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三江侗族自治县人力资源和社会保障局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:22
  • 文章来源:未知

 

   

三江侗族自治县人力资源和社会保障局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:三江县人社局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县人社局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:三江县人社局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

第一部分:三江县人社局概况

一、 主要职能

(一)局本部

人力资源和社会保障局是主管全县人事工作的县政府工作部门。部门围绕县委、政府工作目标,全面加强公务员队伍建设和专业技术人才队伍建设;强化人才服务体系,优化人才发展环境;贯彻落实工资福利政策,全力做好人事考试、军转安置、流动调配、培训教育等各项人事工作,同时抓好就业再就业政策的落实、高技能人才的培养、完善社会保险体系、维护劳动者合法权益等重点工作。

(二)、二级机构

三江侗族自治县社会保险事业局主要负责经办城镇职工基本养老保险、机关事业单位职工养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、城乡居民社会养老保险,依法办理社会保险登记,受理缴费单位、缴费个人的缴费申报、审核,征收各项社会保险费,建立和管理社会保险个人账户,按规定发放基本养老金、保险金和核拨基本医疗费等工作。

(三)、二级机构

三江县就业服务中心主要负责履行职业介绍、就业与再就业、劳动力转移、档案托管、就业培训管理、城镇劳动力新增就业的统计和失业登记、农民工创业担保贷款贴息等工作。

二、 部门决算单位构成

(一)、局本部

1.机构人员情况         

单位内设职能股室6个(办公室、公务员管理股(人事管理综合股)、工资福利与退休股人、培训就业与职称股、政策法规监察与仲裁股、社会保障股、规划财务股)。下属参公事业单位3个(人才交流中心、劳动监察大队和劳动人事争议仲裁院)。单位属财政全额预算拨款行政单位。

2.机构人员情况。

(1)单位编制情况:单位人员编制数26人,其中:行政编制18人(公务员16人、行政工勤人员2人);事业参公编制8人。

(2)单位实有人员情况:在职人员26人,其中:行政16人、行政工勤人员2人,事业参公人员8人。具体:

①公务员16人。

②行政工勤人员2人:高级工1人,初级工1人。

③参公人员8人。

(3)离退休人员情况:行政退休16人。

(4)其他人员情况:独生子女保健津贴6人,其中:双职工5人,单职工1人。

(二)、二级机构情况(三江县社会保险事业局)

1.  单位编制情况:事业参公管理编制35人。

2.  在职人员情况:在职在编参公事业人员33人。其中:享受正科级待遇1人(非领导职务),享受副科级待遇18人(非领导职务16人,领导职务2人),科员13人。工勤1人。

3. 退休人员情况:退休职工2人。

4.  其他人员情况: 编制外聘用5人,享受独生子女保健费职工4人(双职工4人),公益性岗位人员14人。

(三)、二级机构情况(三江县就业服务中心)

1.  单位编制情况:事业参公管理编制9人。

2.  在职人员情况:在职在编参公事业人员8人。其中:享受正科级待遇1人(非领导职务),享受副科级待遇4人(非领导职务3人,领导职务1人),科员3人

3.  退休人员情况:退休职工7人。

4.  其他人员情况: 三支一扶1人,享受独生子女保健费职工1人(双职工1人),公益性岗位人员6人。

 

第二部分:三江县人社局 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 89796568.16元。

1.财政拨款收入89144606.31元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 651961.85元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计89796568.16元。包括:

1.一般公共服务4771635.02元:主要用于单位人员经费和日常公用经费。

2.社会保障和就业82036561.14元:主要用于发放国家规定的离退休人员工资津补贴和职业培训补助支出。

3.医疗卫生与计划生育支出2020625.33元,主要用于本单位人员医保缴费、公务员医疗补助和其他计划生育事务支出。

4.城乡社区支出356849.12元,主要用于就业服务中心办公大楼项目建设和被征地农民参加城乡居民养老保险补助。

5.年末结转和结余457602.97元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县人社局2016年度一般公共预算支出88984066.07元,其中:基本支出94865688.51元,项目支出79498377.56元。

(一)一般公共预算基本支出:

工资福利支出为5078325.83元,占总支出的5.71%,用于发放单位在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、奖金以及社保缴费。

商品和服务支出5260907.63元,占总支出的5.91 %,主要用于单位正常运行展业务工作的日常支出。

对个人和家庭的补助支出71928846.90元,占总支出的80.83%。主要用于发放国家规定的离退休人员工资津补贴。

其他资本性支出168241元,占总支出0.19%,主要用于购买办公设备。

(二)一般公共预算项目支出

一般公共预算项目支出占总支出89.34%,主要是用于以下项目支出:

1、局本部项目

一般公共服务支出432725.00元,占总支出的0.47%。其中军队转业干部安置支出200000.00元,为转业军队干部的生活补助相关事务支出,人才引进费用支出47000.00元,为全县人才引进工作经费;公务员考核10000.00元,为公务员考核工作经费,公务员招考120725.00元,为全县公务员招考及事业单位公开招聘工作经费;公务员综合管理20000.00元,为公务员培训工作经费;其他人力资源事务支出35000.00,为人力资源相关工作事务支出。

社会保障和就业支出11024837.36元,占总支出的12.39%。其中人力资源事务管理5914837.36元,主要用于单位劳动保障和劳动关系维权等事务支出;就业补助5110000.00元,为就业专项资金,用于职业培训补助支出。

2、二级机构项目

 就业服务中心社会保险经办机构支出596,310.50元,为建立覆盖城乡的公共就业服务体系支出,占总支出的0.67%。其中其他人力资源和社会保障管理事务支出623,416.13元,占总支出的22.74%。其中:商品和服务支出61,470.00元,事业单位补贴支出420,000.00元是农民工创业担保贷款贴息资金转做对应的担保基金;财政贴息支出141,946.13元,为农民工创业担保贷款财政贴息支出。

就业创业服务补贴157,459.99元,占总支出的0.18%。

小额(创业)担保贷款财政贴息支出153,294.58元,占总支出的0.17%。

3、二级机构项目

三江侗族自治县社会保险事业局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助64,651, 470.00元,占总支出的72.66%。

其他社会保障和就业支出331,529.00,占总支出的 0.37%。

城镇居民基本医疗保险1,141,656.00元,占总支出的 1.28%。

其他计划生育事务支出385,679.00元,占总支出的0.43%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江县人社局2016年度政府性基金支出 354899.12元,其中:基本支出0元,项目支出354899.12元。

土地开发支出240199.12元,用于就业服务中心办公大楼项目建设。

补助被征地农民支出114700元,用于被征地农民参加城乡居民养老保险补助。

四、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入89144606.31元,与上年同比收入增加6800777.42元,增长 11.95%。主要原因是新增人员和上级拨入就业专项资金增加以及上级拨入创业园建资金。

2016年部门支出89338965.19元,与上年同比收入增加7321492.29元,增长8.29%。主要原因是创业园建设资金支出和人员增加日常公用经费上升。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算12709元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。与上年持平,原因是无因公出国出境。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,与上年持平。

公务用车运行维护费支出0元。2016年,三江县人社局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0元,上年公务用车80603.61元,减少100%,主要是因为财政预算下达单位为机关事务局,本单位未有列支公务公车费用。

(三)公务接待费支出12790元。公务接待批次40个,公务接待255人次。上年公务接待费16280元,减少3571元,下降21.93%,因是严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定本部门公务接待制度。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2186770.97元,比2015年减少245150.46元,下降3.87%。主要原因是:严格控制单位三公经费等各项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额52504元,其中:政府采购货物支出52504元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出      0元。政府采购货物支出占采购总额100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有一般执法执勤用车1辆,主要用于劳动监察大队执法使用。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

7、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

8、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:三江县人社局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 89144606.31

一、一般公共服务支出

 4771635.02

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 82036561.14



七、医疗卫生和计划生育支出

 2020625.33



八、城乡社区支出

356849.12 



九、农林水支出

153294.58

本年收入合计

89144606.31

本年支出合计

 89338965.19

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 651961.85

年末结转与结余

 457602.97





收入总计

89796568.16

支出总计

89796568.16







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

89144606.31 

89144606.31 






201

一般公共服务支出

4,771,635.02

4,771,635.02






20110

人力资源事务

3,484,318.02

3,484,318.02






2011001      

行政运行

2,835,737.02

2,835,737.02






2011002

      一般行政管理事务

215,856.00

215,856.00






2011006 

   军队转业干部安置

200,000.00

200,000.00






2011008

引进人才费用

47,000.00

47,000.00






2011009

公务员考核

10,000.00

10,000.00






2011011

公务员招考

120,725.00

120,725.00






2011012

公务员综合管理

20,000.00

20,000.00






2011099

  其他人力资源事务支出

35,000.00

35,000.00






20199

其他一般公共事务管理支出

1,287,317.00

1,287,317.00






2019999

其他一般公共事务管理支出

1,287,317.00

1,287,317.00






208