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三江侗族自治县市场监督管理局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:12
  • 文章来源:未知


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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县市场监督管理局概况

根据《中共三江侗族自治县委员会、三江侗族自治县人民政府关于调整三江侗族自治县人民政府部分工作部门机构设置的通知》(三发〔2016〕11号)精神,设立自治县市场监督管理局,自治县人民政府工作部门,挂自治县食品安全委员会办公室牌子

一、主要职能

(一)工商行政管理职

1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责全县市场监督管理和行政执法有关工作

2.负责对全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册和监督管理,组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。

3.负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

4.承担监督管理流通领域商品质量监督管理的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者的合法权益。

5.负责组织查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责;协助配合有关部门查处走私贩私违法行为。

7.负责组织实施对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

8.负责组织实施对合同的行政监督管理,负责管理动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,依法监督管理广告活动。

10.负责商标管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,加强驰名商标和著名商标的培育、推荐、保护以及特殊标志、官方标志的保护。

11.组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二)质量技术监督职

1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责全县质量技术监督和行政执法有关工作,拟订全县质量发展规划及有关政策措施,并组织实施。

2.负责全县质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量振兴纲要,推进质量兴县及名牌发展战略;推行政府质量奖励制度、缺陷产品召回制度,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;推进产品质量诚信体系建设;组织全县重大产品质量事故调查;监督管理产品防伪工作。

3.负责全县产品质量安全监督工作。管理全县工业产品生产许可证、风险监控、监督抽查工作;组织开展产品质量安全专项整治;依法查处产品质量违法行为,依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据授权,组织协调全县有关产品专项打假活动。

4.负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理全县商品条码工作;指导企事业单位应对国(境)外技术性贸易壁垒。

5.负责监督管理全县计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法监管计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构;依法规范、监督商品量和市场计量。

6.协助管理监督全县认证认可工作。依法对检验检测机构进行监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证认可工作。

7.承担全县特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能标准工作,参与或组织调查特种设备事故。

8.组织制定全县质量技术监督科技发展规划,负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责全县地理标志产品保护工作。

(三)食品药品监督管理职责

1.贯彻实施食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章;参与起草相关规范性文件草案、工作规划并监督实施。

2.负责食品生产、食品流通和餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理,监督实施餐饮服务食品安全管理规范;开展食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全状况调查、监测工作,发布与食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全监管有关的信息。

3.依法监管药品经营企业。负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度

4.贯彻实施中药材监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

5.监督管理药品、医疗器械质量安全,配合上级食品药品监督部门做好医疗器械强制性认证,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下简称特殊药品);发布药品、医疗器械质量安全信息。

6.负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理,强制检验;负责保健食品、化妆品的有关监管工作。

    7.组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

8.协助柳州市食品药品监督管理局对辖区内的药品、医疗器械、保健食品广告的监督检查。

(四)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

一级决算单位。

第二部分:市场监督管理局 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 17094323.18

一、一般公共服务支出

 7547196.67

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 1217331.3



七、医疗卫生与计划生育支出

 7790482.72





本年收入合计

17094323.18

本年支出合计

 16555010.69

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 2740754.87

年末结转与结余

3280067.36 





收入总计

19835078.05

支出总计

 19835078.05






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17094323.18

17094323.18 

 0

0 

0 

 0 

0 

201

一般公共服务支出

7488268.8 

7488268.8 

 0

  0 

 0

 0

  0

20115

工商行政管理事务

5781924.4 

5781924.4 

 0

  0 

 0

 0

  0 

2011501

 行政运行

5558320.99 

5558320.99 

 0

  0 

 0

 0

  0 

 2011502

一般行政管理事务

8950 

8950 

 0

 0

 0

 0

 0

 2011504

工商行政管理专项

139910.81

139910.81 

 0

 0

 0

 0

 0

2011505

执法办案专项

29000

29000

 0

0

0

0

0

2011506

消费者权益保护

14250

14250

 0

0

0

0

0

2011599

其他工商行政管理事务支出

31492.6

31492.6

 0

0

0

0

0

 20117

质量技术监督与检验检疫事务

358305.40 

358305.40 

 0

0 

 0

 0

0 

 2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

121353.90 

12153.90 

 0

 0

 0

 0

 0

2011707

质量技术监督技术支持

55500

55500

0

0

0

0

0

2011709

标准化管理

14250

14250

0

0

0

0

0

2011750

事业运行

172201.50

172201.50

0

0

0

0

0

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

104200

104200

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1217331.30

1217331.30

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1217331.30

1217331.30

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1217331.30

1217331.30

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8388723.08

8388723.08

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

480

480

0

0

0

0

0

21000799

其他计划生育事务支出

480

480

0

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

7417485.90

7417485.90

0

0

0

0

0

2101001

行政运行

1339842.34

1339842.34

0

0

0

0

0

2101012

药品事务

6568

6568

0

0

0

0

0

2101012

医疗器械事务

7374

7374

0

0

0

0

0

2101016

食品安全事务

32852

32852

0

0

0

0

0

2101050

事业运行

2926236.06

2926236.06

0

0

0

0

0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

3104613.5

3104613.5

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

970757.18

970757.18

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

428632.58

428632.58

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

10811

10811

0

0

0

0

0

 2101103

 公务员医疗补助

531313.6 

531313.6 

 0

 0

0 

0 

0 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1655010.69 

13533852.73 

3021157.96 

 0

 0

 0

201

 一般公共服务支出

7547196.67 

7078561.49 

468635.18 

 0

 0

 0

20115

工商行政管理事务

5811732.37

5558320.99

253411.38

0

0

0

2011501

行政运行

5558320.99

5558320.99

0

0

0

0

2011502

一般行政管理事务

9125

0

9125

0

0

0

2011504

工商行政管理专项

169543.78

0

169543.78

0

0

0

2011505

执法办案

29000

0

29000

0

0

0

2011506

专项消费者权益保护

14250

0

14250

0

0

0

2011599

其他工商行政管理事务支出

31492.60

0

31492.6

0

0

0

20117

质量技术监督与检验检疫事务

387425.30

172201.50

215223.80

0

0

0

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

12153.90

0

12153.90

0

0

0

2011707

质量技术监督技术支持

84619.90

0

84619.90

0

0

0

2011709

标准化管理

14250

0

14250

0

0

0

2011750

事业运行

172201.5

172201.50

0

0

0

0

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

104200

0

104200

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1217331.30

1217331.30

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1217331.30

1217331.30

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1217331.37

1217331.30

0

0

0

0

  210

 医疗卫生与计划生育支出

7790482.72 

5237959.94 

2552522.78

 0

 0

 0

   21007

 计划生育事务

480 

480 

0 

 0

 0

 0

 2100799

 其他计划生育事务支出

480 

480 

0

 0

 0

 0

 21010

 食品和药品监督管理事务

6819245.54 

4266742.76

2552522.78

0 

0 

0 

 2101001

 行政

1340486.70 

1340486.70

0 

 0

 0

 0

 2101012

 运行药品事务

6568 

 0

 6568

 0

 0

 0

 2101015

 医疗器械事务

7374 

 0

7374 

 0

 0

 0

2101016

食品安全事务

100770.50

0

100770.50

0

0

0

2101050

事业运行

2926236.06

2926236.06

0

0

0

0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2437810.28

0

2737810.28

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

970757.18

970757.18

      0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

428632.58

428632.58

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

10811

10811

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

531313.60

531313.60

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17094323.18 

一、一般公共服务支出

18

7547196.67 

7547196.67


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

1217331.3

 1217331.3



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

7789838.36 

 7789838.36



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

17094323.18 

本年支出合计

29

16554366.33 

年初财政拨款结转和结余

13

2740110.51 

年末结转和结余

30

3280067.36 

一般公共预算财政拨款

14

2740110.51 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

19834433.69

合计

34

19834433.69 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16554366.33

13533208.37

3022257.96

201

 一般公共服务支出

7547196.67

7078561.49

468635.18

20115

工商行政管理事务

5822732.37

5558320.99

253411.38

2011501

行政运行

5558320.99

5558320.99

0

2011502

一般行政管理事务

9125

0

9125

2011504

工商行政管理专项

169543.78

0

169543.78

2011505

执法办案

29000

0

29000

2011506

专项消费者权益保护

14250

0

14250

2011599

其他工商行政管理事务支出

31492.60

0

31492.60

20117

质量技术监督与检验检疫事务

387425.30

172205.50

215223.80

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

12153.90

0

12153.90

2011707

质量技术监督技术支持

84619.90

0

84619.90

2011709

标准化管理

14250

0

14250

2011750

事业运行

172201.50

172201.50

0

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

104200

0

104200

20199

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

2019999

其他一般公共服务支出

1348039

1348039

0

208

社会保障和就业支出

1217331.30

1217331.30

0

20805

行政事业单位离退休

1217331.30

1217331.30

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1217331.30

1217331.30

0

  210

 医疗卫生与计划生育支出

7789838.36

5237315.58

2552522.78

   21007

 计划生育事务

480

480

0

 2100799

 其他计划生育事务支出

480

480

0

 21010

 食品和药品监督管理事务

6818601.18

4266078.40

2552522.78

 2101001

 行政运行

1339842.34

1339842.34

0

 2101012

 药品事务

6568

0

6568

 2101015

 医疗器械事务

7374

0

7374

2101016

食品安全事务

100770.50

0

100770.50

2101050

事业运行

2926236.06

2926236.06

0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2437810.28

0

22437810.28

21011

行政事业单位医疗

970757.18

970757.18

0

2101101

行政单位医疗

428632.58

428632.58

0

2101102

事业单位医疗

10811

10811

0

2101103

公务员医疗补助

531313.60

531313.60

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9541253.82

302

商品和服务支出 

 2974938.45

 30101

 基本工资

3545453

30201

办公费 

 252538.13

 30102

 津贴补贴

2594860.50

30202

印刷费 

 47821

 30103

  奖金   

1462130

30303

咨询费 

 0

 30104

 其他社会保障缴费

439845.58

30304

手续费 

 0

 30106

 伙食补助费


30305

水费 

 11793.2

 30107

 绩效工资

20760

30306

电费 

115242.53 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1217331.30

30307

邮电费 

 124520.22

 30109

 职业年金缴费

0

30308

取暖费 

 0

 30199

 其他工资福利支出

260873.44

30309

物业管理费 

 70981

303

对个人家庭的补助 

1017016.10

 30211

差旅费

 625845.81

30301

离休费

0

 30212

因公出国(境)费

 0

30302

退休费 

362590.5

 30213

维修(护)费

 42805.50

30303

 退职(役)费

0

30214

 租赁费

 800

  30304

抚恤金

0

30215

会议费

 51898.20

  30305

 生活补助

77832

30216

培训费

 19933.50

  30306

  救济费

0

30217

公务接待费

 41273

30307

医疗费

379831.50

30226

劳务费

72204.95

30308

助学金

0

30231

公务用车运行维护费

191885.93

30309

奖励金 

191562.10

30239

其他交通费用

1168341.02

30399

其它对个人和家庭的补助支出

44800

30299

其他商品和服务支出

137054.46

 

人员经费合计

10558269.92

公用经费合计

 2974938.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

250046.08

0

205253.08

0

205253.08

44793

248351.08

0

205253.08

0

205253.08

43098

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(本单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据)


第三部分:市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计17094323.18元,支出总计16555010.69元。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计17094323.18元 ,其中:财政拨款收入17094323.18元;占比100%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计16555010.69元,其中:基本支出13533852.73元,占比 81.75%;项目支出3021157.96元, 占比18.25%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入17094323.18元;支出总计16554366.33元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 16554366.33元,占本年支出合计的 99.99%。 

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出16554366.33元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7547196.67元, 占45.59%; 社会保障和就业(类)支出1217331.3元,占 7.35%;医疗卫生与计划生育类支出7789838.36元,占 47.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为16439937.77 元,支出决算为16554366.33元,完成年初预算的100.69%。

1.          一般公共服务工商行政管理事务行政运行。 年初预算为7432768.11元,支出决算为7547196.67元,完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了退休人员生活补助预算和十名聘用人员工资补贴。

2.          社会保障和就业支出年初预算1217331.3元,支出决算数为1217331.3元,完成年初预算的100%。

3.          医疗卫生与计划生育支出年初预算7789838.36元,支出决算数为7789838.36元,完成年初预算100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出13323370.87元,其中:

 人员经费10558269.92元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费2974938.45元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为250046.08 元,支出决算为248351.08元,完成预算的99.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为205253.08元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为43098元,完成预算的96.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0;公务用车购置及运行费 支出决算205253.08元,占比82.12 %;公务接待费支出决算43098元,占比17.24%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排单位人员出国出境开展任何公务。

    2.公务用车购置及运行费支出205253.08元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出205253.08元。主要用于执法车辆运行过路过桥费支出、车辆损坏维修保养、车辆保险购置等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

    3.公务接待费支出43098元。其中:

 外宾接待支出0万元。本单位全年无对外交流业务。故无外宾接待任务。

 国内公务接待支出4.31万元。主要用于上级部门对本单位的检查指导、各县区单位的经验交流和学习、乡、村级业务接洽等。2017 年共接待国内来访团组107个、来宾540人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位无政府性基金收支。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目两个,涉及预算资金66.58万元,自评覆盖率达到 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,“村级协管员工资” 项目自评得分为100 分。“茶叶综合管理办公室经费” 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是财务内部管理制度有待完善,财务内部控制工作需加强。现场核验发现快检室的装修这一工程项目没有完全按照程序要求实施,快检室安装的空调无法正常使用。项目主管部门对各经费使用单位的资金支出进度及使用情况未能详细掌握,项目资金使用缺乏有效监督,存在资金支出安全风险。二是提高日常的茶叶抽检工作水平。实地核验发现3月缺少了3天的抽检记录;抽检样本数量也未能保证在每日10个以上;2016年快检不合格样品送至柳州质检所复检15例,合格12例,不合格3例,说明精确度有待提高。三是茶叶综合整治办公室业务工作范围有待补充。作为三江县茶叶交易市场的管理者与茶叶产业的监督方,应该在监督安全生产的情况下进行茶叶交易数据的统计,从而进行茶叶市场的整体把握,增强招商引资的力度,提高市场把控力。

下一步改进措施:

1.重视部门预算绩效管理,健全绩效目标体系。

该办公室负责人应加强预算绩效意识,重视年初项目申报的绩效管理,认真填报年度、长期绩效目标,尽量做到目标“可测、可量”。

2.加强资金使用监督,建立相匹配的部门资金管理制度,确保资金合理使用。

项目管理部门不仅具有项目实施、项目监督管理的责任,而且具有资金使用监督管理的责任。在原始凭证要求方面,除了要求原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整之外,还需要根据报销内容提供相关依据材料,如投标文件、项目合同、项目预算及结算材料等。在资金支出审批报销程序与办法方面,尤其要遵循“谁经手,谁负责;谁审批,谁负责”的原则,确保每笔资金支出均有经办人、验收人、审批人签字或盖章,不能未经相关人员签字或盖章就支付资金。

3.重视执法队伍建设,落实岗位职责。

对办公室各个小组建立考核监督机制,避免出现“不作为”或脱岗行为,对茶叶交易市场和快检室加装摄像头或记录仪器,有效监督日常执法与监测职责。

4.扩大监督职能,增加对茶叶交易数据的记录。

作为三江县茶叶交易市场的管理者与茶叶产业的监督方,茶叶综合整治办公室应充分掌握市场交易信息,便于从销售环节打击恶意竞争行为,此外,也有利于来访客商在现场考察产业情况,为三江县招商引资贡献力量。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出2947938.45元,比 2016年增加 1285440.76元,增长43.6 %,增长原因增加了本年度退休人员生活补贴和临时聘用人员工资等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额190200元,其中:政府采购货物支出190200元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,固定资产原值为24133023.62元,部门共有车辆25辆,其中:执法执勤用车11辆;其它车辆14辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

         


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