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三江县水利局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 08:42
  • 文章来源:未知

一、     主要职能:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。

(四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见;指导城市防洪、防潮工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。

(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;承担县水土保持委员会的日常工作。

(八)组织指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

(九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。

(十)负责组织重大水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十一)负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(十二)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

值班(监督)电话:0772-8612180   传真:0772-8612180

三江县水利局2016年度部门决算情况说明

2016年度年终决算报表在县财政局正确指导和单位领导高度重视的情况下,按照决算的编报要求,经过努力,完成了上级下达的决算编制任务。现将三江县水利局财政预算收支情况说明如下:

一、单位基本情况

水利局是县人民政府主管全县水政工作的行政部门,属财政全额预算拨款单位。内设职能股室11个,单位实有在职人员69人,其中:公务员12人,事业参公人员34人,事业人员6人;离退休人员17人,其中:行政退休人员5人,事业全额退休3人,事业参公退休9人。

二、2016年财政拨款收入支出情况

(1)上年结转和结余108510024.82元;

(2)本年财政拨款收入47711416.9元;

(3)本年财政拨款支出80320835.82元;

(4)年末结转和结余75900605.9元

三、全年收入情况

2016年全年财政拨款数为47711416.9元。

各项拨款收入情况如下:

其他人口与计划生育事务支出360元;

其他一般公共服务支出695100元;

    行政运行1577865.06元;

    一般行政管理事务2808009.3元;

    水利行业业务管理719812.75元;

    水利执法监督61323.5元;

    水土保持14137.5元;

    水利前期工作20000元;

    水利工程建设2130000元

    水利工程运行与维护130000元;

    防汛3708787.6元;

    抗旱246940元

    农田水利25841340元;

    水资源费安排的支出48550.19元;

    农村人畜饮水3660000元;

    其他水利支出4969200元;

    农村基础设施建设1080000元

四、全年支出情况

----全年预算拨款(功能分类)支出80320835.82元。其中:(一)基本支出6200876.9元;(二)项目支出74119958.92元。

(一)基本支出6200876.9元

(1)其他人口与计划生育事务支出360元;

(2)一般公共服务支出695100元

(3)行政运行支出1577865.06元;

(4)一般行政管理事务2808009.3元;

(5)水利行业业务管理支出719812.75元;

(6)水利执法监督支出61323.5元;

(7)水利前期工作支出20000元

(8)水土保持支出14137.5元;

(9)防汛支出208787.6元;

(10)抗旱支出46940元

(11)水资源费安排支出48550.19元;

(二)项目支出7411958.92元

(1)水利工程建设支出2130000元;

(2)防汛支出8478287.22元;

(3)农村人畜饮水9775618.3元;

(4)农田水利支出44640853.4元;

(5)其他水利支出7885200元;

(6)水利工程运行与维护支出130000元;

(7)农村基础设施建设支出1080000元;

----全年预算拨款(经济分类)支出80320835.82元。(一)工资福利支出4539032.42元;(二)商品和服务支出768545.48元;(三)对个人和家庭的补助801418元;(四)其他资本性支出74119958.92元

(一)工资福利支出4539032.42元

(1)基本工资1514121元;

(2)津贴补贴1292959元;

(3)社会保障缴费673512.42元;

(4)其他工资福利支出937314元;

(二)商品和服务支出768545.48元

(1)办公费130446.4元;

(2)印刷费0元;

(3)水费1871.83元;

(4)电费33620.2元;

(5)邮电费50091.14元;

(6)差旅费229626.16元;

(7)培训费8500元;

(8)招待费9428元;

(9)维护费28096.6元;

(10)公务用车运行维护费35660元;

(11)其他交通费用102900元;

(17)其他商品和服务支出138305.15元。

(三)对个人和家庭的补助893299元

(1)退休费801418元;

(2)生活补助27090元;

(3)其他对个人和家庭的补助支出1960元;

(4)医疗费62831元;

(四)其他资本性支出74119958.92元

(1)基础设施建设74119958.92元;

五、单位基金增减情况

单位基金上年结余51,855.84元,本年无增减,年末基金结余为51,855.84元

六、单位资产情况

单位固定资产年初数为3154525元,年末固定资产为3091365元。本年减少63160元,减小原因:公开拍卖公务车一辆。固定资产年初数根据今年的报表逻辑关系,要求对单位车辆数量和价值进行细化,由于去年是合计总数的,因此跟去年进行比较审核时,出现了核实性审核信息,这跟单位原有固定资产情况没有影响。

七、资金结转情况:

上年结转资金108510024.82元,其中:基本结转282751.95元;项目结转108227272.87元。年末结转75900605.9元,其中:基本结转282751.95元;项目结转75617835.95元。总之,一年来,在县财政预算拨款的合理安排下,确保了我单位的正常运转。同时,经过我们全局同志的共同努力也圆满完成了全年的各项工作任务。 

 

三江县水利局2016年部门决算报表


 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4771.1416

一、一般公共服务支出

69.51

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、项目支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出、




九、医疗卫生与计划生育支出、

0.036



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出、




十二、农林水支出

7962.5375









本年收入合计

4771.1416

本年支出合计

 8030.0835

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

10851.0024

年末结转与结余

 7590.0605

 基本支出结转

28.2751

基本支出结转

 28.2751

项目支出结转和结余

10822.7272

项目支出结转和结余

7561.7853

收入总计

15622.1441

支出总计

15622.1441 







 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4771.1416

4771.1416






201

一般公共服务支出

69.51

69.51






20199

其他一般公共服务支出

69.51

69.51






2019999

其他一般公共服务支出

69.51

69.51






210

医疗卫生与计划生育支出

0.036

0.036






21007

计划生育事务

0.036

0.036






2100799

其他计划生育事务支出

0.036

0.036






213

农林水支出

4701.5956

4701.5956






21303

水利

4593.5956

4593.5956






2130301

    行政运行

157.7856

157.7856






2130302

    一般行政管理事务

280.8009

280.8009






2130304

    水利行业业务管理

71.9812

71.9812






2130305

水利工程建设

213

213






2130306

水利工程运行与维护

13

13






2130308

    水利前期工作

2

2






2130309

    水利执法监督

6.1323

6.1323






2130310

    水土保持

1.4137

1.4137






2130314

    防汛

370.8787

370.8787






2130315

抗旱

24.694

24.694






2130316

    农田水利

2584.134

2584.134






2130331

  水资源费安排的支出

4.855

4.855






2130335

    农村人畜饮水

366

366






2130399

    其他水利支出

496.92

496.92






2130504

农村基础设施建设

108

108
















                    表二:收入决算表                     单位:万元

                    

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8032.0835

620.0876

7411.9958




201

一般公共服务支出

69.51

69.51





20199

其他一般公共服务支出

69.51

69.51





2019999

其他一般公共服务支出

69.51

69.51





210

医疗卫生与计划生育支出

0.036

0.036

0.00




210007

计划生育事务

0.036

0.036





2100799

其他计划生育事务支出

0.036

0.036





213

农林水支出

550.5416

550.5416

7411.9958




21303

水利

550.5416

550.5416

7303.9958




2130301

  行政运行

157.7856

157.7856

0.00




2130302

  一般行政管理事务

280.8009

280.8009

0.00




2130304

  水利行业业务管理

71.9812

71.9812

0.00




2130305

水利工程建设

213


213




2130306

水利工程运行与维护

13


13




2130308

  水利前期工作

2

2

0.00




2130309

  水利执法监督

6.1323

6.1323

0.00




2130310

  水土保持

1.4137

1.4137

0.00




2130314

  防汛

868.7074

20.8787

847.8287




2130315

抗旱

4.694

4.694





2130316

  农田水利

4464.0853

0.00

4464.0853




2130331

  水资源费安排的支出

4.855

4.855





2130335

  农村人畜饮水

977.5618

0.00

977.5618




2130399

  其他水利支出

788.52

0.00

788.52




21305

扶贫

108


108




2130504

农村基础设施建设

108


108












表三:支出决算表                   单位:万元

 

表四:财政拨款收入支出决算总表            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4771.1416 

一、一般公共服务支出

18

69.51 

 69.51


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22