广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县食品药品监督管理局2015年部门决算公开

  • 发布时间:2016-05-16 16:59
  • 文章来源:三江县食药监局

三江侗族自治县食品药品监督管理局
2015年部门决算公开
 
目    录
 
第一部分:概况
一、主要职能
第二部分: 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:2015年度部门决算情况说明
 
 
第一部分:三江县食品药品监督管理局概况
部门主要职责根据《广西壮族自治区人民政府关于改革完善全区食品药品监督管理体制的实施意见》(桂政发〔2013〕48号)和《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(柳政办发〔2013〕180号)精神,设立自治县食品药品监督管理局,增挂自治县食品安全委员会办公室牌子,为自治县人民政府工作部门。
一、主要职能
(一)贯彻实施食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章;参与起草相关规范性文件草案、工作规划并监督实施。
(二)负责食品生产、食品流通和餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理,监督实施餐饮服务食品安全管理规范;开展食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全状况调查、监测工作,发布与食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全监管有关的信息。
(三)依法监管药品经营企业。负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。
(四)贯彻实施中药材监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。
(五)监督管理药品、医疗器械质量安全,配合上级食品药品监督部门做好医疗器械强制性认证,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下简称特殊药品);发布药品、医疗器械质量安全信息。
(六)负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理,强制检验;负责保健食品、化妆品的有关监管工作。
 (七)组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。
(八)协助柳州市食品药品监督管理局对辖区内的药品、医疗器械、保健食品广告的监督检查。
(九)承办县人民政府交办的其他事项。
第二部分:三江县食品药品监督管理局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  668.61 一、一般公共服务支出  23.43
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出  597.08
    ……  
       
本年收入合计 668.61 本年支出合计  620.51
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  132.01 年末结转与结余  180.11
       
收入总计 800.62 支出总计 800.62 
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入
合计
财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 668.61 668.61           
201 一般公共服务支出  23.43 23.43           
 20199 其它一般公共服务支出  23.43  23.43          
2019999  其它一般公共服务支出  23.43 23.43           
210 医疗卫生与计划生育支出 645.18 645.18           
 21005  医疗保障 25.12 25.12           
2100501  行政单位医疗 15.50 15.50           
2100503 公务员医疗补助  9.62 9.62           
 21007 计划生育事务  0.02 0.02           
2100799 其它计划生育事务支出 0.02 0.02          
21010 食品和药品监督管理事务 620.04 620.04          
2101001 行政运行 92.53 92.53          
2101012 药品事务 1.00 1.00          
2101015 医疗器械事务 0.99 0.99          
2101016 食品安全事务 41.55            
2101050 事业运行 320.53 320.53          
2101099 其它食品药品监督管理事务支出 163.44 163.44          
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出
合计
基本支出 项目支出 上缴上级
支出
经营
支出
对附属单位
补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 620.50 462.94 157.56      
201  一般公共服务支出 23.43 23.4        
  20199  其他一般公共服务支出 23.43 23.43        
 2019999 其他一般公共服务支出 23.43 23.43        
 21004 公共卫生  1.67   1.67      
2100409 重大公共卫生专项  1.67   1.67      
 21005 医疗保障  25.12 25.12        
2100501  行政单位医疗 15.50 15.50        
2100503  公务员医疗补助 9.62 9.62        
 21007 计划生育事务  0.02 0.02        
2100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02        
21010 食品和药品监督管理事务 570.27 414.38 155.90      
2101001 行政运行 93.85 93.85        
2101012 药品事务 1.00   1.00      
2101015 医疗器械事务 0.99   0.99      
2101016 食品安全事务 59.61   59.61      
2101050 事业运行 320.53 320.53        
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 94.29   94.29      
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 668.61  一、一般公共服务支出 18 23.43   23.43  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 597.08   597.08  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 668.61  本年支出合计 29 620.51 
年初财政拨款结转和结余 13 132.01  年末结转和结余 30 180.11
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 800.62  合计 34                      800.62 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 620.51 462.94 157.56
201  一般公共服务支出 23.43 23.4  
  20199  其他一般公共服务支出 23.43 23.43  
 2019999 其他一般公共服务支出 23.43 23.43  
 21004 公共卫生  1.67   1.67
2100409 重大公共卫生专项  1.67   1.67
 21005 医疗保障  25.12 25.12  
2100501  行政单位医疗 15.50 15.50  
2100503  公务员医疗补助 9.62 9.62  
 21007 计划生育事务  0.02 0.02  
2100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02  
21010 食品和药品监督管理事务 570.27 414.38 155.90
2101001 行政运行 93.85 93.85  
2101012 药品事务 1.00   1.00
2101015 医疗器械事务 0.99   0.99
2101016 食品安全事务 59.61   59.61
2101050 事业运行 320.53 320.53  
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 94.29   94.29
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
  栏次 1 2 3
合计 462.94 390.13 72.81
301   工资福利支出 381.21 381.21  
301 01 基本工资 104.32 104.32  
301 02 津贴补贴 160.60 160.60  
301 03 奖金 35.46 35.46  
301 99 其他工资福利支出 53.44 53.44  
302   商品和服务支出 71.49   71.49
302 01 办公费 18.03   18.03
302 02 印刷费 2.53   2.53
302 04 手续费 0.0075   0.0075
302 05、06 水电费 1.77   1.77
302 07 邮电费 4.50   4.50
302 11 差旅费 20.49   20.49
302 13 维修维护费 0.31   0.31
302 15、16 会议费、培训费 2.65   2.65
302 17 公务接待费 0.54   0.54
302 26 劳务费 2.15   2.15
302 28 工会费 1.11   1.11
302 31 公务用车运行维护费 5.03   5.03
302 99 其他商品和服务支出 12.34   12.34
303   对个人和家庭的补助 8.92 8.92  
303 01 离休费      
303 02 退休费 8.87 8.87  
303 05 生活补助 0.02 0.02  
    ……      
    购房补贴      
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04  
    其他支出 1.32   1.32
           


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 7.54
 
 
0
 
7.54
   
5.04
 
2.5
 
5.57 
 
0
 5.57  
0 
 
5.03 
 
 0.54
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:三江县食品药品监督管理局 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入支出预算安排情况
我单位2015年年初预算总计为371.55万元,其中:人员经费262.91万元,商品和服务支出72.81万元,项目资金35.84万元。根据工作开展情况需要及人员和政策变动情况追加上级项目经费153.75万元,本级项目经费35.62万元,人员经费79.41万元,实际收入数为668.61万元,超出实际预算指标28.27万元,超出年初预算数297.06万元,原因:一是增加了上级项目资金的投入和本级项目资金的追加投入,二是人员调入及工资级别晋升比例不断提高增加了人员经费的投入。结转上级专项资金128.85万元,结转其它资金3.25万元。
(二)收入支出执行情况
当年财政拨款收入668.61万元,比预算增加297.06万元,增加比例79.95%。其中:增加上级拨款专项资金153.75万元,追加本级预算143.31万元;结转收入132.10万元,其中:上级专项资金结转128.85万元,其它资金结转3.25元。实际支出620.51万元,结转下年资金180.20万元,其中:上级项目资金结转178.27万元,其它资金结转1.85万元。当年财政拨款收入比上年增加357.15万元,增加比例114.67%,实际支出基本支出比上年增加了421.27万元,增加比例是211.44%,分析原因为2014年10月份招收了43名事业参公人员,2015年又陆续调入行政人员4人,人员经费和公共服务经费增加了预算支出,项目支出比上年增加94.14万元,增加比例148.44%,增加原因一是根据县里面决定将茶叶综合整治办公室转入我单位管理,增加了茶叶办综合整治经费;二是根据上级部门的要求和本单位工作需要添置了大量办公设备;三是按县里面要求调整办公场地,增加了办公场地的装修和基础设施的建设经费。四是成立全县15个乡镇的食药监所,增加了一些办公场地的租赁装修办公设备的添置等费用。
1.收入支出与预算对比分析
(1)年初财政下达我单位的预算指标为371.55万元,其中:人员经费262.91万元,日常公用经费72.81万元,项目收入35.84万元,决算实际收入为668.61万元,比年初预算增加297.06万元,增加比例79.95%。支出620.51万元,比年初预算支出超出262.91万元,超出比例是67%。
(2)差异原因分析。收入增加的原因,一是增加上级资金153.75万元,二是追加本级预算专项资金35.62万元,人员经费79.41万元。支出增加原因,增加原因一是根据县里面决定将茶叶综合整治办公室转入我单位管理,增加了茶叶办综合整治经费;二是根据上级部门的要求和本单位工作需要添置了大量办公设备;三是按县里面要求调整办公场地,增加了办公场地的装修和基础设施的建设经费。四是成立全县15个乡镇的食药监所,增加了一些办公场地的租赁装修办公设备的添置等费用。
2.收入支出结构分析
(1)本年度收入支出结构可分为三个方面,第一个方面是人员经费390.14万元,占总收入的58.35%,占总支出的162.87%;第二方面是商品和服务支出收入数为728065.84元,占总收入的10.89%,占总支出的11.7%;第三方面项目资金157.56万元,占总收入的23.57%,占总支出的25.4%。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况。
除人员经费及商品服务定额经费外,项目专项资金主要用于食品药品专项检查,抽检,执法办案,茶叶综合整治,办公设备购置,基础设施维护等。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出合计5.57元,其中:因公出国、出境费0元,同比增减0元;车辆购置运行维护费5.03万元,与上年度持平;公务接待费0.54万元,接待人次为11次,接待人数为78人次;人均预算支出70元,占控制指标的21.6%,比上年同期下降5.97个百分点。
(2)会议费支出情况:本年度支出会议经费7.48万元。
(三)年末结转和结余情况
1.本年度结转金额为180.20万元,比上年结余增加48.10元,结余主要资金来源为上级拨款项目资金。
三、资产负债情况分析
本年度资产合计数为379.30万元,比上年增长102.35万元,其中:银行存款149.65万元,比上年增加132.69万元,财政应返还额度49.27万元,比上年减少79.58万元,减少61.76%,其他应收款0.40万元,比上年减少0.05万元,固定资产182.67万元,比上年增长52万元,增长率39.8%。负债合计数为16.41万元,比上年增加2.24万元,应缴财政款4.67万元,其他应付款11.75万元,财政拨款结转178.27万元,比上年增加49.41万元,其它资金结转1.93万元,比上年减少1.32万元。
分享