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三江侗族自治县城建监察大队2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 11:44
  • 文章来源:城建监察大队

 

三江侗族自治县城建监察大队

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:三江县城建监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县城建监察大队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江县城建监察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:三江县城建监察大队概况

 

一、主要职能

对辖区范围内的县城、乡镇所在地的市容市貌环境卫生、城市规划、市政工程设施、城市规划、市政工程设施、城市公共事业、城市园林绿化等方面实施监察。加强城市市容环境管理工作,提高县城街道秩序和环境卫生规范管理水平,增强城市市容综合管理效能,以整治脏、乱、差为工作任务,为市民提供优美和谐的人居环境。

 

二、部门决算单位构成

三江县城建监察大队是三江县市容管理局二层属单位,属财政全额拨款预算单位。事业参公编制20人。事业参公在职人员17人,事业在职人员1人。事业参公退休职工3人。临时人员40人,单位独生子1人(双职工)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:三江县城建监察大队2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3198410.87 

一、一般公共服务支出

 288750.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




十一、城乡社区支出

 2909660.87





本年收入合计

3198410.87

本年支出合计

 3198410.87

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 275.00

年末结转与结余

 275.00





收入总计

3198685.87

支出总计

 3198685.87


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3198410.87 

3198410.87 














  款









    项  









2019999

其他一般公共服务支出

288750.00

288750.00






2120104

城管执法

2878085.19

2878085.19






2120399

其他城乡社区公共设施支出

31575.68

31575.68
























 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3198410.87

2581506.40 

616904.47 











  款








    项  








2019999 

其他一般公共服务支出

288750.00 

288750.00 





2120104

城管执法

2878085.19 

2292756.40 

585328.79 




2120399

其他城乡社区公共设施支出 

31575.68 


31575.68 




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3198410.87 

一、一般公共服务支出

18

288750.00 

288750.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


十一、城乡社区支出

25

2909660.87

2909660.87



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

 3198410.87

本年支出合计

29

3198410.87 

年初财政拨款结转和结余

13

275.00 

年末结转和结余

30

275.00 

一般公共预算财政拨款

14

275.00 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

3198685.87

合计

34

3198685.87

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3198410.87 

2581506.40 

616904.47 





  款





    项  





2019999

其他一般公共服务支出

288750.00 

288750.00 


2120104

城管执法

2878085.19

2292756.40

585328.79

2120399 

其他城乡社区公共设施支出

31575.68 


31575.68 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2581506.40

2229692.48

351813.92

工资福利支出

2071089.16

2071089.16


  基本工资

419814.00

419814.00


  津贴补贴

418365.00

418365.00


  ……




  其他社会保障缴费

594655.79

594655.79


  绩效工资

299750.00

299750.00


  其他工资福利支出

338504.37

338504.37


商品和服务支出

351813.92


351813.92

  办公费

20392.00


20392.00

  印刷费




  水费

336.00


336.00

  电费

8852.96


8852.96

  差旅费

17563.50


17563.50

  租赁费

300.00


300.00

  培训费

4800.00


4800.00

  公务接待费

1000.00


1000.00

  劳务费

3600.00


3600.00

  其他交通费用

202316.56


202316.56

  其他商品和服务支出

83215.70


83215.70

对个人和家庭的补助

158603.32

158603.32


  退休费

137858.32

137858.32


  抚恤金

17145.00

17145.00


  生活补助

2940.00

2940.00


  其他对个人和家庭的补助支出

660.00

660.00


贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39000

0

30000


30000

9000

2830

0

0

0

0

2830


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 










 类












 款












 项




















































































 

 


第三部分:三江县城建监察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3198685.87 元。

1.财政拨款收入 3198410.87元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元。

3.经营收入 0 元。

4.其他收入 0元。

5.用事业基金弥补收支差额 0元。

6.上年结转和结余 275.00元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计3198410.87元。包括:

1.一般公共服务(类)288750.00元:主要用于其他一般公共服务支出,其中工资福利支出288750.00元。

2.城乡社区支出(类)2909660.87元:主要用于城管执法、其他城乡社区公共设施支出,其中工资福利支出1948873.36元,商品和服务支出717308.51元,对个人和家庭的补助158603.32元,基本建设支出84875.68元

7.年末结转和结余275.00元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县城建监察大队2016年度一般公共预算支出3198410.87元,其中:基本支出2581506.40元,项目支出616904.47元。

基本支出包括其他一般公共服务支出288750.00元,其中工资福利支出288750.00元;城管执法2292756.40元,其中工资福利支出1782339.16元,商品和服务支出351813.92元,对个人和家庭的补助158603.32元。

项目支出包括城管执法585328.79元,其中工资福利支出166534.20元,商品和服务支出365494.59元,基本建设支出53300.00元;其他城乡社区公共设施支出31575.68元,其中基本建设支出31575.68元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

三江县城建监察大队2016年度政府性基金支出0 元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

 

 

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 2830元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0元,与上年持平。

公务用车购置及运行费支出 0元,比2015年减少了100%,减少原因为实行公务用车改革制度,公务用车购置及运行费支出减少。

公务接待费支出2830元。其中:公务接待费2830元 。公务接待批次2次,公务接待11人次 ,分别是融安县城建管理监察大队6人、柳城县城乡县城建设管理监察大队5人。

2016年“三公”经费支出比2015年减少了97%。其中,2015年公务用车购置及运行费支出决算12万元,2016年公务用车购置及运行费支出决算0万元,比2015年减少了100%,减少原因为实行公务用车改革制度,公务用车购置及运行费支出减少;2015年公务接待费支出决算0.26万元,2016年公务接待费支出决算0.28万元,与2015年相比基本持平。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出351813.92元,比2015年增加24400.40元,增长7 %。主要原因是:人员增加,其中临聘人员增加15人,在编人员增加2人。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 40500元,其中:政府采购货物支出40500元。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部一般执法执勤用车1辆、临时租用执法用电车4辆,不在编特种专业技术吊车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

 


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