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人社局2015年决算网上公开内容

  • 发布时间:2016-05-10 18:03
  • 文章来源:人社局

 

三江侗族自治县人力资源和社会保障局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:三江县人力资源和社会保障局概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分:三江县人力资源和社会保障局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:三江县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

以十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,以民生为本、人才优先为主线,以创业就业和社会保障为重点,努力构建和谐劳动关系,着力加强系统队伍能力建设,统筹推进人力资源和社会保障工作创新发展。

1、实施更加积极的就业政策,推动创业带动就业,落实和完善更加积极的就业政策。以促进农村劳动力转移就业、稳定增收为目标,推进农村劳动力有序转移就业、就地就近就业和自主创业。

2、继续巩固完善统筹城乡社保体系。强化经办服务,狠抓城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险扩面征缴工作,进一步巩固提升城乡居民养老保险工作,继续加大惠民政策宣传力度,增强政策的吸引力,切实做到应保尽保,应收尽收,按时足额发放统筹城乡居民社会养老金。

3、进一步构建和谐劳动关系。认真宣传贯彻执行劳动法规政策,依法开展劳动人事争议调解仲裁工作,加强劳动执法检查,做好劳动关系群体性事件的预防和处置工作,积极维护社会稳定。进一步规范和加强农民工工作,提高各类企业和用工单位与农民工劳动合同签订率,加大对严重违反劳动法律法规、恶意拖欠农民工工资企业和欠薪逃逸者的打击力度,全力保障农民工合法权益。

4、规范管理,确保人事人才工作扎实推进。严格推行干部职工调配、考核、奖惩等管理制度,进一步严肃人事管理纪律。

5、进一步加强作风效能建设,创建优质服务窗口,落实县委、县政府中心任务。努力提升人力资源社会保障工作科学化水平和为民服务水平。进一步落实“五制”、“四公开”、“三亮明”措施,做到“四杜绝”要求。

6、落实好我县统一布置的各项重点工作。

①是扎实做好本单位党建工作,在组织建设、党建目标管理、党建宣传等方面做好落实。②落实政务服务和信息建设工作,做好政务服务、信息公开、政务公开和党政信息上报。③加强行政成本管理,落实财务管理和公共机构节能制度。④重视档案管理工作,加大档案管理经费投入,完善档案管理制度。⑤做好保密工作,落实保密制度,参加保密培训。⑥做好普法工作,征订普法教材,参加普法考试。⑦做好依法行政工作,落实行政审批制度,加强工伤认定等工作管理。⑧抓好作风效能建设,做好反腐倡廉建设,落实中央各项纪律规定。⑨落实信访维稳应急管理制度,做好接待来访群众、及时妥善处理信访件、及时上报处理结果、随时把控维稳动态、完善各项应急预案等五方面工作。⑩加大安全生产重视力度,持续重视安全生产培训工作,落实安全生产责任制。落实本单位妇女发展纲要工作职责落实本单位计生、防艾教育宣传各项工作职责。做好人大、政协提案办理工作,抓好提案调研、反馈、处理、落实等工作。

(二)部门决算单位构成

单位机构设置情况

三江县人力资源和社会保障局是主管全县人事和社会保障工作的县政府工作部门。部门围绕县委、政府工作目标,全面加强公务员队伍建设和专业技术人员队伍建设;强化人才服务体系,优化人才发展环境;贯彻落实工资福利政策,全力做好人事考试、军转安置、流动调配、培训教育等各项人事工作,同时抓好就业再就业政策的落实、高技能人才的培养、完善社会保险体系、维护劳动者合法权益等重点工作。

1、局本级:局本级内设职能股室6个(办公室、公务员管理股(人事管理综合股)、工资福利与退休股、培训就业与职称股、政策法规监察与仲裁股、社会保障股、规划财务股)。下属参公事业单位3个(人才交流中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院)。属财政全额预算拨款行政单位。

2、二级机构:三江侗族自治县社会保险事业管理局为县人力资源和社会保障局的二级机构,属财政全额拨款的参公事业单位。内设机构设置11个股室,分别为:征缴股、关系转移股、职工养老保险和失业保险待遇审核股、医疗工伤生育保险待遇审核和定点管理股、基金财务股、内控稽核股、政策法规和审批监督股、信息统计股、档案管理股、城乡居民社会保险股、办公室。

3、二级机构:三江县就业服务中心于2009年8月柳州市人事局以柳政人【2009】53号文批准我单位参照公务员法管理,属财政全额预算拨款参公的事业单位。内设职能股室5个:办公室、就业股、财务股、培训管理股、主任室。

单位机构人员情况

1、局本级:单位属行政机关单位,核定编制数为26人,其中:行政编制16人、机关后勤编制2人、事业参公编制8人。现实有人员41人,其中:在职人员24人(行政16人、机关后勤2人、参公6人),退休人员17人。

2、二级机构:三江县社会保险事业管理局事业参公管理编制33人在职在编参公事业人员31人。其中:享受正科级待遇1人(非领导职务),享受副科级待遇16人(非领导职务14人,领导职务2人),科员13人。工勤1人。退休职工2人。

3、二级机构:三江县就业服务中心编制数为9人,其中:参公编制9人。本单位实有人数为23人,其中:实有财政供给9人,离退休6人,公益性岗位7人,三支一扶1人。

第二部分:三江县人力资源和社会保障局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                       单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6511319

一、一般公共服务支出

 3244770.80

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科技技术支出




七、社会保障和就业支出

3084064



八、医疗卫生与计划生育支出

 182484.20

本年收入合计

6511319

本年支出合计

 6511319

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

6511319

支出总计

 6511319







 

表二:收入决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                    单位:元 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6511319.00

6511319.00






201

一般公共服务支出

3244770.80

3244770.80






20110

 人力资源事务

2951290.80

2951290.80






2011001

 行政运行

2450620.80

2450620.80






2011002

  一般行政管理事务

216670.00 

216670.00 






2011006

军队转业干部安置  

190000.00

190000.00






2011008

引进人才费用

10000.00

10000.00






2011009

公务员考核 

10000.00

10000.00






2011011

 公务员招考

34000.00

34000.00






2011012

公务员综合管理

20000.00

20000.00






2011099

其他人事事务支出

20000.00

20000.00






20199

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00






2019999

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00






208

社会保障和就业支出

3084064.00

3084064.00






20801

人力资源和社会保障管理事务

314064.00

314064.00






2080102

一般行政管理事务

160674.00

160674.00






2080105

劳动保障监察

7000.00

7000.00






2080110

劳动关系和维权

10000.00

10000.00






表二:收入决算表(续表)

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                     单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7









2080112

劳动人事争议调解仲裁 

136390.00 

136390.00 






20807

 就业补助

2770000.00

2770000.00






2080701   

扶持公共就业服务

230000.00

230000.00






2080702

 职业培训补贴

 700000.00

 700000.00






2080799

其他就业补助支出

1840000.00 

1840000.00 






210

医疗卫生与计划生育支出 

182484.20 

182484.20 






21005

 医疗保障

182184.20 

182184.20 






2100501

行政单位医疗

70890.00 

70890.00 






2100502

事业单位医疗

2813.00

2813.00






2100503

公务员医疗补助

108481.20

108481.20






21007

计划生育事务

300.00

300.00






2100799

其他计划生育事务支出

300.00

300.00






 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                          单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6511319.00

3426319.00

3085000.00 




201

一般公共服务支出

3244770.80

2960770.80 

284000.00 




20110

人力资源事务

2951290.80

2667290.80 

284000.00 




2011001

行政运行

2450620.80

2450620.80 





2011002

一般行政管理事务

216670.00 

216670.00





2011006

军队转业干部安置

190000.00


190000.00 




2011008

引进人才费用

10000.00






2011009

公务员考核 

10000.00






2011011

公务员招考

34000.00






2011012

公务员综合管理

20000.00






2011099

其他人事事务支出

20000.00






20199

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00





2019999

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00





208

社会保障和就业支出

3084064.00

283064.00

2801000.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

314064.00

283064.00

31000.00




2080102

一般行政管理事务

160674.00

160674.00





2080105

劳动保障监察

7000.00


7000.00




2080110

劳动关系和维权

10000.00


10000.00




2080112

劳动人事争议调解仲裁 

136390.00 

122390.00

14000.00




表三:支出决算表(续表)

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                     单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6








20807

 就业补助

2770000.00


2770000.00




2080701   

扶持公共就业服务

230000.00


230000.00




2080702

 职业培训补贴

 700000.00


 700000.00




2080799

其他就业补助支出

1840000.00 


1840000.00 




210

医疗卫生与计划生育支出 

182484.20 

182484.20 





21005

医疗保障

182184.20 

182184.20 





2100501

行政单位医疗

70890.00 

70890.00 





2100502

事业单位医疗

2813.00

2813.00





2100503

公务员医疗补助

108481.20

108481.20





21007

计划生育事务

300.00

300.00





2100799

其他计划生育事务支出

300.00

300.00





 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                          单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6511319.00 

一、一般公共服务支出

18

3244770.80 

3244770.80


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

3084064.00

3084064.00



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

182484.20

182484.20



8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12


本年支出合计

29


年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

6511319.00

合计

34

6511319.00

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                   单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6511319.00



201

一般公共服务支出

3244770.80

2960770.80 

284000.00 

20110

人力资源事务

2951290.80

2667290.80 

284000.00 

2011001

行政运行

2450620.80

2450620.80 


2011002

一般行政管理事务

216670.00 

216670.00


2011006

军队转业干部安置

190000.00


190000.00 

2011008

引进人才费用

10000.00



2011009

公务员考核 

10000.00



2011011

公务员招考

34000.00



2011012

公务员综合管理

20000.00



2011099

其他人事事务支出

20000.00



20199

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00


2019999

其他一般公共服务支出

293480.00

293480.00


208

社会保障和就业支出

3084064.00

283064.00

2801000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

314064.00

283064.00

31000.00

2080102

一般行政管理事务

160674.00

160674.00


2080105

劳动保障监察

7000.00


7000.00

2080110

劳动关系和维权

10000.00


10000.00


 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                                                  单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3





2080112

劳动人事争议调解仲裁 

136390.00  

122390.00 

14000.00 

20807

 就业补助

2770000.00


2770000.00

2080701   

扶持公共就业服务

230000.00


230000.00

2080702

 职业培训补贴

700000.00


700000.00

2080799

其他就业补助支出

1840000.00 


1840000.00 

210

医疗卫生与计划生育支出 

182484.20 

182484.20 


21005

 医疗保障

182184.20 

182184.20 


2100501

行政单位医疗

70890.00 

70890.00 


2100502

事业单位医疗

2813.00

2813.00


2100503

公务员医疗补助

108481.20

108481.20


21007

计划生育事务

300.00

300.00


2100799

其他计划生育事务支出

300.00

300.00


 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)                                              单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 3426319.00

 2913237.57

 513081.43

工资福利支出

2049328.97

2049328.97


  基本工资

 718899.00

 718899.00


  津贴补贴

 663125.00

 663125.00


 奖金

 354762.00

 354762.00


 社保保障缴费

 312542.97

 312542.97


商品和服务支出

 513081.43


 513081.43

  办公费

 187918.64


 187918.64

  印刷费

 4060.00


 4060.00

  手续费

 230.00


 230.00

  水费

 2694.00


 2694.00

  电费

 20355.73


 20355.73

  邮电费

 48902.99


 48902.99

  差旅费

 133013.07


 133013.07

会议费

 780.00


 780.00

公务接待费

 7550.00


 7550.00

公务用车运行维护费

 104200.00


 104200.00

其他商品和服务支出

3377.00


3377.00

对个人和家庭的补助

863908.60

863908.60


  退休费

 818508.60

 818508.60


  生活补助

 33400.00

 33400.00


  奖励金

 300.00

 300.00


其他对个人和家庭的补助支出

11700.00

11700.00



 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)

单位:元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

124000 

 0

105400


105400

 18600

111750

0

104200


104200 

 7550


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表


单位:三江县人力资源和社会保障局(局本级)






单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 

 

表八本单位无数据


第三部分:三江县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算、决算总体情况

2015年度年初预算收入总计5685516元。

1财政拨款收入(公共财政预算拨款)2819824元,为县本级财政当年拨付的资金

2.转移性收入2800000元;

3.事业收入 0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余65692元。

(二)2015年度一般公共预算支出决算情况

1.一般公共服务支出3426319元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

工资福利支出2049328.97元,占一般公共服务支出59.81%;

商品和服务支出513081.43元,占一般公共服务支出14.97%,主要用于日常公用经费开支;

对个人和家庭的补助863908.60元,占一般公共服务支出25.22%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.项目支出3085000元。

主要用于军队转业干部安置、引进人才、公务员考核、公务员招考、公务员培训、工资统计、劳动监察办案、培训、劳动仲裁院办案等工作支出。其中:

军队转业干部安置190000元;

引进人才费用10000元;

公务员考核10000元;

公务员培训20000元;

公务员、事业单位人员招考34000元

工资统计、事业岗位设置20000元

劳动监察培训7000元;

劳动监察办案工作10000元;

劳动仲裁院办案工作14000元;

扶持公共就业服务230000元;

职业培训补贴700000元

其他就业补助支出1840000元。

3.年末结转和结余65692万元。

(三)2015 年度政府性基金支出决算情况

局本级无此项支出。

(四)2015年一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算104200元;公务接待费支出决算7550元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2015年没有工作人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出104200元。其中:

公务用车购置支出0元。2015年未购置新公务用车。

公务用车运行支出104200元。主要用于出差领取机要文件、报送材料、参加会议、下乡镇开展各项中心工作以及开展人力资源各项业务、办理劳动监察、劳动仲裁案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县人力资源和社会保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出104200元,平均每辆34733.33元。

3.公务接待费支出7550元。2015年共接待17批155人次。

“三公”经费支出情况:2015年全年预算总收入124000元,其中公务接待费18600元,公务用车运行维护费105400元;2015年全年预算总支出111750元,其中:公务接待费7550元,仅占总预算的41%;公务用车运行维护费104200元。2015年“三公“经费实际支出比预算收入减少12250元,节省了10%。2015年“三公”经费支出减少原因是因为我局秉着节约开支的原则,严格控制公务接待及公车使用率。

(五)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出3426319元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),2014年本部门机关运行经费支出2066419.83元,2015年比2014年增加1359899.17元,增长40%。主要原因是:工资上调,工资福利支出增加711891.10元;办公费用、差旅费及水电费等公用经费增加,商品和服务支出增加96243元;退休人员工资、“三支一扶”大学生生活补贴上调,所以对个人和家庭的补助增加298041.10元。

2.政府采购支出情况说明。

2015年局本级政府采购支出总额76497元,其中:政府采购货物支出76497元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,局本级共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆,价值268219.10元。

 

 

 

 

三江县人力资源和社会保障局

2016年5月10日


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