广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县 人力资源和社会保障局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 17:59
  • 文章来源:县人社局



   

第一部分:三江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:三江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

人力资源和社会保障局是主管全县人事工作的县政府工作部门。部门围绕县委、政府工作目标,全面加强公务员队伍建设和专业技术人才队伍建设;强化人才服务体系,优化人才发展环境;贯彻落实工资福利政策,全力做好人事考试、军转安置、流动调配、培训教育等各项人事工作,同时抓好就业再就业政策的落实、高技能人才的培养、完善社会保险体系、维护劳动者合法权益等重点工作。

二、部门决算单位构成

1.机构人员情况 

局本部       

三江县人力资源和社会保障局局本部内设职能股室6个(办公室、公务员管理股(人事管理综合股)、工资福利与退休股人、培训就业与职称股、政策法规监察与仲裁股、社会保障股、规划财务股)。下属参公事业单位3个(人才交流中心、劳动监察大队和劳动人事争议仲裁院)。下属二层机构两个,分别是三江县社会保险事业局和三江县就业服务中心。单位属财政全额预算拨款行政单位。

2.机构人员情况。

(1)单位编制情况:单位人员编制数26人,其中:行政编制18人(公务员16人、行政工勤人员2人);事业参公编制8人。

(2)单位实有人员情况:在职人员26人,其中:行政16人、行政工勤人员2人,事业参公人员8人。具体:

①公务员16人。

二级机构(三江县社会保险事业局)

1)单位编制情况:事业参公管理编制37人,事业编制32人。

2)在职人员情况:在职公务管理人员1人,在职参公事业人员34人,在职事业编制32人。其中:正科1人,副科16人,科员17人,工勤5人,事业管理岗3人,专业技术人员25人。

3)退休人员情况:退休职工3人。

二级机构(三江县就业服务中心)

1)单位编制情况:事业参公管理编制9人。

2)在职人员情况:在职在编参公事业人员9人。其中:享受正科级待遇1人(非领导职务),享受副科级待遇5人(非领导职务4人,领导职务1人),科员3

3)退休人员情况:退休职工7人。

4)其他人员情况: 享受独生子女保健费职工1人(双职工1人)。

 

第二部分:三江县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 102052679.52

一、一般公共服务支出

 3264300.42

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

 82304421.1



八、医疗卫生与计划生育支出

 3802776.34



九、城乡社区支出

 3366716.65



十、农林水支出

1404485.98

本年收入合计

102052679.52

本年支出合计

 94142700.49

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 57602.97

年末结转与结余

 7967582





收入总计

102110282.49

支出总计

 102110282.49

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

102,052,679.52

102,052,679.52






201

 一般公共服务支出

3264300.42 

3264300.42 






  20110

 人力资源事务

2259599.42 

2259599.42 






  2011001

  行政运行 

1765691.49 

1765691.49 






 2011002

   一般行政管理事务

236261.43 

236261.43 






 2011006

 军队转业干部安置

90551 

90551 






 2011008

 引进人才费用 

33292 

33292 






 2011011

    公务员招考

100586 

100586 






 2011012

 公务员综合管理

4262.5 

4262.5 






2011099

其他人力资源事务支出

28955

28955






20199

其他一般公共服务支出

1004701

1004701






2019999

其他一般公共服务支出

1004701

1004701






208

社会保障和就业支出

90214400.13

90214400.13






20801

人力资源和社会保障管理事务

14201638.2

14201638.2






2080101

行政运行

1320

1320






2080102

 一般行政管理事务

184110.5

184110.5






2080105

劳动保障监察

4900

4900






2080106

 就业管理事务

522

522






2080109

社会保险经办机构

4305677.52

4305677.52






2080110

劳动关系和维权

23647

23647






2080112

劳动人事争议调解仲裁

127432.5

127432.5






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9554028.68

9554028.68






20805

行政事业单位离退休

8781241.69

8781241.69






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785451.7

785451.7






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3009600

3009600






2080599

其他行政事业单位离退休支出

4986189.99

4986189.99






20807

就业补助

2647270.24

2647270.24






2080701

就业创业服务补贴

204051.5

204051.5






2080799

  其他就业补助支出

2443218.74

2443218.74






20808

抚恤

276285

276285






2080801

死亡抚恤

276285

276285






20826

财政对基本养老保险基金的补助

63116730

63116730






2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

63116730

63116730






20899

其他社会保障和就业支出

1191235

1191235






 

2089901

 

 其他社会保障和就业支出

1191235

1191235






210

医疗卫生与计划生育支出

3802776.34

3802776.34






21007

计划生育事务

481749

481749






2100799

 其他计划生育事务支出

481749

481749






21011

行政事业单位医疗

581935.34

581935.34






2101101

行政单位医疗

285474.94

285474.94






2101103

公务员医疗补助

296460.4

296460.4






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2739092

2739092






2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2739092

2739092






212

城乡社区支出

3366716.65

3366716.65






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3366716.65

3366716.65






2120802

土地开发支出

3366716.65

3366716.65






2120805

 补助被征地农民支出

200000

200000






213

农林水支出

1404485.98

1404485.98






21305

扶贫

1044590.4

1044590.4






2130599

  其他扶贫支出

1044590.4

1044590.4






21308

普惠金融发展支出

359895.58

359895.58






2130804

创业担保贷款贴息

359895.58

359895.58






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

94142700.49 

18047164.32 

76095536.17 




201

一般公共服务支出

3264300.42 

2984757.09 

279543.33 




  20110

 人力资源事务

2259599.42 

1980056.09 

279543.33 




  2011001

  行政运行 

1765691.49 

1765691.49 

0 




 2011002

一般行政管理事务

236261.43 

194068.1

42193.33 




 2011006

 军队转业干部安置

90551 


90551 




 2011008

 引进人才费用 

33292 


33292 




 2011011

    公务员招考

100586 

 20296.5

80289.5 




 2011012

公务员综合管理

4262.5 


4262.5 




2011099

其他人力资源事务支出

28955 


28955 




20199

其他一般公共服务支出

1004701

1004701





2019999

其他一般公共服务支出

1004701

1004701





208

社会保障和就业支出

82304421.1

12369537.49

69934883.61




20801

人力资源和社会保障管理事务

8626659.17

4589510.8

4037148.37




2080101

行政运行

1320

1320





2080102

 一般行政管理事务

184110.5

184110.5





2080105

劳动保障监察

4900


4900




2080106

 就业管理事务

522


522




2080109

社会保险经办机构

4363280.49

4236848.3

126432.19




2080110

劳动关系和维权

23647


23647




2080112

劳动人事争议调解仲裁

127432.5

120989.5

6443




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3921446.68

46242.5

3875204.18




20805

行政事业单位离退休

6446241.69

6446241.69





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785451.7

785451.7





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

674600

674600





2080599

其他行政事业单位离退休支出

4986189.99

4986189.99





20807

就业补助

2647270.24


2647270.24




2080701

就业创业服务补贴

204051.5


204051.5




2080799

其他就业补助支出

2443218.74


2443218.74




20808

抚恤

276285

276285





2080801

死亡抚恤

276285

276285





20826

财政对基本养老保险基金的补助

63116730


63116730




2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

63116730


63116730




20899

其他社会保障和就业支出

1191235

1057500

133735




 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1191235

1057500

133735




210

医疗卫生与计划生育支出

3802776.34

1648279.34

2154497




21007

计划生育事务

481749

540

481209




2100799

 其他计划生育事务支出

481749

540

481209




21011

行政事业单位医疗

581935.34

581935.34





2101101

行政单位医疗

285474.94

285474.94





2101103

公务员医疗补助

296460.4

296460.4





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2739092

1065804

1673288




2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2739092

1065804

1673288




212

城乡社区支出

3366716.65


3366716.65




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3366716.65


3366716.65




2120802

土地开发支出

3366716.65


3366716.65




2120805

 补助被征地农民支出

200000


200000




213

农林水支出

1404485.98

1044590.4

359895.58




21305

扶贫

1044590.4

1044590.4





2130599

  其他扶贫支出

1044590.4

1044590.4





21308

普惠金融发展支出

359895.58


359895.58




2130804

创业担保贷款贴息

359895.58


359895.58




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

98685962.87

一、一般公共服务支出

18

3264300.42 

3264300.42


二、政府性基金预算财政拨款

2

3366716.65 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

82304421.1 

82304421.1 



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

3802776.34 

3802776.34 



8


八、城乡社区支出

25

3366716.65 


3366716.65 


9


九、农林水支出

26

1404485.98 

1404485.98 



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

102052679.52 

本年支出合计

29

 94142700.49

年初财政拨款结转和结余

13

57602.97 

年末结转和结余

30

 7967582

一般公共预算财政拨款

14

57602.97 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

102110282.49

合计

34

 102110282.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

90775983.84 

18047164.32 

72728819.52

201

一般公共服务支出

3264300.42 

2984757.09 

279543.33 

  20110

 人力资源事务

2259599.42 

1980056.09 

279543.33 

  2011001

  行政运行 

1765691.49 

1765691.49 

0 

 2011002

一般行政管理事务

236261.43 

194068.1

42193.33 

 2011006

 军队转业干部安置

90551 


90551 

 2011008

 引进人才费用 

33292 


33292 

 2011011

    公务员招考

100586 

 20296.5

80289.5 

 2011012

公务员综合管理

4262.5 


4262.5 

2011099

其他人力资源事务支出

28955 


28955 

20199

其他一般公共服务支出

1004701

1004701


2019999

其他一般公共服务支出

1004701

1004701


208

社会保障和就业支出

82304421.1

12369537.49

69934883.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

8626659.17

4589510.8

4037148.37

2080101

行政运行

1320

1320


2080102

 一般行政管理事务

184110.5

184110.5


2080105

劳动保障监察

4900


4900

2080106

 就业管理事务

522


522

2080109

社会保险经办机构

4363280.49

4236848.3

126432.19

2080110

劳动关系和维权

23647


23647

2080112

劳动人事争议调解仲裁

127432.5

120989.5

6443

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3921446.68

46242.5

3875204.18

20805

行政事业单位离退休

6446241.69

6446241.69


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785451.7

785451.7


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

674600

674600


2080599

其他行政事业单位离退休支出

4986189.99

4986189.99


20807

就业补助

2647270.24


2647270.24

2080701

就业创业服务补贴

204051.5


204051.5

2080799

其他就业补助支出

2443218.74


2443218.74

20808

抚恤

276285

276285


2080801

死亡抚恤

276285

276285


20826

财政对基本养老保险基金的补助

63116730


63116730

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

63116730


63116730

20899

其他社会保障和就业支出

1191235

1057500

133735

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1191235

1057500

133735

210

医疗卫生与计划生育支出

3802776.34

1648279.34

2154497

21007

计划生育事务

481749

540

481209

2100799

 其他计划生育事务支出

481749

540

481209

21011

行政事业单位医疗

581935.34

581935.34


2101101

行政单位医疗

285474.94

285474.94


2101103

公务员医疗补助

296460.4

296460.4


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2739092

1065804

1673288

2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2739092

1065804

1673288

2120805

 补助被征地农民支出

200000


200000

213

农林水支出

1404485.98

1044590.4

359895.58

21305

扶贫

1044590.4

1044590.4


2130599

  其他扶贫支出

1044590.4

1044590.4


21308

普惠金融发展支出

359895.58


359895.58

2130804

创业担保贷款贴息

359895.58


359895.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6913461.53

302

商品和服务支出 

 2145674

 30101

 基本工资

2451937

30201

办公费 

 569482.54

 30102

 津贴补贴

1445029

30202

印刷费 

 61076

 30103

  资金   

1004701

30303

咨询费 


 30104

 其他社会保障缴费

325052

30304

手续费 

 337

 30106

 伙食补助费


30305

水费 

 3143

 30107

 绩效工资


30306

电费 

 63842.48

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1460051.7

30307

邮电费 

 39414.66

 30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


 30199

 其他工资福利支出

226690.43

30309

物业管理费 

 216

303

对个人家庭的补助 

8876706.79

 30211

 差旅费

 35650.5

30301

离休费


 30213

维修(护)费

 38950

30302

退休费 

175101

30215

  会议费

 17163

30304

抚恤金

4637974.99

30216

培训费

 18569

  30305

生活补助

14840

30217

公务接待费

 22888

  30307

 医疗费

1125909.4

30226

劳务费

 302066

 30309

 奖励金

450

30227

委托业务费

 38800

  30310

 生产补贴

1000000

30229

福利费 

 21292

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1923460.4

30239

其他交通费用

544300




30299

其他商品和服务支出

49483.82




310

其他资本性支出

111322




31002

 

办公设备购置

111322

 

人员经费合计

15790168.32

公用经费合计

 2256996

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23732





 23732

 22888




22888 


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为三公经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计




3366716.65 

3366716.65 


3366716.65 





 212

 城乡社区支出




3366716.65 

3366716.65 


3366716.65 





21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




3366716.65 

3366716.65 


3366716.65 





2120802

 土地开发支出




3166716.65 

3166716.65 


3166716.65 





 2120805

 补助被征地农民支出




200000 

200000 


200000 





 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:三江县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计102110282.49元,与2016年相比,收入增加12314595.9元,增长13.71%。主要原因是局本部基层就业和社会保障服务设施建设项目县级资金收入增加和就业补助资金、农民工奖补资金、农民工创业担保贷款贴息资金收入增加。

2017年度支出总计102110282.49元,与2016年相比,支出增加12314595.9元,增长13.71%,主要原因是是局本部基层就业和社会保障服务设施建设项目建设基本完工,项目支出增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计102052679.52 ,其中:财政拨款收入102052679.52元;占比 100% ;上级补助收入0元,占 0% ;事业收入0元,占比 0% ;事业单位经营收入0元,占比 0%;其他收入0元,占比0%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计94142700.49元,其中:基本支出18047164.3元,占比19.17%;项目支出 76095536.17元, 占比80.83%.

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度收入总计102052679.52元,与2016年相比,收入增加12908072.7元,增长1.45%。主要原因是局本部基层就业和社会保障服务设施建设项目县级资金收入增加和就业补助资金、农民工奖补资金、农民工创业担保贷款贴息资金收入增加。

2017年度支出总计94142700.49元,与2016年相比,支出增加4346132.3万元,增长4.84%,主要原因是是局本部基层就业和社会保障服务设施建设项目建设基本完工,项目支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出90775983.84元,占本年支出合计的88.9%。与 2016 年相比,财政拨款支出增1791917.8元,同比增长2%。主要原因是人员增加和就业补助资金、农民工奖补资金、农民工创业担保贷款贴息资金收入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 90775983.84元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3264300.42元, 3.6% 社会保障和就业(类)支出82304421.1元,占90.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3802776.34元,占4.19%;农林水(类)支出1404485.98元,占1.55%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为204085570元,支出决算为90775983.84元,完成年初预算的44.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是基层就业和社会保障服务设施建设项目为完全竣工,项目资金未全部列支;二是农民工奖补资金用于农民工创业担保贷款担保基金,存入银行基金专户,未出现坏账不列支出,形成年末结转结余资金。

1.一般公共服务人力资源事务行政运行。 年初预算为1889753元,支出决算为1765691.49元,完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

2.一般公共服务人力资源事务一般行政管理事务。年初预算为271706元,支出决算为236261.43元,完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

3.一般公共服务人力资源事务军队转业干部安置年初预算为60257元,支出决算为90551元,完成年初预算的 150.03%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部困难补助由中央每年预算支出。

4.一般公共服务人力资源事务人才引进。年初预算为50000元,支出决算为33292元,完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人才引进数量有所减少,项目经费支出减少。

5.一般公共服务人力资源事务公务员综合管理。年初预算为50000元,支出决算为4262.5元,完成年初预算的8.6%。决算数小于预算数的主要原因是2017年新录用公务员人员少,未开展公务员初任培训。

6. 一般公共服务人力资源事务公务员招考。年初预算为90000元,支出决算为100586元,完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位公开招聘人数增加,面试考务工作经费不足,年中追加相关经费。

7.一般公共服务人力资源事务其他人力资源事务支出。年初预算为45000元,支出决算为28955元,完成年初预算的64.44%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

8.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行,年初预算为2640元,支出决算为1320元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

9.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政事务管理,年初预算为204749元,支出决算为184110.5元,完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

10.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察,年初预算为18000元,支出决算为4900元,完成年初预算的27.78%。决算数小于预算数的主要原因是监察大队2017年培训业务有所减少,无新增执法人员。

11.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务就业管理事务,年初预算为30000元,支出决算为522元,完成年初预算的1.67%。决算数小于预算数的主要原因是2017年劳动培训减少,相应支出业务减少。

12.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构,年初预算为1287461元,支出决算为4363280.49元,完成年初预算的334.45%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险补助金和城乡居民基本养老补助金一次性项目收入增加,相应支出增加。

13.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动关系和维权,年初预算为40000元,支出决算为23647元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是农民工案件减少,办案经费支出相对减少。

14.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动人事争议调解仲裁,年初预算为190653元,支出决算为127432.5元,完成年初预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是仲裁案件减少及真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费有所减少。

15.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出,年初预算为5780000元,支出决算为3921446.68元,完成年初预算的67.84%。主要原因是农民工创业担保贷款贴息支出和农民工创业专项扶持资金奖补资金支出相对减少。

     16.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为804604元,支出决算为785451.7元,完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加,缴费支出减少。

17.社会保障和就业支出行政事业单位离退休对机关事业单位基本养老保险基金的补助,年初预算为0元,支出决算为674600元,根据社保政策要求,2017年支出事业单位基本养老保险基金。

18.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出,年初预算为0元,支出决算为4986189.99元,2017年根据资金政策要求,新增行政事业单位离退休支出。

19.社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴,年初预算为50000元,支出决算为204051.5元,完成年初预算的408.2%。决算数大于预算数的主要原因是其中扶持公共就业补助资金——自治区级资金支出181000元,扶持公共就业服务补助资金——县级资金支出23000元。

20.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出,年初预算为3298315元,支出决算为2443218.74元,完成年初预算的70.07%。决算数小于预算数的主要原因是因灵活就业社保补贴支出进度较慢,导致支出数占预算数的比例低。

21.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤,年初预算为0元,支出决算为276285元,抚恤金支出主要是单位职工病逝一人。

22.社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,年初预算为59696730元,支出决算为63116730元,完成年初预算的105.73%。决算数大于预算数的主要原因是2017年城乡居民基本养老保险基金支出增加。

23.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出,年初预算为153804元,支出决算为1191235元,完成年初预算的774.51%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

24.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务,年初预算为482520元,支出决算为481749元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务减少,支出减少。

25.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗,年初预算为307638元,支出决算为285474.94元,完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是2017年退休2人死亡一人,医疗保险减少,支出减少。

26.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助,年初预算为300141元,支出决算为296460.4元,完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是2017年退休2人死亡一人,医疗保险减少,支出减少。

27.医疗卫生与计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助,年初预算为0元,支出决算为2739092决算数高于预算数的主要原因是2017年医疗卫生与计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的年初预算数为0,2017年的2739092元支出由2016年底结余支付。

28.农林水支出扶贫其他扶贫支出1044590.4,根据桂财社[2017]70号文关于下达自治区财政2017年城乡居民基本医疗保险补助资金(第二批)的通知,对建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险的补助,资金类型为单列用于扶贫开发专项资金,当年形成支出。

29.农林水支出普惠金融发展支出创业担保贷款贴息,年初预算为0元,支出决算为359895.58元。决算数小于预算数的主要原因是为创业担保贷款贴息支出359895.58元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出18047164.32元,其中:

人员经费15790168.32元,主要包括:基本工资2451937元、津贴补贴1445029元、 奖金1004701元、机关事业单位基本养老保险缴费1460051.7元、其他社会保障缴费325052.4元、其他工资福利支出226690.43元、退休费175101元、抚恤金4637974.99元、生活补助14840元、医疗费1125090.4元、奖励金540元、生产补贴1000000元、其他对个人和家庭的补助支出1923160.4

公用经费2256996元,主要 包括:办公费569482.54元、印刷费61076元、手续费337元、水费3143元、电费83842.48元、邮电费39414.66元、物业管理费216元、差旅费354650.5元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费38950元、会议费17163元、培训费18569元、公务接待费22888元、劳务费302066元、委托业务费38800元、福利费21292元、其他交通费用544300元、其他商品和服务支出49483.82元、办公设备购置111322元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款三公 经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为 32200元,支出决算为22888元,完成预算的71.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为22888元,完成预算的71.53%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4251元,增加28%,其中:因公出国(境)费支出决 算增加0元,上升0%;公务用车购置及运行费支出 决算增加0元,上升0%;公务接待费支出决算增加4251元,上升28%

    公务接待费支出增加的主要原因是2016年二级机构三江县社会保险事业局未列支公务接待费,2017年调整预算,公务接待费增加。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算0元,占比0%;公务接待费支出决算22888元,占比100 %。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出22888元。其中: 外宾接待支出0元。

 国内公务接待支出22888元。主要用于个单位检查及业务交流开展接待费。2017 年共接待国内来访团组35个、来宾327人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总3366716.65元。与 2016 年相比,收入总计增加3011817.53元,增长848.63%2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计3366716.65元。与 2016 年相比,支出总计增3011817.53元,增长848.63%其中,支出情况为:2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为200000元,支出决算3366716.65元,完成年初预算1683.35%,决算大于预算数主要原因:部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:   1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为 3366716.65元,项目支出使用以前年度财政结转资金解决。

九、2017 年度预算绩效情况说明

          绩效管理工作开展情况

         12017年非财政拨款单位退休人员独生子女补助项目经费482280元,实际支出481209元,资金到位率100%,对退休人员独生子女生活补贴,保证全县非财政拨企事业单位计划生育政策人员奖励优惠政策落到实处,项目自评得分100分。该项目完成率较高,目前未发现存在问题。

         22017年县级财政对城乡居民养老保险缴费补贴项目经费1008700元,实际支出979993元,资金到位率100%。已拨付普通人群75342人,重度残疾、五保、城镇三无人员2715人,低保户7082人,其他特殊人群4650人合计代缴补贴1008700元,实际支出979993元,完成完成绩效目标,项目自评得分100分。

         32017年县级财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补贴项目经费3498000元,实际支出3423366元,资金到位率100%。项目自评得分100分。存在问题有关于城乡居民社会养老保险基础保险金的相关制度更新不及时,单位对该项绩效指标设计还不完善。下一步改进措施将会根据城乡居民基础养老保险中存在的问题进行相应的制度更新,同时深入了解整个项目的运转及发放流程,对形成的社会影响进行分析,完善绩效指标设计。

         42017年新农合进村入户筹资项目经费178700元,后经部门压减一般性支出0.89万元,下达169765元,实际支出169765元,资金到位率100%。项目自评得分100分。存在问题有在初步核查新农合缴费人数时未能全面的反映实际缴费人数,造成预算数与实际出现差额,下一步改进措施将会参照上一年缴费人数及新增人数完善预算。

         52017年新农合县级配套资金项目经费8578200元,后因县级补贴标准提高及参合人数增多,2017年我县新农合参保人数339445人(26/人),项目经费追加247400元,实际拨付8825600元,资金到位率100%。项目自评得分100分。存在问题有在初预算参保人数是未能全面的反映实际参保人数,造成预算数与实际出现差额,预算数不足以支付参保人员配套资金,下一步改进措施将会参照上一年缴费人数及新增人数完善预算。

62017年县级财政对事业单位公开招聘工作经费项目投入经费66500元,实际支出66500元,资金到位率100%。完成绩效目标,项目自评得分100分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出225.7万元,比 2016年增加 46.1万元,增长25.67 %,增长原因

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额60.16万元,其中:政府采购货物支出60.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,部门共有车辆2辆,其中:执法执勤用车1 辆;专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

          财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

          事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

          经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

          用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

          结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

          年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

          基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


分享