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三江县水产畜牧兽医局2016年部门决算公开

  • 发布时间:2017-12-05 11:45
  • 文章来源:县水产畜牧兽医局

 

 

三江侗族自治县水产畜牧兽医局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:三江县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:三江县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

第一部分:三江县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规;拟定水产畜牧兽医行业地方性法规、规章和规范性文件草案、产业政策及重大动物疫病防控政策,并组织监督实施;加强水产畜牧兽医行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。拟定水产畜牧兽医行业行业经济发展战略、中长期发展规划;组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。拟定本县突发重大动物疫病应急预案,协助组织实施突发重大动物疫病应急处置工作;指导水产畜牧兽医行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设和科研教育体制改革,提出行业发展重大技术进步措施,指导直属单位的工作,为水产畜牧业、饲料工业经济发展服务。负责动物疫情调查、监测、报告,协助处置突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理;负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作。负责全县渔政执法工作;组织实施休渔制度,组织实施休渔评估工作;负责渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动植物的保护和管理工作;负责组织实施捕捞许可证制度;负责我县渔船数量控制和管理、审发水域捕捞许可证;调查处理重大渔业水域污染事故;协调省际渔业纠纷。

 

二、部门决算单位构成

决算帐户名

管辖单位

广西三江县水产畜牧局

三江侗族自治县水产畜牧兽医局

广西三江县水产畜牧站

三江县畜牧技术推广站、三江县动物疫病预防控制中心、三江县水产技术推广站、15个乡镇水产畜牧兽医局(挂牌水产畜牧产品质量安全监管站)

广西三江县水产畜牧兽医局渔政站

三江县渔政渔港管理站(挂牌渔业船舶检验站、三江县动物卫生监督所(挂牌水产畜牧产品质量安全监管站)

三、部门人员编制情况.

1、三江县水产畜牧兽医局下设局办公室以及5个二级机构(水产站、畜牧站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、渔港渔政管理站)和15个乡镇水产畜牧兽医站),全局总人员编制数87人。其中:行政编制7人,行政工勤编制1人,参公事业编制16人,全额事业补助编制63人。

2、2016年单位在职人员情况:在职职工77人(其中挂贫困村第一书记1人,美丽广西工作队员1人),人员性质如下:

⑴行政人员5人(公务员4人,行政工勤1人)。

⑵参公人员14人。

⑶全额事业人员58人。

 

第二部分

三江县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计24484427.51元。

1.财政拨款收入22595445.33元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1879982.18元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目支出结转和结余资金。

   (二)支出总计24484427.51元。包括:

1.一般公共服务(类)269850元:主要用于绩效考评支出;

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)600元:主要用于独生子女补助支出;

3.农林水支出(类)15160649.12元,主要用于人员经费、公用经费等支出;

4交通运输支出(类)16733.5元:主要用于本单位开展国家油价改革对渔业补贴工作经费支出。

5.年末结转和结余9036594.89元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县水产畜牧兽医局2016年度一般公共预算支出15397832.62元,其中:基本支出8726662.47元,项目支出6671170.15元。

1、基本支出:

(1)      其他一般公共服务支出269850元。主要用于2016年绩效考评支出。

(2)      其他计划生育事务支出600元。主要用于享受独生子女政策职工补贴。

(3)      行政运行778576.13元,其中基本工资201129元,津贴补贴144565元,社会保障缴费48302元,机关事业单位基本养老保险缴费46430元,职业年金缴费23216元,商品和服务支出133000元,对个人和家庭服务支出181934.13元。主要用于行政人员工资、医疗保险、养老保险开支和日常办公费用以及行政退休人员管理费用和退休费列支。

(4)      一般行政管理事务1751386.49元,其中基本工资408939元,津贴补贴314895元,社会保障缴费77314元,机关事业单位基本养老保险缴费450717元,职业年金缴费225358元,商品和服务支出239750元,对个人和家庭服务支出34413.49元。主要用于参公人员工资、医疗保险、养老保险开支和日常办公费用以及参公退休人员管理费用和退休费列支。

(5)      事业运行4642087.85元,其中基本工资1694830元,津贴补贴1034261元,社会保障缴费226770元,商品和服务支出345180元,对个人和家庭服务支出1341046.85元。主要用于事业人员工资、医疗保险、工伤保险、生育保险开支和日常办公费用以及行政退休人员管理费用和退休费列支。

(6)      科技转化与推广服务35000元,主要用于养殖业技术推广培训工作开支。

(7)      病虫害控制352720元,主要用于动物防疫村级疫情报告员工作补贴和防疫物资购买及防疫工作费用等方面开支。

(8)      农产品质量安全78000元,主要用于农产品质量检测,安全生产检查等方面开支。

(9)      执法监管38000元,主要动物卫生监督执法工作和渔政渔港执法工作费用。

(10)    农业生产支持补贴141823元,主要用于扶持水产畜牧业养殖等方面补贴开支

(11)    农业资源保护修复与利用6000元,主要良种资源调查、保护、开发等工作开支。

(12)    其他农业支出632619元,主要用于水产畜牧业养殖方面农业开发补贴支出。

2、项目支出

(1)科技转化与推广服务3113518.77元,主要用于农技推广项目工作费用和项目补贴支出。

(2)病虫害控制770629元,主要用于动物强制免疫工作补贴。

(3)农产品质量安全55971.5元,主要用农产品质量安全监测经费支出。

(4)农业组织化与产业化经营283000元,主要用于水产畜牧养殖业的组织化与产业化补贴。

(5)其他农业支出2336306.38元,主要用于水产畜牧养殖补贴等方面开支。

(6)农业保险保费补贴95011元,主要用于在政策性保险保费补贴支出。

(7)成品油价格改革补贴其他支出16733.5元,主要用成品油价格改革补贴工作经费开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江县水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出50000元,其中:项目支出50000元。

(1)   其他新菜地开展建设基金支出50000元,主要用水产畜牧养殖业工作经费支出。

四、 决算收支增减变化情况说明

12016年部门收入22595445.33元,与上年同比收入增加8562318.99元,增长61%。主要原因是:主要原因是工资增涨和财政加大扶贫产业投入。

22016年部门支出 15447832.62元,与上年同比收入减少747446.86元,下降4.6%。主要原因是:项目建设进度慢,资金拨付困难。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算17758元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。与去年持平

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元。与2015年持平。

公务用车运行支出0元。比2015年减少29711.76元,减少100%。2016年水产畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。其原因是:2016年按照公务车改革办法要求,单位车辆全部收回,由政府小车管理部门统一调配使用,车辆费用不列入部门预算,费用由小车管理部门列支。

(三)公务接待费支出17758元。其中:国内公务接待17758元,公务接待批次19个,公务接待208人次。公务接待费比2015年少支出142元,减少0.79%。其主要原因:2016年以后我局严格执行中央八项规定和自治区胡关规定,减少陪餐人员,简化接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出372750元,比2015年增加129980元,增长53.54%。主要原因是:2016年增加公务员交通补贴148750元以及采购打印机1台5900元,增加3个参公人员定额公用经费31500元,同时减少公务用车经费50370元和领导职业电话费5000元及退休人员春节慰问费用800元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。办公电脑10台(套),办公用房1004平方米。单位价值20万元以上设备1台(套)。其他用房1500平米。

(四)名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第二部分:三江县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

22595445.33

一、一般公共服务支出

 269850

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




医疗卫生与计划生育支出

 600



农林水支出

15160649.12



交通运输支出

16733.5

本年收入合计

22595443.33

本年支出合计

15447832.62

用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

1888982.18

年末结转与结余

 9036594.89





收入总计

24484427.51

支出总计

24484427.51







 

表二:收入决算表








金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

22,595,445.33

22,595,445.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

22,324,995.33

22,324,995.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

22,135,995.33

22,135,995.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130101

  行政运行

778,576.13

778,576.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130102

  一般行政管理事务

1,751,386.49

1,751,386.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

4,642,087.85

4,642,087.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

5,235,000.00

5,235,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

  病虫害控制

1,200,920.00

1,200,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

178,000.00

178,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130110

  执法监管

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

141,823.00

141,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

3,363,000.00

3,363,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

1,734,611.86

1,734,611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

3,066,590.00

3,066,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

189,000.00

189,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130803

  农业保险保费补贴

189,000.00

189,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表三:支出决算表








金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

15,447,832.62

8,726,662.47

6,721,170.15

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130101

  行政运行

778,576.13

778,576.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2130102

  一般行政管理事务

1,751,386.49

1,751,386.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

4,642,087.85

4,642,087.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

3,148,518.77

35,000.00

3,113,518.77

0.00

0.00

0.00


2130108

  病虫害控制

1,123,349.00

352,720.00

770,629.00

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

133,971.50

78,000.00

55,971.50

0.00

0.00

0.00


2130110

  执法监管

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

141,823.00

141,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

283,000.00

0.00

283,000.00

0.00

0.00

0.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

2,968,925.38

632,619.00

2,336,306.38

0.00

0.00

0.00


2130803

  农业保险保费补贴

95,011.00

0.00

95,011.00

0.00

0.00

0.00


2136099

  其他新菜地开发建设基金支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

16,733.50

0.00

16,733.50

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表(一)

编制单位:广西三江县水产畜牧局汇总

2016年度





金额单位:元

收       入

支       出

支       出

项      目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

3

栏      次

10

11

12

栏      次

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

22,595,445.33

一、一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

0.00

一、基本支出

8,726,662.47

8,726,662.47

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

    人员经费

7,538,519.47

7,538,519.47

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

1,188,143.00

1,188,143.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

6,721,170.15

6,671,170.15

50,000.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

基本建设类项目

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

6,721,170.15

6,671,170.15

50,000.00



九、医疗卫生与计划生育支出

600.00

600.00

0.00







十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

支出经济分类



十二、农林水支出

15,160,649.12

15,110,649.12

50,000.00

工资福利支出

4,896,726.00

4,896,726.00

0.00



十三、交通运输支出

16,733.50

16,733.50

0.00

商品和服务支出

2,068,389.38

2,018,389.38

50,000.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

8,482,717.24

8,482,717.24

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00





本年收入合计

22,595,445.33

本年支出合计

15,447,832.62

15,397,832.62

50,000.00

本年支出合计

15,447,832.62

15,397,832.62

50,000.00

年初财政拨款结转和结余

1,888,982.18

年末财政拨款结转和结余

9,036,594.89

9,036,594.89

0.00

年末财政拨款结转和结余

9,036,594.89

9,036,594.89

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1,838,982.18

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

50,000.00

    项目支出结转和结余

9,036,594.89

9,036,594.89

0.00

    项目支出结转和结余

9,036,594.89

9,036,594.89

0.00

总计

24,484,427.51

总计

24,484,427.51

24,434,427.51

50,000.00

总计

24,484,427.51

24,434,427.51

50,000.00

 

表五:一般公共预算支出决算表









财决07表


编制单位:广西三江县水产畜牧局汇总





金额单位:元


项目

合计



支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


小计

人员经费

日常公用经费



栏次


8

9

10

11


合计

15,397,832.62

8,726,662.47

7,538,519.47

1,188,143.00

6,671,170.15


201

一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

269,850.00

269,850.00

269,850.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00


213

农林水支出

15,110,649.12

8,456,212.47

7,268,069.47

1,188,143.00

6,654,436.65


2130101

  行政运行

778,576.13

778,576.13

645,576.13

133,000.00

0.00


2130102

  一般行政管理事务

1,751,386.49

1,751,386.49

1,511,636.49

239,750.00

0.00


2130104

  事业运行

4,642,087.85

4,642,087.85

4,296,907.85

345,180.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

3,148,518.77

35,000.00

0.00

35,000.00

3,113,518.77


2130108

  病虫害控制

1,123,349.00

352,720.00

174,343.00

178,377.00

770,629.00


2130109

  农产品质量安全

133,971.50

78,000.00

0.00

78,000.00

55,971.50


2130110

  执法监管

38,000.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

141,823.00

141,823.00

141,823.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

283,000.00

0.00

0.00

0.00

283,000.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00


2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

2,968,925.38

632,619.00

497,783.00

134,836.00

2,336,306.38


21308

普惠金融发展支出

95,011.00

0.00

0.00

0.00

95,011.00


2130803

  农业保险保费补贴

95,011.00

0.00

0.00

0.00

95,011.00


214

交通运输支出

16,733.50

0.00

0.00

0.00

16,733.50


2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

16,733.50

0.00

0.00

0.00

16,733.50



 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

8726662.48

7538519.47

1188143

工资福利支出

4896726

4896726


  基本工资

2304898

2304898


  津贴补贴

1493721

1493721


  其他社会保障缴费

352386

352386


  机关事业单位基本养老保险缴费

494147

494147


  职业年金缴费

248574

248574


  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出

1188143


1188143

  办公费

270423.81


270423.81

  印刷费

72025.5


72025.5

咨询费

1528


1528

手续费

400


400

水费

8375.77


8375.77

电费

50177.77


50177.77

邮电费

51440.22


51440.22

差旅费

233377.69


233377.69

维修(护)费

27258


27258

会议费

9300


9300

培训费

92289.18


92289.18

公务接待费

17758


17758

专用材料费

60830


60830

专用燃料费

11100


11100

劳务费

62121.44


62121.44

其他交通费用

211830.62


211830.62

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

7907


7907

对个人和家庭的补助

2641793.47

2641793.47


  离休费




  退休费

1133542.47

1133542.47


  生活补助

165740

165740


  奖励金

666282

666282


生产补贴

671429

671429


  其他对个人和家庭的补助支出

4800

4800



 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数



2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

接待批次

接待人次

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

12

9

10

11

12

13

14

17800

0

0

0

0

17800

1440

17758

0

0

0

17758

19

208


















 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合    计












 类













 款













 项













2136099

其他新菜地开发建设基金支出

50000


50000


50000


50000






































































 

 

 


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