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三江县市容管理局2014年部门决算分析报告

  • 发布时间:2016-06-02 00:15
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

三江县市容管理局2014年部门决算分析报告


一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)贯彻执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》以及城市管理监察、环境卫生管理等法律、法规,制定并不断完善辖区市容、环境卫生管理和城市管理监察的规章制度、措施和实施办法。

(2)进行市容、环境卫生和城市管理监察有关法律法规的宣传教育,增强市民的市容、环境卫生的城市管理意识。

(3)主管县城建监察大队、县环境卫生管理站、县路灯管理站、县园林绿化管理站业务工作,对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施督查、指导。

(4)负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作,协助有关部门督促、检查辖区单位、门前实施&ldquo;门前三包&rdquo;、&ldquo;庭院达标&rdquo;的落实情况。

(5)负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建(盖)及设临时占道宣传咨询活动点、户外广告(含灯箱、招牌)、横幅、标语等的审批和管理。

(6)委托城建监察大队按照市容管理条例的要求,对辖区市容市貌进行管理和监察;对影响市容市貌逾期不进行改造或拆除的违法建筑物和构筑物,不符合城市容貌标准、环境卫生标准,以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施,经县人民政府批准后组织强制拆除。

(7)委托市容环境卫生监察人员负责对辖区城市市容环境卫生工作进行监察。

(8)负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。


2.机构人员情况。

单位人员编制14人其中:市容管理局6人、园林绿化管理站4人、路灯管理站4人。单位实有在职人员13人。路灯管理站事业退休人员1人。临聘人员7人。

(二)当年取得的主要事业成效

 
    一年来,我局在县委、县政府高度重视和正确领导下,在柳州市容管理局等上级部门的指导帮助下,加强日常整治和管理,全力治&ldquo;五乱&rdquo;,使县城市容秩序和环境卫生不断得到改善,举全局之力争夺&ldquo;南珠杯&rdquo;。回顾一年来的工作,县城市容管理主要在三个方面取得了新的突破。 
   (1)注重制度建设,管理水平实现新突破。我们按照 &ldquo;干净整洁、秩序井然、环境优美&rdquo;的总体目标。结合三江县城实际实行条块责任管理。一是落实部门责任制定岗位职责,并按制度规定,加强监督和检查,兑现奖罚,使工作质量与经济收入挂钩,实现以制度管人的科学管理办法,从而提高卫生环境质量。   

(2)集中精力治&ldquo;五乱&rdquo;,县城面貌实现新突破。县人民政府对我县城市管理综合整治工作进行了精心安排和周密部署。我局对县委、县人民的工作部署作了再安排、再动员、再部署,掀起城市管理再提升活动的高潮。进一步明确任务、落实责任、强化措施、整改提高,及时、全面、彻底解决我县城区管理工作中存在的突出问题,全面治理城市环境各类乱象。进一步完善市政基础设施,努力提升城市管理水平,为服务三江&ldquo;大侗寨景区&rdquo;、高铁枢纽站点建设和运营,提供一个整洁美观、通畅有序、功能完善的平台,营造文明、和谐的外部环境。

   (3)着眼未来发展,城市基础设施建设有新突破。

一年来实施县城绿化工程,推进绿化建设工作,投入资金60多万元,新种植的绿化树木为96棵;投入7万多元新安装路灯60多盏,置换老式时控种50多个;投入资金20多万元安装高铁南站移动公厕12个。

(4)加强队伍管理,战斗水平实现新突破。按照县委关于开展党的群众路线教育实践活动要求,我局大力加强班子建设、队伍建设、作风建设,狠抓工作落实活动,整体战斗力明显提高,开展市民评议市容环卫工作、开展环卫专项整治等活动,把&ldquo;为民、务实、清廉&rdquo;真正落到实处,人民群众真正得到了&ldquo;卫生环境日益改善,居住环境不断优化&rdquo;的实惠。我局按照县委关于坚持改善民生,构建平安和谐环境的工作要求,逐步提高环卫工人工资待遇,环卫工人队伍进一步稳定,战斗力空前高涨。 

     一年来,我们突出重点,突破难点,协调推进各项工作开展,尽职尽责地做了一些工作,取得了一些成绩,同时,我们也清醒地认识到,我们的工作离组织的要求还有一定差距,工作中还存在许多问题。如卫生费难以及时足额追缴、环卫设施标准、卫生管理水平离&ldquo;山清水秀地干净&rdquo;的&ldquo;美丽三江&rdquo;还有一定差距等等。2015年,我们将进一步解放思想,创新思路,按照县委、县政府确定的思路和目标,加强学习,不断总结经验,团结务实,勇于创新,为争创县城&ldquo;大侗寨&rdquo;5A景区作出更大的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出执行情况

1、收入支出结构分析

收入结构分析:2014年收入合计3691136.37元,其中财政拨款收入3691136.37元,占100%。

支出结构分析:2014年支出总额3311136.37元,其中基本支出757267.23元,占总支出的22.87%,其基本支出构成比例为,人员经费531850.70元,占基本支出的70.23%,日常公用经费225416.53元,占基本支出的29.77%;项目支出2553869.14元,占总支出的77.13%,其项目支出构成比例为,行政事业类项目2553869.14元,占项目支出的100%。

2、重点经济分类支出执行情况

&ldquo;三公&rdquo;经费支出情况:

2014年三公&rdquo;经费合计11020.50元,其中公务用车运行维护费9000元,公务接待费2020.50元。

(二)年末结转和结余情况

2014年年末结转和结余380000元,其中项目支出结转380000元,占100%。

三、资产负债情况分析

2014年年末资产合计2067556.67元,其中流动资产1456960.67元,占70.47%,固定资产610596元,占29.53%;负债合计1076960.67元,其中流动负债1076960.67元,占100%;净资产合计990596元,其中非流动基金610596元,占61.64%,财政补助结转380000元,占38.36%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况

为了做好2014年度财务决算工作,我单位财务人员加班加点,认真细致地完成了年终决算和编制各种会计报表,出色完成了决算编制工作。我单位2014年财务管理工作顺利进行,圆满完成了2014年的财务决算工作。

(二)对部门决算管理及报表设计的意见建议

适当简化部门决算报表,进一步规范容易产生歧义的指标,进一步提升部门预算报表软件的智能化。

                                   三江县市容管理局

                                             &ldquo;三公&rdquo;经费公共预算财政拨款支出情况表                                      财决附06表        2014年度               金额单位:元&ldquo;三公&rdquo;经费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行维护费公务接待费合计其中:当年公共预算财政拨款支出小计其中:当年公共预算财政拨款支出合计其中:当年公共预算财政拨款支出公务用车购置公务用车运行维护费小计其中:当年公共预算财政拨款支出小计其中:当年公共预算财政拨款支出小计其中:当年公共预算财政拨款支出12345678910111211,020.5011,020.500.000.009,000.009,000.000.000.009,000.009,000.002,020.502,020.5011,020.5011,020.500.000.009,000.009,000.000.000.009,000.009,000.002,020.502,020.5011,020.5011,020.500.000.009,000.009,000.000.000.009,000.009,000.002,020.502,020.502,020.502,020.500.000.000.000.000.000.000.000.002,020.502,020.509,000.009,000.000.000.009,000.009,000.000.000.009,000.009,000.000.000.00                                                                使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。  使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。     算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。 

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