广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县水利局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:20
  • 文章来源:未知


目    录

第一部分:水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:水利局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:水利局概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。

(四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见;指导城市防洪、防潮工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。

(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;承担县水土保持委员会的日常工作。

(八)组织指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

(九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。

(十)负责组织重大水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十一)负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(十二)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

水利局编制人数48人,其中行政参公编制人数42人,事业编制人数6人。退休16人,遗属补助6人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:水利局 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

44784489.54

一、一般公共服务支出

637348.00 



二、社会保障和就业支出

 1409.3



三、医疗卫生与计划生育支出

 203206.9



四、农林水支出

 73428216.39

本年收入合计

44784489.54

本年支出合计

 74870180.59

 上年结转

75900605.9 

年末结转与结余

45814914.85 

收入总计

120685095.44

支出总计

 120685095.44






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

44,784,489.54

44,784,489.54






201

一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00






20199

其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00






2019999

  其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00






208

社会保障和就业支出

601,409.30

601,409.30






20805

行政事业单位离退休

601,409.30

601,409.30






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

601,409.30

601,409.30






210

医疗卫生与计划生育支出

203,206.90

203,206.90






21011

行政事业单位医疗

203,206.90

203,206.90






2101101

  行政单位医疗

203,206.90

203,206.90






211

节能环保支出

2,360,000.00

2,360,000.00






21112

可再生能源

2,360,000.00

2,360,000.00






2111201

  可再生能源

2,360,000.00

2,360,000.00






213

农林水支出

40,982,525.34

40,982,525.34






21303

水利

40,482,525.34

40,482,525.34






2130301

  行政运行

1,109,715.22

1,109,715.22






2130302

  一般行政管理事务

2,326,885.58

2,326,885.58






2130304

  水利行业业务管理

416,727.37

416,727.37






2130305

  水利工程建设

400,000.00

400,000.00






2130306

  水利工程运行与维护

850,000.00

850,000.00






2130309

  水利执法监督

189,679.50

189,679.50






2130310

  水土保持

2,786.50

2,786.50






2130311

  水资源节约管理与保护

800,000.00

800,000.00






2130314

  防汛

6,043,634.67

6,043,634.67






2130315

  抗旱

74,100.00

74,100.00






2130316

  农田水利

17,415,270.00

17,415,270.00






2130335

  农村人畜饮水

3,911,000.00

3,911,000.00






2130399

  其他水利支出

6,942,726.50

6,942,726.50






21305

扶贫

500,000.00

500,000.00






2130599

  其他扶贫支出

500,000.00

500,000.00






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74870180.59

5656419.54

69213761.05




201

一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00




20199

其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00




2019999

  其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00




208

社会保障和就业支出

601,409.30

601,409.30

0.00




20805

行政事业单位离退休

601,409.30

601,409.30

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

601,409.30

601,409.30

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

203,206.90

203,206.90

0.00




21011

行政事业单位医疗

203,206.90

203,206.90

0.00




2101101

  行政单位医疗

203,206.90

203,206.90

0.00




213

农林水支出

73,428,216.39

4,214,455.34

69,213,761.05




21303

水利

72,928,216.39

4,214,455.34

68,713,761.05




2130301

  行政运行

1,109,715.22

1,109,715.22

0.00




2130302

  一般行政管理事务

2,326,885.58

2,326,885.58

0.00




2130304

  水利行业业务管理

416,727.37

416,727.37

0.00




2130306

  水利工程运行与维护

510,000.00

0.00

510,000.00




2130309

  水利执法监督

189,679.50

189,679.50

0.00




2130310

  水土保持

2,786.50

2,786.50

0.00




2130311

  水资源节约管理与保护

782,449.63

0.00

782,449.63




2130314

  防汛

3,832,191.24

77,634.67

3,754,556.57




2130315

  抗旱

74,100.00

74,100.00

0.00




2130316

  农田水利

58,047,496.05

0.00

58,047,496.05




2130335

  农村人畜饮水

3,478,547.70

0.00

3,478,547.70




2130399

  其他水利支出

2,157,637.60

16,926.50

2,140,711.10




21305

扶贫

500,000.00

0.00

500,000.00




2130599

  其他扶贫支出

500,000.00

0.00

500,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44784489.54 

一、一般公共服务支出

16

637,348.00

637,348.00



6


二、社会保障和就业支出

17

601,409.30

601,409.30



7


三、医疗卫生与计划生育支出

18

203,206.90

203,206.90



8


四、节能环保支出

19

0.00

0.00



9


五、城乡社区支出

20

0.00

0.00



10


六、农林水支出

21

73,428,216.39

73,428,216.39


本年收入合计

11

44,784,489.54

本年支出合计

22

74,870,180.59

年初财政拨款结转和结余

12

75,900,605.90

年末结转和结余

23

45,814,914.85

一般公共预算财政拨款

13

75,900,605.90


24


政府性基金预算财政拨款

14

0.00


25


合计

16

120685095.44 

合计

26

120685095.44 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

74870180.59

5656419.54

69213761.05

201

一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

637,348.00

637,348.00

0.00

208

社会保障和就业支出

601,409.30

601,409.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

601,409.30

601,409.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

601,409.30

601,409.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,206.90

203,206.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

203,206.90

203,206.90

0.00

2101101

  行政单位医疗

203,206.90

203,206.90

0.00

213

农林水支出

73,428,216.39

4,214,455.34

69,213,761.05

21303

水利

72,928,216.39

4,214,455.34

68,713,761.05

2130301

  行政运行

1,109,715.22

1,109,715.22

0.00

2130302

  一般行政管理事务

2,326,885.58

2,326,885.58

0.00

2130304

  水利行业业务管理

416,727.37

416,727.37

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

510,000.00

0.00

510,000.00

2130309

  水利执法监督

189,679.50

189,679.50

0.00

2130310

  水土保持

2,786.50

2,786.50

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

782,449.63

0.00

782,449.63

2130314

  防汛

3,832,191.24

77,634.67

3,754,556.57

2130315

  抗旱

74,100.00

74,100.00

0.00

2130316

  农田水利

58,047,496.05

0.00

58,047,496.05

2130335

  农村人畜饮水

3,478,547.70

0.00

3,478,547.70

2130399

  其他水利支出

2,157,637.60

16,926.50

2,140,711.10

21305

扶贫

500,000.00

0.00

500,000.00

2130599

  其他扶贫支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,371,931.90

302

商品和服务支出 

1,050,613.64

30101

 基本工资

1,684,299.00

30201

办公费 

200,760.39

30102

 津贴补贴

1,223,752.00

30202

印刷费 

0.00

30103

  资金   

160,825.00

30303

咨询费 

0.00

30104

 其他社会保障缴费

221,823.60

30304

手续费 

0.00

30106

 伙食补助费

3,300.00

30305

水费 

2,009.70

30107

 绩效工资

476,523.00

30306

电费 

29,749.42

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

601,409.30

30307

邮电费 

27,802.46

30109

 职业年金缴费

0.00

30308

取暖费 

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30309

物业管理费 

0.00

303

对个人家庭的补助 

233,874.00

30211

  差旅费

323,857.50

30301

离休费

0.00

30213

  维修(护)费

45,000.00

30302

退休费 

217,124.00

30215

  会议费

5,200.00

30303

    退职(役)费

0.00

30216

  培训费

5,000.00

30304

    抚恤金

0.00

30217

 公务接待费

17,558.00

30305

    生活补助

3,150.00

30225

 专用燃料费

31,500.00




30231

公务用车运行维护费

33,694.67




30299

其他商品和服务支出

206,481.50

 

人员经费合计

4605805.9

公用经费合计

1050613.64 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61,000.00

0.00

39,600.00

0.00

39,600.00

21,400.00

51,252.67

0.00

33,694.67

0.00

33,694.67

17,558.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计