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三江侗族自治县司法局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-15 18:33
  • 文章来源:司法局

三江侗族自治县司法局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:三江县司法局概况
第二部分:三江县司法局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县司法局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
第一部分:三江县司法局概况
一、主要职能
根据《自治县党委、自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》(三发〔2010〕19号),设立自治县司法局,为自治县人民政府工作部门。
    1.增加的职责
增加指导管理社区矫正工作的职责。
    2.主要职责
    ⑴贯彻执行上级司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
    ⑵拟订全县法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作和对外法制宣传工作。
    ⑶负责指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任。
    ⑷负责全县法律援助工作。
    ⑸指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务,刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
    ⑹指导全县司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。
    ⑺指导全县司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位财务等工作;指导、监督全县司法行政系统计划财务工作。
    ⑻指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
    ⑼承办县人民政府和市司法局交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
1.三江县人民政府司法局是主管全县司法行政工作的财政预算全额拨款行政单位,设6个内设机构(办公室,政工股,法制宣传股,基层工作股,法律服务管理股(暂挂三江县公证处牌子),法律援助中心),全县设15个乡镇司法所。
本单位属行政机关,核定编制数为48人,其中:政法专项编制46人、事业编制2人。
2.年末实有人数:在职人员41人(行政38人,事业1人、工人2人),退休人员12人。
3.其他人员情况。协管员5人,公益性岗位临时工1人,公证处临时聘请1人,遗属1人。
4.机构人员当年变动情况及原因。本年调进2人,调出3人,新录用公务员2名,退休3人,退休人员死亡2人。
 
 
第二部分:三江县司法局 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
          单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 7,280,445.69 一、一般公共服务支出 37  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40 7,479,412.38
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 239,964.07
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 7,280,445.69 本年支出合计 60  
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 555,830.00       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 167,830.00       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 388,000.00       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
  34        
  35        
总计 36 7,836,275.69          总计               7836275.69
 
 


表二:收入决算表
                    单位:元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 7,280,445.69 7,280,445.69            
204 公共安全支出 7,040,481.62 7,040,481.62            
20406 司法 7,040,481.62 7,040,481.62            
2040601   行政运行 4,468,927.02 4,468,927.02            
2040602   一般行政管理事务 437,900.00 437,900.00            
2040604   基层司法业务 726,600.00 726,600.00            
2040605   普法宣传 195,000.00 195,000.00            
2040606   律师公证管理 60,000.00 60,000.00            
2040607   法律援助 177,000.00 177,000.00            
2040650   事业运行 54.60 54.60            
2040699   其他司法支出 975,000.00 975,000.00            
210 医疗卫生与计划生育支出 239,964.07 239,964.07            
21005 医疗保障 239,604.07 239,604.07            
2100501   行政单位医疗 123,944.37 123,944.37            
2100502   事业单位医疗 72.00 72.00            
2100503   公务员医疗补助 115,587.70 115,587.70            
21007 计划生育事务 360.00 360.00            
2100799   其他计划生育事务支出 360.00 360.00            
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                                                            单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 7,719,376.45 5,277,575.69 2,441,800.76        
204 公共安全支出 7,479,412.38 5,037,611.62 2,441,800.76        
20406 司法 7,479,412.38 5,037,611.62 2,441,800.76        
2040601   行政运行 4,476,657.02 4,476,657.02          
2040602   一般行政管理事务 709,100.76 400,900.00 308,200.76        
2040604   基层司法业务 886,600.00 160,000.00 726,600.00        
2040605   普法宣传 195,000.00   195,000.00        
2040606   律师公证管理 60,000.00   60,000.00        
2040607   法律援助 177,000.00   177,000.00        
2040650   事业运行 54.60 54.60          
2040699   其他司法支出 975,000.00   975,000.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 239,964.07 239,964.07          
21005 医疗保障 239,604.07 239,604.07          
2100501   行政单位医疗 123,944.37 123,944.37          
2100502   事业单位医疗 72.00 72.00          
2100503   公务员医疗补助 115,587.70 115,587.70          
21007 计划生育事务 360.00 360.00          
2100799   其他计划生育事务支出 360.00 360.00          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
                             
收     入 支     出  
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏    次   3 栏    次   4 5 6  
一、一般公共预算财政拨款 1 7,280,445.69 一、一般公共服务支出 31        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32        
  3   三、国防支出 33        
  4   四、公共安全支出 34 7,479,412.38 7,479,412.38    
  5   五、教育支出 35        
  6   六、科学技术支出 36        
  7   七、文化体育与传媒支出 37        
  8   八、社会保障和就业支出 38        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 239,964.07 239,964.07    
  10   十、节能环保支出 40        
  11   十一、城乡社区支出 41        
  12   十二、农林水支出 42        
  13   十三、交通运输支出 43        
  14   十四、资源勘探信息等支出 44        
  15   十五、商业服务业等支出 45        
  16   十六、金融支出 46        
  17   十七、援助其他地区支出 47        
  18   十八、国土海洋气象等支出 48        
  19   十九、住房保障支出 49        
  20   二十、粮油物资储备支出 50        
  21   二十一、其他支出 51        
  22   二十二、债务还本支出 52        
  23   二十三、债务付息支出 53        
本年收入合计 24 7,280,445.69 本年支出合计 77 7,719,376.45 7,719,376.45    
  25     78        
年初财政拨款结转和结余 26 555,830.00 年末财政拨款结转和结余 79 116,899.24 116,899.24    
一、一般公共预算财政拨款 27 555,830.00     基本支出结转 80 100.00 100.00    
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 116,799.24 116,799.24    
  29     82        
合计 30 7,836,275.69 合计 83 7,836,275.69 7,836,275.69    
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:元
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
小计 小计  
 
栏次 9 10 13  
合计 7,719,376.45 5,277,575.69 2,441,800.76  
204 公共安全支出 7,479,412.38 5,037,611.62 2,441,800.76  
20406 司法 7,479,412.38 5,037,611.62 2,441,800.76  
2040601   行政运行 4,476,657.02 4,476,657.02    
2040602   一般行政管理事务 709,100.76 400,900.00 308,200.76  
2040604   基层司法业务 886,600.00 160,000.00 726,600.00  
2040605   普法宣传 195,000.00   195,000.00  
2040606   律师公证管理 60,000.00   60,000.00  
2040607   法律援助 177,000.00   177,000.00  
2040650   事业运行 54.60 54.60    
2040699   其他司法支出 975,000.00   975,000.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 239,964.07 239,964.07    
21005 医疗保障 239,604.07 239,604.07    
2100501   行政单位医疗 123,944.37 123,944.37    
2100502   事业单位医疗 72.00 72.00    
2100503   公务员医疗补助 115,587.70 115,587.70    
21007 计划生育事务 360.00 360.00    
2100799   其他计划生育事务支出 360.00 360.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:元
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计    
人员经费 日常公用经费  
 
栏次 9 11 12  
合计 5,277,575.69 4426425.53 851,150.16  
204 公共安全支出 5,037,611.62 4186461.46 851,150.16  
20406 司法 5,037,611.62 4186461.46 851,150.16  
2040601   行政运行 4,476,657.02 3785506.86 691,150.16  
2040602   一般行政管理事务 400,900.00 400,900.00    
2040604   基层司法业务 160,000.00   160,000.00  
2040650   事业运行 54.60 54.60    
210 医疗卫生与计划生育支出 239,964.07 239,964.07    
21005 医疗保障 239,604.07 239,604.07    
2100501   行政单位医疗 123,944.37 123,944.37    
2100502   事业单位医疗 72.00 72.00    
2100503   公务员医疗补助 115,587.70 115,587.70    
21007 计划生育事务 360.00 360.00    
2100799   其他计划生育事务支出 360.00 360.00    

                                                                                                一般公共预算财政拨款支出决算明细表                                                                                              
                                                                                                                                                                                               
编制单位:三江县司法局                                                                                         2015年度                                                                                             金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 7,719,376.45 3,322,674.83 1,148,627.00 1,232,863.00 534,687.00 302,907.83     103,590.00 2,720,954.92 383,092.40 221,134.00 45,622.89 1,756.71 2,908.00 8,831.78 108,260.17   832.00 541,682.74   93,250.00 15,226.00 15,982.00 239,104.70 23,580.00 138,443.00 59,585.00   491,289.92 21,600.00     98,868.01 157,999.60   51,906.00 1,103,750.70   507,130.70   347,150.00 247,360.00                 2,110.00                       571,996.00   571,996.00                                                  
204 公共安全支出 7,479,412.38 3,083,070.76 1,148,627.00 1,232,863.00 534,687.00 63,303.76     103,590.00 2,720,954.92 383,092.40 221,134.00 45,622.89 1,756.71 2,908.00 8,831.78 108,260.17   832.00 541,682.74   93,250.00 15,226.00 15,982.00 239,104.70 23,580.00 138,443.00 59,585.00   491,289.92 21,600.00     98,868.01 157,999.60   51,906.00 1,103,390.70   507,130.70   347,150.00 247,360.00                 1,750.00                       571,996.00   571,996.00                                                  
20406 司法 7,479,412.38 3,083,070.76 1,148,627.00 1,232,863.00 534,687.00 63,303.76     103,590.00 2,720,954.92 383,092.40 221,134.00 45,622.89 1,756.71 2,908.00 8,831.78 108,260.17   832.00 541,682.74   93,250.00 15,226.00 15,982.00 239,104.70 23,580.00 138,443.00 59,585.00   491,289.92 21,600.00     98,868.01 157,999.60   51,906.00 1,103,390.70   507,130.70   347,150.00 247,360.00                 1,750.00                       571,996.00   571,996.00                                                  
2040601   行政运行 4,476,657.02 2,922,596.16 1,148,627.00 1,232,863.00 534,687.00 6,419.16       691,150.16 113,478.03 600.00   1,162.57 2,808.00 7,264.36 20,360.27   832.00 107,455.00   33,479.00 15,226.00 5,250.00 95,730.00 23,580.00 18,005.00 59,585.00   43,975.92       98,868.01     43,491.00 862,910.70   507,130.70   347,150.00 6,880.00                 1,750.00                                                                              
2040602   一般行政管理事务 709,100.76 160,420.00       56,830.00     103,590.00 271,200.76 200,420.00       100.00 88.70 17,100.00     12,172.00             1,500.00     720.00         39,100.06     240,480.00         240,480.00                                         37,000.00   37,000.00                                                  
2040604   基层司法业务 886,600.00                 846,604.00 43,218.90 47,960.00       675.89 45,249.90     150,213.00   57,281.00   10,732.00 102,340.70   105,800.00     251,510.00 15,000.00       9,187.61   7,435.00                                                     39,996.00   39,996.00                                                  
2040605   普法宣传 195,000.00                 195,000.00 2,800.00 157,134.00               8,404.00             4,338.00     15,044.00 6,600.00           680.00                                                                                                            
2040606   律师公证管理 60,000.00                 60,000.00 6,503.97 13,140.00 9,472.89 594.14           13,205.00         1,484.00   8,800.00     6,800.00                                                                                                                          
2040607   法律援助 177,000.00                 177,000.00                   7,000.00                   170,000.00                                                                                                                          
2040650   事业运行 54.60 54.60       54.60                                                                                                                                                                          
2040699   其他司法支出 975,000.00                 480,000.00 16,671.50 2,300.00 36,150.00     802.83 25,550.00     243,233.74   2,490.00     39,550.00         3,240.00         109,711.93   300.00                                                     495,000.00   495,000.00                                                  
210 医疗卫生与计划生育支出 239,964.07 239,604.07       239,604.07                                                               360.00                           360.00                                                                              
21005 医疗保障 239,604.07 239,604.07       239,604.07                                                                                                                                                                          
2100501   行政单位医疗 123,944.37 123,944.37       123,944.37                                                                                                                                                                          
2100502   事业单位医疗 72.00 72.00       72.00                                                                                                                                                                          
2100503   公务员医疗补助 115,587.70 115,587.70       115,587.70                                                                                                                                                                          
21007 计划生育事务 360.00                                                                         360.00                           360.00                                                                              
2100799   其他计划生育事务支出 360.00                                                                         360.00                           360.00                                                                              
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
150,000.00   100000   100,000.00 50,000.00   98,868.01   98,868.01 23,580.00


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类 无                       
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:三江县司法局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 728.04万元。
1.财政拨款收入 728.04万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万,。
    4.其他收入0万元,。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余55.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计771.94万元。包括:
1.公共安全支出747.94万元。主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、法律帮助、村级人民调解固定补贴、村级人民调解员结案补贴、安置帮教工作等方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出24万元。主要用于按国家规定缴纳的医疗保险等方面的支出。
3.年末结转和结余11.69万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三江县司法局2015年度一般公共预算支出771.94万元,其中:基本支出527.76万元,项目支出244.18万元。
1.行政运行:447.67。
2.一般行政管理事务:70.91万元。
3.基层司法业务:88.66万元。
    4.普法宣传:19.5万元。
5.律师公证管理:6万元。
6.法律援助:17.7万元。
7.事业运行:0.01万元。
8.其他司法支出:97.5万元。
9.行政单位医疗:12.39万元。
 10.事业单位医疗:0.01万元。
11.公务员医疗补助:11.55万元。
12.其他计划生育事务支出:0.04万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
三江县司法局2015年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.87万元;公务接待费支出决算2.36万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出9.87万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.87万元。主要用于因公出行以及开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县司法局及15个乡镇司法所开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出9.87万元,平均每辆0.58万元。
(三)公务接待费支出2.36万元。国内公务接待51批(次),384人。比上年有所下降,原因是我单位按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。
(四)五、其他重要事项情况说明
(一) 国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车17辆,其他用车13辆,其他用车主要是乡镇司法所办案用摩托车。已建成的15个司法所建筑面积为3653.92平方米。
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