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三江侗族自治县食品药品监督管理局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 16:30
  • 文章来源:三江县市场监督管理局


 

三江侗族自治县食品药品监督管理局

2016

 

目    录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。



第一部分:三江侗族自治县食品药品监督管理局概况

部门主要职责根据《广西壮族自治区人民政府关于改革完善全区食品药品监督管理体制的实施意见》(桂政发〔2013〕48号)和《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(柳政办发〔2013〕180号)精神,设立自治县食品药品监督管理局,增挂自治县食品安全委员会办公室牌子,为自治县人民政府工作部门。

一、主要职能

(一)贯彻实施食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章;参与起草相关规范性文件草案、工作规划并监督实施。

(二)负责食品生产、食品流通和餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理,监督实施餐饮服务食品安全管理规范;开展食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全状况调查、监测工作,发布与食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全监管有关的信息。

  (三)依法监管药品经营企业。负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

  (四)贯彻实施中药材监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

  (五)监督管理药品、医疗器械质量安全,配合上级食品药品监督部门做好医疗器械强制性认证,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下简称特殊药品);发布药品、医疗器械质量安全信息。

  (六)负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理,强制检验;负责保健食品、化妆品的有关监管工作。

 (七)组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

  (八)协助柳州市食品药品监督管理局对辖区内的药品、医疗器械、保健食品广告的监督检查。

  (九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  一级决算单位

 第二部分:三江县食品药品监督管理局2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 8701484.29

一、一般公共服务支出

 1247600

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、医疗卫生与计划生育支出

 7468042.46



……






本年收入合计

8701484.29

本年支出合计

8715642.46

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 1801996.88

年末结转与结余

 1787838.71





收入总计

10503481.17

支出总计

 10503481.17







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8701484.29

8701484.29






201

一般公共服务支出

1247600.00

1247600.00






20199

其它一般公共服务支出

1247600.00

1247600.00






2019999

其它一般公共服务支出

1247600.00

1247600.00






210

医疗卫生与计划生育支出

7452884.29

7452884.29






21005

医疗保障

368522.61

368522.61






2100501

行政单位医疗

203884.11

203884.11






2100503

公务员医疗补助

164638.50

164638.5






21007

计划生育事务

240

240






2100799

其它计划生育事务支出

240

240






21010

食品和药品监督管理事务

7085121.68

7085121.68






2101001

行政运行

1840238.91

1840238.91






2101012

药品事务

500

500






2101015

医疗器械事务

900

900






2101016

食品安全事务

22570.58

22570.58






2101050

事业运行

3189284.85

3189284.85






2101099

其它食品药品监督管理事务支出

2031627.34

2031627.34






 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8715642.46 

6664586.97 

2051055.49




201

 一般公共服务支出

1247600.00 

1247600.00





    20199

 其他一般公共服务支出

 1247600.00

1247600.00 





 2019999

其他一般公共服务支出

 1247600.00

1247600.00





 210

医疗卫生与计划生育支出

 7468042.46

5416986.97

2051055.49 




 21005

医疗保障 

368522.61

368522.61 





2100501

 行政单位医疗

203884.11 

203884.11





2100503

 公务员医疗补助

164638.50 

164638.50





 21007

计划生育事务 

240.00 

240.00





2100799

其他计划生育事务支出

240.00

240.00





21010

食品和药品监督管理事务

7099279.85

5048224.36

2051055.49




2101001

行政运行

1858939.51

1858939.51





2101012

药品事务

500.00


500.00




2101015

医疗器械事务

900.00


900.00




2101016

食品安全事务

678974.50


678974.5




2101050

事业运行

3189284.85

3189284.85





2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1370680.99


1370680.99




 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8701484.29 

一、一般公共服务支出

18

1247600.00 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

7467810.79 




8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

8701484.29 

本年支出合计

29

8715410.79 

年初财政拨款结转和结余

13

1801120.85 

年末结转和结余

30

1787194.35 

  一般公共预算财政拨款

14



31


  政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

10502605.14

合计

34

10502605.14 

                                                    单位:元

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8715410.79 

6664355.30 

2051044.49 

201

 一般公共服务支出

1247600.00 

1247600.00 


    20199

 其他一般公共服务支出

1247600.00

1247600.00 


 2019999

其他一般公共服务支出

1247600.00

1247600.00 


 210

医疗卫生与计划生育支出

7467810.79 

5416755.30 

2051044.49 

 21005

医疗保障 

368522.61

368522.61


2100501

 行政单位医疗

203884.11 

203884.11 


2100503

 公务员医疗补助

164638.50

164638.50


 21007

计划生育事务 

240.00

240.00


2100799

其他计划生育事务支出

240.00

240.00


21010

食品和药品监督管理事务

7099048.18

5047992.69

2051044.49

2101001

行政运行

1858707.84

1858707.84


2101012

药品事务

500.00


500.00

2101015

医疗器械事务

900.00


900.00

2101016

食品安全事务

678974.50


678974.50

2101050

事业运行

3189284.85

3189284.85


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1370680.99


1370680.99

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

6664355.30



301工资福利支出

5683271.61

5683271.61


 30101 基本工资

1506272.00

1506272.00


 30102 津贴补贴

1618284.00

1618284.00


 30303绩效奖或行政单位年终一次性奖

1391929.00

1391929.00


 30104其它社会保障缴费

368522.61

368522.61


 30108机关事业单位基本养老保险

641261.00

641261.00


    30199其他工资福利支出

157003.00

157003.00


302商品和服务支出

839271.79


839271.79

    30201办公费

130745.08


130745.08

    30202印刷费

22981.40


22981.40

 30204手续费

364.08


364.08

    30205水费

178.00


178.00

    30206电费

26820.08


26820.08

30207邮电费

42079.10


42079.10

30209物业管理费

3600.00


3600.00

30211差旅费

297241.24


297241.24

30213维修(护)

2150.00


2150.00

30214租赁费

18000.00


18000.00

30215会议费

47652.00


47652.00

30216培训费

25684.26


25684.26

30217公务接待费

6536.00


6536.00

30226劳务费

13731.20


13731.20

30239其它交通费

102550.00


102550.00

30299其它商品和服务支出

98959.35


98959.35

303对个人和家庭的补助

141811.90

141811.90


    30301离休费




    30203退休费

123600.9

123600.9


    30304抚恤金

16985.00

16985.00


30305生活补助

586.00

586.00


30399其他对个人和家庭的补助支出  

640.00

640.00


  ……





 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27200 

 0

50370

 0

50370

27200.00 

6536 

 0

 0

 0

0 

 6536 


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 

 


第三部分:  局、办)2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

我单位2016年当年年初预算数为7720440元,其中:人员经费4743144元;商品和服务支出833196元;项目资金2144100元。上级结转资金1782652元,当年财政实际收入数为8701484.29元,上级项目资金结转1782652元,其它基本支出资金结转19344.96元。

(二)收入支出执行情况

当年财政拨款实际收入8701484.29元,比预算增加981044.29元,增加比例12.7%。结转收入1801996.88元,其中:上级专项资金结转1782651.92元,其它资金结转19344.36元。实际支出8715642.46元,结转下年资金1787838.71元,(其中:上级项目资金结转1787194.35元,其它资金结转664.36元)。当年财政拨款收入比上年增加2015420.77万元,增加比例30.14%;实际支出8715642.46元,(其中包含上年结转资金支出1032108.17元),比上年增加2510562.36元,增加比例40.46%;基本支出比上年增加了2035141.35元,增加比例是43.96%,商品和服务支出(日常公用经费)比上年增加111437.62元,增加比例15.31%;项目支出比上年增加475421.01元,增加比例30.17%。

1.收入支出与预算对比分析

(1)年初财政下达我单位的预算指标为7720440元,其中:人员经费4743144元,日常公用经费833196元,一次性项目经费2144100元,决算实际收入为8701484.29元,比年初预算增加981044.29元,比上年预算增加2015420.77元,增加比例30.14%。支出8715642.46元,(其中:上年结转支出1032108.17元)比年支出增加2510562.36元,增加比例是40.46%。

(2)差异原因分析。收入增加的原因,跟年初预算对比,主要是人员经费增加1081939.51元;跟上年收入对比,一是人员经费增幅较大,2015年预算人员工资支出经费为2249834元,本年度的人员工资预算为4090680元,增加了1840845元,二是本年度茶叶综合整治办的工作经费预算比上年提高了250000元。支出增加原因,第一个主要原因,还是人员工资待遇的提高,增加了工资经费支出;二是根据广大人民群众的食品药品安全保障需要,在我县几个重要的管理区域配备了五个快速检测室,该项目支出经费70多万元等。

2.收入支出结构分析

(1)本年度收入支出结构可分为三个方面,第一个方面是人员经费5825083.51元,占总收入的66.94%,占总支出的66.83%;第二方面是商品和服务支出收入数为839503.46元,占总收入的9.65%,占总支出的9.63;第三方面项目资金2051055.49元,占总收入的23.57元,占总支出的23.53%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

除人员经费及商品服务定额经费外,项目专项资金主要用于食品药品专项检查,抽检,执法办案,茶叶综合整治,执法装备购置,检验检测设施建设等。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出合计6536元,其中:公务用车维护费0元,人均支出0元,比上年增加0元,公务接待费6536元,国内接待9批次,82人次,比上年增加1054元,增加比例19.23%,因公出国出境经费为0元,与上年持平。主要原因是本年度上级部门对我县检查力度有所增加,食品药品执法检验次数比去年增多,增加了市局下到本县联合执法抽检的几个项目,接待人次比去年增加。

(2)会议费支出情况:本年度支出会议经费47652元,比上年减少1792元,减少比例3.62%;培训费支出25684.26元,比上年增加298.26元,增加比例1.17%。

(三)年末结转和结余情况

1.本年度结转金额为1787838.71元,比上年结转减少14158.17元,结转主要资金来源为上级拨款项目资金。

三、资产负债情况分析

本年度资产合计数为3995579.46元,比上年增长202598.21元,增加比例5.34%,其中:银行存款1899650.93元,比上年增加430107.93元,增长比例29.35%;原因是2016年结转上级专项资金转入基本户银行存款。财政应返还额度9371.7元,比上年减少483369.72,减少98.1%,其他应收款4000元,与上年持平,固定资产2082556.83元,比上年增长255860元,增长率14%。负债合计数为125183.92元,比上年减少39103.62元,应缴财政款11082.75元,其他应付款114101.17元,财政拨款结转上级专项资金1787194.35元,其它资金结转644.36元。

 

 


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