 0

152300.87

36690.03


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

400000.00 


400000.00 


200,000.00

 


200,000.00

 

200,000.00

 


200,000.00

 


229

其他支出

400000.00 


400000.00 


200,000.00

 



200,000.00

 


200,000.00

 


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400000.00 


400000.00 


200,000.00

 


200,000.00

 

200,000.00

 


200,000.00

 


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

400000.00 


400000.00 


200,000.00

 


200,000.00

 

200,000.00

 


200,000.00

 
















































































 


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