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三江县水库移民工作管理局2014年部门决算

  • 发布时间:2017-06-21 17:37
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

 

一、单位基本情况

(一)单位组织机构情况。

2009年6月,根据《关于进一步加强和规范市、县(区)水库移民工作管理机构组织建设的通知》(桂编〔2008〕86号)文件精神,三江侗族自治县库区开发办公室更名为三江侗族自治县水库移民工作管理局,为自治县人民政府直属管理的相当于正科级事业单位,履行全县库区移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。

(二)部门人员编制情况。

1.单位编制情况:核定财政全额事业编制7名。

2.单位人员情况:实有在职11人,其中:事业参公6人(正科3人、副科3人),事业全额5人(按原管理方式在原单位。管理人员1人,专业技术人员3人,普工1人)。

3.退休人员情况:退休公务员1人(科员),工勤1人(普工)。

(三)部门基本职能。

1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范性文件。

2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

3.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;制订移民工作管理办法及实施细则,并组织实施。

4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5.负责全县水利水电移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。

7.负责自治县人民政府交办的其它事项。

(四)部门资产配置情况。

1.房屋资产:自建办公综合楼一栋(资产属区级主管单位),办公面积150平方米,部分用于出租。

2.办公设备配置:①1.5匹空调机10台;②2匹空调机3台;③台式计算机12台;④便携式计算机4台;⑤喷墨打印机4台;⑥票据打印机1台;⑦复印机1台;复印打印一体机1台;⑧传真机2台;传真复印一体机2台;⑨摄像机1台;⑩数码相机2台;⑾投影仪1台。

3.办公家具配置:办公桌椅13套;办公文柜10个;会议桌1张;会议椅12张;办公五座皮沙发1套;办公五座木沙发1套;办公五座钢制沙发2套。

4.交通工具配置:北京现代越野车1部(2010年7月购入)。

二、部门收支情况

(一)部门收入情况。

2014年全年部门收入3699098.75元。其中:公共预算财政拨款2230318.75元;纳入预算管理的非税收入24580.00元;政府性基金收入1444200.00元。

(二)部门支出情况

2014年部门支出为3699098.75元,其中:基本支出647619.00元,项目支出3051479.75元。

1、基本支出647619.00元。

⑴工资福利支出444373.80: ①基本工资(职务、岗位工资)153501.80元;②津贴补贴147142.00元(边远山区津贴元、民族地区补助元、工作性补贴元、生活性补贴元);③奖金(公务员13月工资)7959.00元;④绩效工资(事业单位)67080.00元;⑤社会保障费24432.00元(职工基本医疗保障23640.00元、职工大病统筹792.00元);⑥其他工资福利支出44259.00元(纪检津贴1760.00元、公务员绩效奖励23100.00元、补发2013年事业绩效工资19399.00元)。

⑵商品和服务支出143996.00元:①人员定额公用经费100500.00元;车辆交通经费40296.00元;③领导职务消费1200.00元(2人);④退休人员公用经费2000.00元。

⑶对个人家庭补助支出59249.20元。

①退休人员生活补助54829.20元;

②公务员医疗补助3960.00元;

③独生子女保健费60.00元;

④退休人员春节慰问400.00元。

2、项目支出3051479.75元。

⑴公共预算财政拨款项目支出1607279.75:

--大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费74580.00元;

--库区危房拆迁和危房调查经费30000.00元;

--为民办实事之强基惠民工程之大中型水库移民新村建设专项经费26070.00元;

--大中型水库移民建设工程项目工作经费50000.00元;

--库区移民安置楼欠款支出1187104.00元(总欠款为4187104.41元,第一次还款1000000.00元,第二次还款2000000.00元,此为最后一次还款);

--草头坪水电站库岸危房处理经费56410.75元(草头坪库区危房搬迁补偿费);

--2014年库区困难移民春节慰问30000.00元(桂财农〔2014〕1号);

--推土还田产量补偿(程村乡大树村农田开发未还田前每年需补偿)153115.00元;

⑵政府性基金支出1444200.00元。

--大中型水库移民后期扶持基金支出1444200.00元,是2014年第四季度移民补助资金,由自治区财政厅拨入,根据我县大中型水库移民后期扶持人数9628人,600.00元/年/人的标准拨入。

三、三公经费支出情况

2014年的三公经费支出数为39000.00元。其中:1.公务用车运行维护费30000.00元;2.公务接待费支出9000.00元,三公经费按控制数支出,没有超出,和上年的支出数一样。