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三江县水库移民工作管理局2015年部门决算

  • 发布时间:2017-06-21 17:39
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

三江县水库移民工作管理局2015年部门决算说明

一、单位基本情况

(一)单位组织机构情况

水库移民局是负责实施我县电站、库区的维护管理和移民开发工作,从事理顺电站、库区淹没涉及的各项补偿工作的县人民政府管理的财政预算拨款事业参公单位。

(二)部门人员编制情况。

1.单位编制情况:

财政供给事业编制(含事业参公管理):7人。

2.单位人员情况:实有在职10人,其中:

⑴事业参公5人(正科2人、副科3人,),享受职务消费科级干部4人(正科2人,200元/月/人;副科2人,150元/月/人)。

⑵事业全额5人,其中:管理人员1人,专业技术人员3人(高级职称1人、中级职称2人),普工1人。

3.退休人员情况:退休公务员1人(科员),工勤1人(普通工)。

4.其他人员情况:双职工独生子女保健津贴补助1人60元。

(三)部门资产配置情况。

1、房屋资产:自建办公综合楼一栋(资产属区级主管单位),办公面积150平方米,部分用于出租。

2、办公设备配置:①1.5匹空调机10台(2003年9月购入2台,2012年6月购入8台);2匹空调机3台(2001年7月、2006年8月、2012年12月购入);台式计算机14台(2004年8月、2004年6月各购1台,2006年11月购2台、2011年12月购6台、2014年12月购2台、2015年12月购2台);便携式计算机4台(2005年11月购1台、2012年12月购2台、2014年12月1购1台);喷墨打印机4台(2004年6月、2008年8月、2010年7月、2014年12月各购入1台,2015年12月购2台);票据打印机1台(2009年8月购入);复印机1台;复印打印一体机1台(2008年4月购入);传真机2台;传真复印一体机2台(2004年4月、2004年6月各购入1台);摄像机1台(2003年9月购入);数码相机2台(2010年10月、2013年10月购入);⑾投影仪1台(2014年12月购1台)。

3、办公家具配置:办公桌椅13套;办公文柜10个;会议桌1张;会议椅12张;办公五座皮沙发1套;办公五座木沙发1套;办公五座钢制沙发2套。

4、交通工具配置:北京现代越野车1部(2010年7月购入)。

二、部门收支情况

(一)部门收入情况

2015年全年部门收入11889425.69元。其中:公共预算财政拨款2915449.09元(纳入预算管理的非税收入26040.00元);政府性基金收入8973976.60元。

(二)部门支出情况

2015年部门支出为11889425.69元,其中:基本支出906216.89元,项目支出10983208.80元。

1、基本支出906216.89元。

⑴工资福利支出670197.98元: ①基本工资(职务、岗位工资)231691.40元;②津贴补贴171825.00元;③奖金41786.00元(公务员13月工资14186.00元、公务员绩效奖励27600.00元);④绩效工资(事业人员)90217.80元;⑤社会保障费36599.58元;⑥其他工资福利支出98078.20元(纪检津贴2640.00元、补发2014年10-12月参公人员工资57817.00元、补发2014年10-12月事业绩效工资37621.20元)。

⑵商品和服务支出151196.00元:①人员定额公用经费100500.00元;车辆交通经费40296.00元;③领导职务消费8400.00元(正科2人、副科2人);④退休人员公用经费2000.00元。

⑶对个人家庭补助支出84822.91元。

①退休人员生活补助73015.20元;

②公务员医疗补助11347.71元;

③独生子女保健费60.00元;

④退休人员春节慰问400.00元。

2、项目支出10983208.80元。

⑴公共预算财政拨款项目支出2009232.20元:

⑵政府性基金支出8973976.60元。

(三)三公经费支出情况

 

2015年的三公经费支出数为33000.00元。其中:1.公务用车运行维护费30000.00元;2.公务接待费支出3000.00元,公务接待8批次、人数30人;3.无因公出国(境)发生,无支出。跟预算数持平,没有超支;同上年度相比,减少支出6000元。

 

 

           三江县水库移民工作管理局

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