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三江侗族自治县气象局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:32
  • 文章来源:未知



目    录

第一部分:气象局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:气象局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:气象局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:气象局概况

一、  主要职能

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理

保障、气象预报和气象科技服务。

二、部门决算单位构成

三江县气象局,隶属柳州市气象局和三江县委、政府双重领导,根据三编办[2013]33号文同意成立三江侗族自治县气象灾害防御(应急)管理中心和人工影响天气管理中心,为财政全额拨款事业单位。

核定人员编制11人,其中参公3人;事业7人(2人为县级编制)。目前人员情况:参公3人;事业6人。

气象探测设施情况:本部有1个新型自动气象站;1个闪电定位仪、1个GPSMET水汽观测站;全县各乡镇、旅游景区及水库还有各型自动站20个,自动站均每分钟采集气象资料,平时每小时上传一次数据到区局资料中心。

气象服务情况:本部有100平方米综合业务平台;1条10Mb气象专网光纤线路;互联网有1条20Mb专线和1条50Mb宽带线路;1个卫星接收站;全县有气象大喇叭167套;人工影响天气焰炉1座,还有1个人工影响天气标准化作业站。气象信息服务方式有:按重要天气汇报制度汇报;通过电话或电子邮件向有关单位发送;通过电视台和广播电台广播;气象短信发布和气象大喇叭广播。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:三江县气象局 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

402,235.20

一、一般公共服务支出

181,781.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

13,653.20



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

206,801.00



十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

402235.20

本年支出合计

 402235.20

用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余


收入总计

402235.20

支出总计

 402235.20






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

402235.20

402.235.20






201

一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00






20199

其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00






2019999

其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00






208

社会保障和就业支出

13,653.20

13,653.20






20805

行政事业单位离退休

13,653.20

13,653.20






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,653.20

13,653.20






220

国土海洋气象等支出

206,801.00

206,801.00






22005

气象事务

206,801.00

206,801.00






2200504

  气象事业机构

73,901.00

73,901.00






2200509

  气象服务

66,500.00

66,500.00






2200510

  气象装备保障维护

19,500.00

19,500.00






2200599

  其他气象事务支出

46,900.00

46,900.00






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

402,235.20

269,335.20

132,900.00




201

一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00





20199

其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00





2019999

  其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00





208

社会保障和就业支出

13,653.20

13,653.20





20805

行政事业单位离退休

13,653.20

13,653.20





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,653.20

13,653.20





220

国土海洋气象等支出

206,801.00

73,901.00

132,900.00




22005

气象事务

206,801.00

73,901.00

132,900.00




2200504

  气象事业机构

73,901.00

73,901.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

402,235.20

一、一般公共服务支出

28

181,781.00

181,781.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

13,653.20

13,653.20



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

206,801.00

206,801.00



19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

402,235.20

本年支出合计

49

402,235.20

年初财政拨款结转和结余

23


年末结转和结余

50


一般公共预算财政拨款

24



51


政府性基金预算财政拨款

25



52



26



53


合计

27

402,235.20

合计

54

402,235.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00


20199

其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00


2019999

    其他一般公共服务支出

181,781.00

181,781.00


208

社会保障和就业支出

13,653.20

13,653.20


20805

行政事业单位离退休

13,653.20

13,653.20


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,653.20

13,653.20


220

国土海洋气象等支出

206,801.00

73,901.00

132,900.00

22005

气象事务

206,801.00

73,901.00

132,900.00

2200504

  气象事业机构

73,901.00

73,901.00


2200509

  气象服务

66,500.00


66,500.00

2200510

  气象装备保障维护

19,500.00


19,500.00

2200599

  其他气象事务支出

46,900.00


46,900.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

251,498.20

302

商品和服务支出

17,837.00

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

27,390.00

30201

  办公费

2,800.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

4,125.00

30202

  印刷费

700.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

77,901.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

11,379.00

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

460.00

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

117,050.00

30206

  电费

1,780.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13,653.20

30207

  邮电费

800.00

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费

400.00

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

6,997.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

500.00

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

600.00

31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

300.00

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

600.00

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

200.00

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

1,300.00

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

    其他商品和服务支出

400.00




人员经费合计

251,498.20

公用经费合计

 17,837.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600.00





600.00

600.00





600.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:三江县气象局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:三江县气象局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计402235.20元,支出总计402235.20元,与2016年相比,收、支分别减少247482.80元;分别减少38.09%。减少原因:2016年有气象大喇叭建设项目。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计402235.20元 ,其中:财政拨款收入402235.20元;占比100% ;上级补助收入 0.00元,占比0% ;事业收入0.00元,占比 0% ;事业单位经营收入0.00元,占比 0%;其他收入0.00元,占比 0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计402235.20元,其中:基本支出269335.20元,占比66.96%;项目支出132900.00元, 占比33.04%;经营支出0.00元,占比0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计402235.20元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少247482.80元,减少38.09%。减少原因:2016年有气象大喇叭建设项目。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出402235.20元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减 247482.80元,同比下降38.09%。减少原因:2016年有气象大喇叭建设项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出402235.20元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出181781.00元, 占45.19%;社会保障和就业(类)支出13653.00元,占 3.39%;国土海洋气象等支出206801.00元,占51.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为351925.00元,支出决算为402235.20元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有一般公共服务支出和社会保障和就业支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务支出。 年初预算为0.00元,支出决算为181781.00元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,用于年终绩效考评奖。

2.社会保障和就业支出。年初预算为27403.00元,支出决算为13653.00元,完成年初预算的 49.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3.国土海洋气象等支出。年初预算为308080.00元,支出决算为206801.00元,完成年初预算的 67.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出269335.20元,其中:

 人员经费251498.20元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费;

公用经费17837.00元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为600.00元,支出决算为600.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加600.00元,,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元;公务用车购置及运行费支出 决算增加0.00元;公务接待费支出决算增加600.00元。

公务接待费支出增加的主要原因是2016年无公务接待费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占比0%;公务接待费支出决算600.00元,占比100%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0.00元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00元。其中: 公务用车购置支出为0.00元。公务用车运行支出0.00元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出600.00元。其中:

 外宾接待支出0.00元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出600.00元。主要用于气象业务指导。2017 年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  三江县气象局2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金47500.00元,自评覆盖率达到 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,气象大喇叭项目自评得分为100分。

十、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况。

三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理,双重管理机制。国有资产归柳州市局管理。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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