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三江侗族自治县水利局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 20:19
  • 文章来源:县水利局

三江县水利局概况
一、主要职能:
   (一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
  (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。
  (三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。
  (四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见;指导城市防洪、防潮工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  (五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。
  (六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。
  (七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;承担县水土保持委员会的日常工作。
  (八)组织指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。
  (九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。
  (十)负责组织重大水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
  ( 十一 )负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
  ( 十二 )负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
  ( 十三 )承办县委、县政府交办的其他事项。
   值班 (监督 )电话 : 0772-8612180 传真 :0772-8612180
 三江县水利局2015年度部门决算情况说明
2015年度年终决算报表在县财政局正确指导和单位领导高度重视的情况下,按照决算的编报要求,经过努力,完成了上级下达的决算编制任务。现将三江县水利局财政预算收支情况说明如下:
一、单位基本情况
水利局是县人民政府主管全县水政工作的行政部门,属财政全额预算拨款单位。内设职能股室11个,单位实有在职人员67人,其中:公务员12人,事业参公人员31人,事业人员6人;离退休人员18人,其中:行政退休人员5人,事业全额退休3人,事业参公退休10人。
二、2015年财政拨款收入支出情况
(1)上年结转和结余49003488元;
(2)本年财政拨款收入73996607元;
(3)本年财政拨款支出14490071元;
(4)年末结转和结余108510024元
三、全年收入情况
2015年全年财政拨款数为73996607元。
各项拨款收入情况如下:
    其他人口与计划生育事务支出540元;
    行政运行1661664.31元;
    一般行政管理事务2500365.35元;
    水利行业业务管理817136.7元;
    水利执法监督71510元;
    水土保持5597元;
    水利前期工作26725.5
    防汛5932868.96元;
    农田水利46950000元;
    水资源费安排的支出470000元;
    农村人畜饮水13300000元;
    其他水利支出1370200元;
四、全年支出情况
全年预算拨款(功能分类)支出14490071元。其中:(一)基本支出5601144元;(二)项目支出8888927元
(一)基本支出5601144元
(1)其他人口与计划生育事务支出540元;
(2)行政运行支出1661664.31元;
(3)一般行政管理事务2500365.35元;
(4)水利行业业务管理支出817136.7元;
(5)水利执法监督支出71510元;
(6)水利前期工作支出26725.5元
(7)水土保持支出5597元;
(8)防汛支出182868.96元;
(9)水资源费安排支出334737元;
(二)项目支出8888927元
(1)水质监测支出577150元;
(2)防汛支出211277元;
(3)农村人畜饮水3893300元;
(4)农田水利支出3127000元;
(5)其他水利支出610200元;
(6)水资源费安排支出470000元;
全年预算拨款(经济分类)支出14490071.95元。
(一)工资福利支出310422.89元;
(二)商品和服务支出1100460.32元;
(三)对个人和家庭的补助1396455.6元;
(四)其他资本性支出8888927.13元
(一)工资福利支出310422.89元
(1)基本工资1193812.2元;
(2)津贴补贴1276981元;
(3)社会保障缴费126345.7元;
(4)其他工资福利支出507090元;
(二)商品和服务支出1100460.32元
(1)办公费138211.7元;
(2)印刷费3220元;
(3)水费2796.44元;
(4)电费35757.21元;
(5)邮电费11,921元;
(6)差旅费118075元;
(7)培训费9579元;
(8)招待费13887元;
(9)劳务费97702;
(10)专用燃料费51790元;
(11)维护费12600元;
(15)公务用车运行维护费30618.06元;
(16)税金及附加费用34550.4元;
(17)其他商品和服务支出492948.81元。
(三)对个人和家庭的补助1396455.6元
(1)离休费40128元;
(2)退休费909962.7元;
(3)生活补助37470元;
(4)抚恤金288480元;
(5)其他对个人和家庭的补助支出540元;
(6)医疗费119874.9元;
(四)其他资本性支出8888927.13元
(1)基础设施建设8888927.13元;
五、单位基金增减情况
单位基金上年结余51,855.84元,本年无增减,年末基金结余为51,855.84元
六、单位资产情况
单位固定资产年初数为3145211元,本年增加9314元,年末固定资产为3154525元。其他说明地方:固定资产年初数根据今年的报表逻辑关系,要求对单位车辆数量和价值进行细化,由于去年是合计总数的,因此跟去年进行比较审核时,出现了核实性审核信息,这跟单位原有固定资产情况没有影响。
七、资金结转情况:
上年结转资金49003488.95元,其中:基本结转617488.95元;项目结转48386000元。年末结转108510024.82元,其中:基本结转282751.95元;项目结转108227272.87元。上年结转的科目2120812  农田水利建设资金安排的支出16,160,000.00元和科目2136303防洪工程含应急度汛 700,000.00元;科目2136499 其他地方水利建设基金支出480,000.00元,今年全部摆在2130316农田水利科目                 
总之,一年来,在县财政预算拨款的合理安排下,确保了我单位的正常运转。同时,经过我们全局同志的共同努力也圆满完成了全年的各项工作任务。
 
 
 
 
                                  三江县水利局
                             二0一六年一月二十五日
 
 
 
三江县水利局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 7399.6607 一、一般公共服务支出  560.1144
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、项目支出  888.8927
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 7399.6607 本年支出合计  1449.0071
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 490.03488 年末结转与结余  
 基本支出结转 61.7488 基本支出结转  28.2751
项目支出结转和结余 4838.6000 项目支出结转和结余 10822.7272
收入总计 12300.0096 支出总计 12300.0096 
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7399.6607 7399.6607          
210 医疗卫生与计划生育支出 0.054 0.054          
21007 计划生育事务 0.054 0.054          
2100799  其他计划生育事务支出 0.054 0.054          
213 农林水支出 7399.6067 7399.6067          
21303 水利 7399.6067 7399.6067          
2130301   行政运行 1661.6641 1661.6641          
2130302   一般行政管理事务 250.0365 250.0365          
2130304   水利行业业务管理 81.7136 81.7136          
2130308   水利前期工作 2.6725 2.6725          
2130309   水利执法监督 7.1510 7.1510          
2130310   水土保持 0.5597 0.5597          
2130312   水质监测 89.0000 89.0000          
2130314   防汛 593.2868 593.2868          
2130316   农田水利 46950.0000 46950.0000          
2130331   水资源费安排的支出 47.0000 47.0000          
2130335   农村人畜饮水 13300.0000 13300.0000          
2130399   其他水利支出 137.0200 137.0200          
                   
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1449.0071 560.1144 888.8927      
210 医疗卫生与计划生育支出 0.054 0.054 0.00      
21007 计划生育事务 0.054 0.054 0.00      
2100799  其他计划生育事务支出 0.054 0.054 0.00      
213 农林水支出 1448.9531 560.0604 888.8927      
21303 水利 1448.9531 560.0604 888.8927      
2130301   行政运行 166.1664 166.1664 0.00      
2130302   一般行政管理事务 2,50.0365 250.0365 0.00      
2130304   水利行业业务管理 81.7136 81.7136 0.00      
2130308   水利前期工作 2.6725 2.6725 0.00      
2130309   水利执法监督 7.1510 7.1510 0.00      
2130310   水土保持 0.5597 0.5597 0.00      
2130312   水质监测 57.7150 0.00 57.7150      
2130314   防汛 39.4146 18.2868 21.1277      
2130316   农田水利 312.7000 0.00 312.7000      
2130331   水资源费安排的支出 80.4737 33.4737 47.0000      
2130335   农村人畜饮水 389.3300 0.00 389.3300      
2130399   其他水利支出 61.0200 0.00 61.0200      
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7399.6607  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24    0.054  
  8   八、农林水支出 25    1448.9531  
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 7399.6607  本年支出合计 29 1449.0071
年初财政拨款结转和结余 13 4900.3488  年末结转和结余 30 10851.0024
一般公共预算财政拨款 14 4900.3488  基本支出结转 31 28.2751
政府性基金预算财政拨款 15   项目支出结转和结余 32 10822.7272
  16     33  
 合计 17 12300.0096 合计 34           12300.0096 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1449.0071 560.1144 888.8927
210 医疗卫生与计划生育支出 0.054 0.054  
21007 计划生育事务 0.054 0.054  
2100799   其他计划生育事务支出 0.054 0.054  
213 农林水支出 1448.9531 560.0604 888.8927
21303 水利 1448.9531 560.0604 888.8927
2130301   行政运行 166.1664 166.1664  
2130302   一般行政管理事务 250.0365 250.0365  
2130304   水利行业业务管理 81.7136 81.7136  
2130308   水利前期工作 2.6725 2.6725  
2130309   水利执法监督 7.1510 7.1510  
2130310   水土保持 0.5597 0.5597  
2130312   水质监测 57.7150   57.715
2130314   防汛 39.4146 18.2868 21.1277
2130316   农田水利 312.7   312.7
2130331   水资源费安排的支出 80.4737 33.4737 47
2130335   农村人畜饮水 389.33   389.33
2130399   其他水利支出 61.02   61.02
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  560.1144  450.07  110.046
工资福利支出  310.4228  310.4228  
  基本工资  119.3812  119.3812  
  津贴补贴  127.6981  127.6981  
  奖金  8.4446  8.4446  
 社会保障缴费  12.6345  12.6345  
  绩效工资      
  其他工资福利支出  42.2644  42.2644  
商品和服务支出 110.046    110.046 
  办公费 13.8221    13.8221 
  印刷费  0.322    0.322
 水费  0.2796    0.2796
 电费  3.5757    3.5757
  邮电费  5.8714    5.8714
  差旅费  11.8075    11.8075
维修(护)费  1.26    1.26
培训费  0.9579    0.9579
公务接待费  1.3887    1.3887
 专用燃料费  5.179    5.179
 劳务费  9.7702    9.7702
 公务车运行维护费  3.0618    3.0618
  税金及附加费用  3.455    3.455
  其他商品和服务支出  49.2948    49.2948
对个人和家庭的补助  139.6455  139.6455  
 离休费  4.0128  4.0128  
退休费  90.9962  90.9962  
抚恤金  28.848  28.848  
生活补助  3.747  3.747  
医疗费  11.9874  11.9874  
其他对个人和家庭的补助支出  0.054  0.054  


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 9.6    3   9.052 0.55   4.45   3.06    3.06   1.38
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计7399.6607万元。
1.财政拨款收入7399.6607万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 4900.35 万元,(属项目资金结余)为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计1449.0071万元。
1.一般公共服务(类)560.1144 万元:
(1)计划生育事务支出0.054万元
(2)行政运行支出166.1664万元
(3)一般行政事务支出250.0365万元
(4)水利行业管理支出81.7136万元
(5)水利前期工作支出2.6725万元
(6)水利执法监督支出7.151万元
(7)水土保持支出0.5597万元
(8)防汛支出 18.2868万元
(9)水资源费安排支出33.4737万元
(三)项目支出888.8927万元
(1)水质监测支出57.715万元
(2)防汛支出 21.1277万元
(3)农田水利支出312.7万元
(4)水资源费安排支出47万元
(5)农村人畜饮水支出 389.33万元
(6)其他水利支出61.02万元
3.年末结转和结余10851.0024 万元,(其中项目支出结转10822.7272万元;基本支出结转28.2751万元)为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
一般公共预算支出 1449.0071万元,其中:基本支出560.1144 万元,项目支出888.8927万元。
(一)基本支出 1449.0071万元
21000799计划生育事务支出0.054万元
2130301行政运行支出166.1664万元
2130302一般行政事务支出250.0365万元
2130304水利行业管理支出81.7136万元
2130308水利前期工作支出2.6725万元
2130309水利执法监督支出7.151万元
2130310水土保持支出0.5597万元
2130314防汛支出 18.2868万元
2310331水资源费安排支出33.4737万元
   (二)项目支出888.8927万元
2130312水质监测支出57.715万元
2130314防汛支出 21.1277万元
2310316农田水利支出312.7万元
2130331水资源费安排支出47万元
2130335农村人畜饮水支出 389.33万元
2130399其他水利支出61.02万元
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.06万元;公务接待费支出决算1.38万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 3.06 万元。其中:
公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出3.06  万元,平均每辆 1.02 万元。
(二)公务接待费支出 1.38 万元。其中:接待批次19次,接待人数  114  人,经费总额1.38万元。
机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出110.046万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加8.72 万元,增长8.61 %。主要原因是:项目前期工作量增大,经费增多。
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