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三江侗族自治县水产畜牧兽医局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 16:07
  • 文章来源:未知


目    录

第一部分:三江县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规;拟定水产畜牧兽医行业地方性法规、规章和规范性文件草案、产业政策及重大动物疫病防控政策,并组织监督实施;加强水产畜牧兽医行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。拟定水产畜牧兽医行业行业经济发展战略、中长期发展规划;组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。拟定本县突发重大动物疫病应急预案,协助组织实施突发重大动物疫病应急处置工作;指导水产畜牧兽医行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设和科研教育体制改革,提出行业发展重大技术进步措施,指导直属单位的工作,为水产畜牧业、饲料工业经济发展服务。负责动物疫情调查、监测、报告,协助处置突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理;负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作。负责全县渔政执法工作;组织实施休渔制度,组织实施休渔评估工作;负责渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动植物的保护和管理工作;负责组织实施捕捞许可证制度;负责我县渔船数量控制和管理、审发水域捕捞许可证;调查处理重大渔业水域污染事故;协调省际渔业纠纷。

二、部门决算单位构成

决算帐户名

管辖单位

广西三江县水产畜牧局

三江侗族自治县水产畜牧兽医局

广西三江县水产畜牧站

三江县畜牧技术推广站、三江县动物疫病预防控制中心、三江县水产技术推广站、15个乡镇水产畜牧兽医局(挂牌水产畜牧产品质量安全监管站)

广西三江县水产畜牧兽医局渔政站

三江县渔政渔港管理站(挂牌渔业船舶检验站、三江县动物卫生监督所(挂牌水产畜牧产品质量安全监管站)

 

第二部分:三江县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 15699701.09

一、一般公共服务支出

888575

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




社会保障和就业支出

751375.2



医疗卫生与计划生育支出

79616



城乡社区支出

388000



农林水支出

20712506.8

本年收入合计

15699701.09

本年支出合计

22820073

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

9036594.89

年末结转与结余

1916222.98





收入总计

24736295.98

支出总计

24736295.98






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15699701.09

15699701.09















201

一般公共服务支出

88857575

88857575






20199

其他一般公共服务支出

88857575

88857575






2019999

  其他一般公共服务支出

88857575

88857575






208

社会保障和就业支出

751375.2

751375.2






20805

行政事业单位离退休

751375.2

751375.2






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

751375.2

751375.2






210

医疗卫生与计划生育支出

540

540






21007

计划生育事务

540

540






2100799

其他计划生育事务支出

540

540






21011

行政事业单位医疗

79076

79076






2101101

行政单位医疗

79076

79076






212

城乡社区支出

388000

388000






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388000

388000






2120804

农村基础设施建设支出

388000

388000






213

农林水支出

13592134.89

13592134.89






21301

农业

13581028.89

13581028.89






2130101

  行政运行

464212.8

464212.8






2130102

  一般行政管理事务

1000463.7

1000463.7






2130104

  事业运行

3532887.83

3532887.83






2130106

  科技转化与推广服务

764888

764888






2130108

  病虫害控制

715299.32

715299.32






2130109

  农产品质量安全

24500

24500






2130110

  执法监管

32250

32250






2130119

防灾救灾

200000

200000






2130124

  农业组织化与产业化经营

2866926.5

2866926.5






2130135

  农业资源保护修复与利用

309294.74

309294.74






2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

2034400

2034400






2130199

  其他农业支出

1635906

1635906






21308

普惠金融发展支出

11106

11106






2130803

  农业保险保费补贴

11106

11106

















  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 22820073

7086993.85

15733079.15

 











201

一般公共服务支出

888575

888575





20199

其他一般公共服务支出

888575

888575





2019999

  其他一般公共服务支出

888575

888575





208

社会保障和就业支出

751375

751375





20805

行政事业单位离退休

751375

751375





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

751375

751375





210

医疗卫生与计划生育支出

79616

 

79616

 





21007

计划生育事务

540

 

540

 





2100799

其他计划生育事务支出

540

 

540

 





21011

行政事业单位医疗

79076

79076





2101101

行政单位医疗

79076

79076





212

城乡社区支出

388000


388000




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388000


388000




2120804

农村基础设施建设支出

388000


388000




213

农林水支出

20712506.8

20712506.8





21301

农业

20701400.8

20701400.8





2130101

  行政运行

464212.8

464212.8





2130102

  一般行政管理事务

1000463.7

1000463.7





2130104

  事业运行

3532887.83

3532887.83





2130106

  科技转化与推广服务

2613239.53

16708

2596531.53 




2130108

  病虫害控制

791806.32

247899.32

543907 




2130109

  农产品质量安全

24500

24500





2130110

  执法监管

32250

32250





2130119

防灾救灾

200000


200000




2130124

  农业组织化与产业化经营

5671062


5671062




2130135

  农业资源保护修复与利用

308421.5


308421.5




2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

3719320


3719320




2130199

  其他农业支出

2343237.12

37400

2305837.12




21308

普惠金融发展支出

11106

11106





2130803

  农业保险保费补贴

11106

 

11106

 















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15311701.09

一、一般公共服务支出

18

888575

888575 


二、政府性基金预算财政拨款

2

388000

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

751375.2

751375.2



7


医疗卫生与计划生育支出

24

79616

79616



8


城乡社区支出

25

388000


388000


9


农林水支出

26

20712506.8

20712506.8



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

15699701.09

本年支出合计

29

22820073

年初财政拨款结转和结余

13

9036594.89

年末结转和结余

30

1916222.98

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

24736295.98

合计

34

24736295.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项   目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计








201

一般公共服务支出

888575

888575


20199

其他一般公共服务支出

888575

888575


2019999

  其他一般公共服务支出

888575

888575


208

社会保障和就业支出

751375.2                  751375.2

751375.2


20805

行政事业单位离退休

751375.2                  751375.2

751375.2


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

751375.2                  751375.2

751375.2


210

医疗卫生与计划生育支出

79616

79616


21007

计划生育事务

540

540


2100799

其他计划生育事务支出

540

540


21011

行政事业单位医疗

79076

79076


2101101

行政单位医疗

79076

79076


213

农林水支出

20701400.8

 

5367427.65

15345079.15

 

21301

农业

20701400.8

5356321.65

4031439.33

 

2130101

  行政运行

464212.8

464212.8


2130102

  一般行政管理事务

1000463.7

1000463.7


2130104

  事业运行

3532887.83

3532887.83


2130106

  科技转化与推广服务

2613239.53

16708

2596531.53

2130108

  病虫害控制

791806.32

247899.32

543907

2130109

  农产品质量安全

24500

24500


2130110

  执法监管

32250

32250


2130119

防灾救灾

200000


200000

2130124

  农业组织化与产业化经营

5671062


5671062

2130135

  农业资源保护修复与利用

308421.5


308421.5

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

3719320


3719320

2130199

  其他农业支出

2343237.12



21308

普惠金融发展支出

11106

11106


2130803

  农业保险保费补贴

11106

11106









 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4721554.83

302

商品和服务支出 


30101

 基本工资

2317880

30201

办公费 

 283955.19

30102

 津贴补贴

1338030

30202

印刷费 

 50685.4

30103

  资金   


30303

咨询费 

 350

30104

 其他社会保障缴费

314269.63

30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 

 7075.72

30107

 绩效工资


30306

电费 

 38438.7

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

751375.2

30307

邮电费 

 54018.78

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 

 15290

303

对个人家庭的补助 

1040556.7

30211

差旅费

425397.53

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费 

12657.2

30213

维修(护)费

19296.5

30303

退职(役)费


30214

 租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助

39810

30216

培训费

 39724.32

30306

救济费


30217

公务接待费

 17755

30307

 医疗费

68253.5

30218

专用材料费

 112730

30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金

889115

30225

专用燃料费


30310

生产补贴

30721

30226

劳务费

41135

30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车支行维护费

51030.18

30315

牧业服务补贴


30239

其他交通费用

144300

30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

23700

人员经费合计

5762111.53

公用经费合计

 1324882.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                      单位:元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68840


51040


51040 

17800 

68785.18


51030.18 


51030.18 

17755

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计
























212

城乡社区支出




388000 



388000 





21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




388000 



388000 





2120804

 农村基础设施建设支出




388000 



 388000




















 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况


第三部分:三江县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计24736295.98元,支出总计24736295.98元,与2016年相比,收、支分别增加251868.47元;分别增长1.03%。增加原因说明。政府增加“美丽广西 宜居乡村”农村畜圈改造建设补助资金以及农业技术推广资金投入。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计24736295.98元,其中:财政拨款收入15699701.09元;占比63.47% ;年初结转和结余9036594.89元,占比36.53%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计24736295.98元,其中:基本支出7086993.85元,占比28.65%;项目支出15733079.15元,占比63.6%;年末结转和结余1916222.98元,占比7.75%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入24736295.98元, 支出总计24736295.98元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加251868.47元,增长1.03%。增加原因说明:政府增加“美丽广西 宜居乡村”农村畜圈改造建设补助资金以及农业技术推广资金投入。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出24736295.98元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加251868.47元,同比增长1.03%。增加原因说明:政府增加“美丽广西 宜居乡村”农村畜圈改造建设补助资金以及农业技术推广资金投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出24736295.98元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出888575元,占3.59%; 社会保障和就业支出751375.2元,占3.04%;医疗卫生与计划生育支出支出79616元,占0.32%;城乡社区支出388000元,占1.57%;农林水(类)支出20712506.8元,占83.73%;年末结转和结余1916222.98元,占7.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为12247783元,支出决算为24736295.98元,完成年初预算的201.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有美丽广西 宜居乡村”农村畜圈改造建设补助资金、中央农业技术推广补助资金;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为888575元,完成年初预算的100%。决算数等等于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算(绩效考评奖励)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为855846元,支出决算为751375.2元,完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因10月以后乡镇人员划转各乡镇管理由乡镇统发工资,养老保险费由各乡镇缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为81239元,支出决算为79616元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因年中有2名参公人员调出,减少医疗保险支出。

4. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为637382元,支出决算为464212.8元,完成年初预算的72.83%。决算数小于预算数的主要原因是公积金及工会经费没有直接汇入相关单位账户,没有拨入我局账户。

5. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1074304元,支出决算为1000463.7元,完成年初预算的 93.12 %。决算数或小于预算数的主要原因是公积金及工会经费没有直接汇入相关单位账户,没有拨入我局账户。

6. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为4757092元,支出决算为3532887.83元,完成年初预算的 74.27 %。决算数小于预算数的主要原因一是公积金及工会经费没有直接汇入相关单位账户,没有拨入我局账户;二是10月以后乡镇人员划转各乡镇管理由乡镇统发工资。

7.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为717500元,支出决算为2613239.53元,完成年初预算的 364.21%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算(农业技术推广补助资金);二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为628420元,支出决算为791806.32元,完成年初预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算(强制免疫补助资金);二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为25000元,支出决算为24500元,完成年初预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因按县政府规定压缩支出。

10.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为34000元,支出决算为32250元,完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因按县政府规定压缩支出。

11.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元,支出决算为200000元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算(救灾资金)

12.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0元,支出决算为5671062元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,如市级村防员补助、扶贫切块资金、无害处理补助等,二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为160000元,支出决算为308421.5元,完成年初预算的192.75 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,如:中央淡水水生生物增殖放流项目资金。

14.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为3719320元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为3100000元,支出决算为2343237.12元,完成年初预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因项目进度缓慢,未能及时验收结算。

16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)普惠金融发展支出(项)。年初预算为5元,支出决算为11106元,完成年初预算的 22.2%。决算数小于预算数的主要原因该项支出为预留资金,当年实际需配套上级资金支出11106元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出7086933.85元,其中:

 人员经费5762111.53元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

公用经费1324882.32元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为68840元,支出决算为68785.18元,完成预算的99.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51030.18元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为17755元,完成预算的99.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加51030.18元,增长288%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,与2016年持平;公务用车购置及运行费支出决算5103.18元,增加51030.18元,增长100%;公务接待费支出决算17755元,与2016年基本持平。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)事务;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年按规定事业公务车统一管理,无预算安排。2017年事业车辆重新由单位管理,年度预算重新安排车辆经费;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区相关规定,减少陪餐人员,简化接待。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算51030.18元,占比74.19%;公务接待费支出决算17755元,占比25.81%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出51030.18元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出51030.18元。主要用于车辆燃油、车辆维护、车辆过桥过路费用等。2017年,事业所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出17755元。其中:

 外宾接待支出0元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出17755元。主要用于接待上级业务指导,同级兄弟单位业务交流等。2017 年共接待国内来访团组25个、来宾227人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入、支总计 388000元。与 2016 年相比,收入增加388000元、增长100%;支出增加338000元,增长676%。其中,支出情况为:

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算388000元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有“美丽柳州 宜居乡村”农村畜圈改造补助资金;其中: 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)年初预算为388000元,支出决算为388000元,完成年初预算的 100%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,涉及预算资金263920元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,村级疫情报告工作配套经费项目自评得分为100分。禁渔期间在册渔民生活补贴项目自评得分为100 分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出396700元,比 2016年增加 23950元,增长6.43%,增长原因参公人员定额公用经费人均额度比2016年有所提高。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆4辆,其中:执法执勤用车3 辆;特殊专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

 


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