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三江侗族自治县水库移民工作管理局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:22
  • 文章来源:未知

三江县水库移民局2016年部门决算说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置情况

三江侗族自治县水库移民工作管理局为自治县人民政府直属管理的相当于正科级财政预算拨款事业参公单位,履行全县库区移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。内设办公室、财务股和计划安置股等3个股室。

(二)部门人员编制情况。

1.单位编制情况:

财政供给事业编制(含事业参公管理):7人。

2.单位人员情况:实有在职11人,其中:

⑴事业参公6人(正科4人、副科2人,),享受公务交通补贴科级干部6人,750元/月/人。

⑵事业全额5人,其中:管理人员1人,专业技术人员3人(高级职称1人、中级职称2人),普工1人。

3.退休人员情况:退休人员2人,其中:科员1人,工勤1人(普通工)。

4.其他人员情况:双职工独生子女保健津贴补助1人,每年60元,遗属补助(子女)1人,每月390.00元。

(三)部门资产配置情况。

1、房屋资产:自建办公综合楼一栋(资产属区级主管单位),三至六层是职工住宿楼,一至二层用于出租,由三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司代管。

2、办公设备配置:①1.5匹空调机10台(2003年9月购入2台,2012年6月购入8台);2匹空调机3台(2001年7月、2006年8月、2012年12月购入);台式计算机14台(2004年8月、2004年6月各购1台,2006年11月购2台、2011年12月购6台、2014年12月购2台、2015年12月购2台);便携式计算机4台(2005年11月购1台、2012年12月购2台、2014年12月1购1台);喷墨打印机4台(2004年6月、2008年8月、2010年7月、2014年12月各购入1台,2015年12月购2台);票据打印机1台(2009年8月购入);复印机1台;复印打印一体机1台(2008年4月购入);传真机2台;传真复印一体机2台(2004年4月、2004年6月各购入1台);摄像机1台(2003年9月购入);数码相机2台(2010年10月、2013年10月购入);⑾投影仪1台(2014年12月购1台)。

3、办公家具配置:办公桌椅13套;办公文柜10个;会议桌1张;会议椅12张;办公五座皮沙发1套;办公五座木沙发1套;办公五座钢制沙发2套。

4、交通工具配置:北京现代越野车1部(2010年7月购入),按照公务用车管理办法,从2016年1月起移交由县机关事务管理局统一调配使用。

二、部门收支情况

(一)部门收入情况

2016年财政拨款收入17878913.08元。其中:一般公共预算财政拨款3350191.08元;政府性基金收入14528722.00元。 

(二)部门支出情况

2016年部门支出为14152413.08元,其中:基本支出1049987.58元,项目支出13102425.50元(一般公共预算财政拨款2750203.50政府性基金10802222.00)。

1、基本支出1049987.58元。

⑴工资福利支出792628.04: ①基本工资(职务、岗位工资)321188.00元;②津贴补贴163202.00元;③奖金16044.00元(公务员13月工资);④绩效工资(事业人员)60468.00元;⑤社会保障费38729.04元(职工基本医疗保障38649.36元、工伤保险392.05元、生育保险687.63元);⑥机关事业单位基本养老保险缴费98057.00元;⑧其他工资福利支出94940.00元(纪检津贴2640.00元、2015年度事业绩效奖励44000.00元、公务员绩效奖励48300.00元)。

⑵商品和服务支出151196.00元人员定额公用经费78531.50元(参公41031.50元、事业37500.00元);②交通补贴36000.00元;③领导电话费2555.00元(正科2人、副科2人);④退休人员公用经费1053.00元。

⑶对个人家庭补助支出139220.04元。

①退休人员生活补助107631.74元;

②公务员医疗补助30148.30元;

③生活补助780.00元(遗属子女生活补助,每月390.00元);

④其他对个人和家庭的补助支出660.00元(独生子女保健费60.00元、退休人员春节慰问600.00元)。

2、项目支出13102425.50元。

⑴公共预算财政拨款项目支出2750203.50:

--大中型水库移民后期扶持政策实施工作信息采集专项补助经费43561.48元;

--2015年度大中型水库移民建设工程项目工作经费52369.31元;

--库区危房拆迁和危房调查经费2558.00元;

--大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费44488.00元;

--2015年惠农资金之大中型水库移民后期扶持资金项目工作经费18099.00元;

--办公场所租金57600.00元;

--2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金1444200.00元;

--2016年水库困难移民春节慰问30000.00元(桂财农〔2015〕237号);

--归还三聚电力投资有限公司借款450000.00元(2008年12月借款,用于移民安置楼建设)。

--草头坪水电站库岸危房处理经费96887.20元(草头坪库区7户危房搬迁补偿费);

--2015年柳州市财政水库移民项目资金(补助县)320000.00元(新建码头5座);

--库区移民搬迁暂住费12000.00元;

--农民人均纯收入倍增计划项目设计、监理费3938.00元;

--农民人均纯收入倍增计划项目工作经费10500.00元;

--产口村旅游接待中心120000.00元,柳州市农民人均纯收入倍增计划项目;

政府性基金支出10802222.00元。

--移民补助4332600.00元,是2016年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持资金,我县大中型水库移民后期扶持人数为9628人,600.00元/年/人。

  --大中型水库基础设施建设和经济发展6192942.00元;

-- 其他大中型水库移民后期扶持基金支出10000.00元;

--小型水库基础设施建设和经济发展264280.00元;

--征地和拆迁补偿支出2400.00;元;

(三)2016年年末结转和结余3726500.00元。

该资金为本年度及以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算数为3000.00元,为公务接待费。2016年“三公”经费支出数为2800.00元,按照八项规定,精简节约精神,比预算减少200.00元,共接待6批次,36人。

 

三江县水库移民工作管理局

                                   

2016年部门决算公示表格.xlsx


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