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三江侗族自治县农业局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:14
  • 文章来源:县农业局


目    录

第一部分:农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:农业局概况

一、主要职能

1、农业局主要职能:

协调指导局属单位的技术业务工作和农业生产资料市场规范化管理,组织种子、种苗、农药、农膜、肥料等农业投入产品质量的监测。组织实施科教兴农战略;农业名牌产品的推荐、审核上报;提出农业科研、教育、技术推广的发展规划;归口管理农业科技成果,组织农作物新品种的引进和开发,指导农业科技试验、示验推广和示范园区工作;组织农民教育培训工作,实施农业“绿色证书工程”。

指导农村社会经济调查固定观察点的工作;负责全县农业执法、农业法制教育和咨询工作;承担农业行政复议工作;负责农作物种子、种苗鉴定登记。

农业局局属二级机构主要职能:

农业技术推广中心:属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

农业技术推广站:属国家公益性事业单位,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。

县土肥站:属国家公益性事业单位,其职能

(1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

(2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。

县种子管理站(事业参公):属国家公益性事业单位,其职能:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。

县植保站:属国家公益性事业单位,其职能:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。

县经作站:属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理

县农产品质量安全检测中心:其职能:组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。

县茶叶技术指导站:属国家公益性事业单位,其职能:负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。

县水果生产管理办公室(事业参公):其职能主要是:规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。

县农业行政执法大队(事业参公):其职能主要是:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。

二、部门决算单位构成

农业局机构设置情况:三江侗族自治县人民政府农业局,下属县级二层单位10个(其中参公事业3个、财政全额补助事业7个;15个乡镇农业站15个,15个农业站于2017年10月划转到各乡镇,由乡镇府管理经费供给方式是全额财政预算拨款 (全额预算管理单位10个):

全额预算管理单位10个:

(1)行政主管部门:三江侗族自治县人民政府农业局,内设立股室个数3个(办公室、业务股和法制法规股)。

(2)事业下属二层机构单位10个:三江县农业技术推广站、三江县土壤肥料工作站、三江县植物保护和植物检疫站、三江县农业执法大队(参公事业)、三江县水果生产管理办公室(参公事业)、三江县经济作物站、三江县茶叶生产技术指导站、三江县种子管理站(参公事业)、和三江县农业技术推广中心、三江县农产品质量安全检测中心。

 

第二部分:农业局2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收      入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

43,043,638.70

一、一般公共服务支出

1,296,652.00

二、上级补助收入

587,910.00

八、社会保障和就业支出

938,763.50

三、事业单位经营收入


九、医疗卫生与计划生育支出

127,023.40

四、其他收入


十一、城乡社区支出

1,946,000.00



十二、农林水支出

39,970,669.23









本年收入合计

43,631,548.70

本年支出合计

44,279,108.13

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

24,353,090.93

年末结转与结余

23,705,531.50





收入总计

67,984,639.63

支出总计

67,984,639.63






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单单位:元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

43,631,548.70

43,043,638.70

587,910.00






201

一般公共服务支出

1,296,652.00

1,296,652.00







20199

其他一般公共服务支出

1,296,652.00

1,296,652.00







2019999

  其他一般公共服务支出

1,296,652.00

1,296,652.00







208

社会保障和就业支出

938,763.50

938,763.50







20805

行政事业单位离退休

938,763.50

938,763.50







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

938,763.50

938,763.50







210

医疗卫生与计划生育支出

127,023.40

127,023.40







21007

计划生育事务

720.00

720.00







2100799

  其他计划生育事务支出

720.00

720.00







21011

行政事业单位医疗

126,303.40

126,303.40







2101101

  行政单位医疗

126,303.40

126,303.40







212

城乡社区支出

1,869,300.00

1,869,300.00







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,869,300.00

1,869,300.00







2120802

  土地开发支出

1,729,300.00

1,729,300.00







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140,000.00

140,000.00







213

农林水支出

39,399,809.80

38,811,899.80

587,910.00






21301

农业

26,199,809.80

25,611,899.80

587,910.00






2130101

  行政运行

1,304,420.20

1,304,420.20







2130102

  一般行政管理事务

826,757.90

826,757.90







2130104

  事业运行

4,718,242.24

4,718,242.24







2130106

  科技转化与推广服务

2,261,446.50

1,673,536.50

587,910.00






2130108

  病虫害控制

247,907.50

247,907.50







2130109

  农产品质量安全

362,961.00

362,961.00







2130110

  执法监管

13,810.50

13,810.50







2130112

  农业行业业务管理

1,169,273.00

1,169,273.00







2130119

  防灾救灾

500,000.00

500,000.00







2130124

  农业组织化与产业化经营

770,000.00

770,000.00







2130126

  农村公益事业

75,000.00

75,000.00







2130135

  农业资源保护修复与利用

436,025.00

436,025.00







2130199

  其他农业支出

13,513,965.96

13,513,965.96







21305

扶贫

13,200,000.00

13,200,000.00







2130599

  其他扶贫支出

13,200,000.00

13,200,000.00







  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

44,279,108.13

8,318,976.24

35,960,131.89





201

一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00





20199

其他一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00





2019999

  其他一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00





208

社会保障和就业支出

938,763.50

938,763.50






20805

行政事业单位离退休

938,763.50

938,763.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

938,763.50

938,763.50






210

医疗卫生与计划生育支出

127,023.40

127,023.40






21007

计划生育事务

720.00

720.00






2100799

  其他计划生育事务支出

720.00

720.00






21011

行政事业单位医疗

126,303.40

126,303.40






2101101

  行政单位医疗

126,303.40

126,303.40






212

城乡社区支出

1,946,000.00


1,946,000.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,946,000.00


1,946,000.00





2120802

  土地开发支出

1,729,300.00


1,729,300.00





2120804

  农村基础设施建设支出

76,700.00


76,700.00





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140,000.00


140,000.00





213

农林水支出

39,970,669.23

6,849,420.34

33,121,248.89





21301

农业

27,260,669.23

6,849,420.34

20,411,248.89





2130101

  行政运行

1,304,420.20

1,304,420.20






2130102

  一般行政管理事务

826,757.90

826,757.90






2130104

  事业运行

4,718,242.24

4,718,242.24






2130106

  科技转化与推广服务

7,124,758.22


7,124,758.22





2130108

  病虫害控制

261,144.90


261,144.90





2130109

  农产品质量安全

395,330.87


395,330.87





2130110

  执法监管

10,697.52


10,697.52





2130112

  农业行业业务管理

3,538,037.96


3,538,037.96





2130119

  防灾救灾

172,140.00


172,140.00





2130122

  农业生产支持补贴

20,450.00


20,450.00





2130124

  农业组织化与产业化经营

697,676.00


697,676.00





2130125

  农产品加工与促销

2,026.00


2,026.00





2130126

  农村公益事业

301,440.65


301,440.65





2130135

  农业资源保护修复与利用

485,002.50


485,002.50





2130199

  其他农业支出

7,402,544.27


7,402,544.27





21303

水利

30,000.00


30,000.00





2130316

  农田水利

30,000.00


30,000.00





21305

扶贫

12,600,000.00


12,600,000.00





2130599

  其他扶贫支出

12,600,000.00


12,600,000.00





21360

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

80,000.00


80,000.00





2136099

  其他新菜地开发建设基金支出

80,000.00


80,000.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

41,174,338.70

一、一般公共服务支出

28

1,296,652.00

1,296,652.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

1,869,300.00

二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

938,763.50

938,763.50




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

127,023.40

127,023.40




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38

1,946,000.00


1,946,000.00



12


十二、农林水支出

39

38,903,347.53

38,823,347.53

80,000.00



13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

43,043,638.70

本年支出合计

49

43,211,786.43

41,185,786.43

2,026,000.00


年初财政拨款结转和结余

23

20,976,030.52

年末财政拨款结转和结余

50

20,807,882.79

20,748,600.79

59,282.00


  一般公共预算财政拨款

24

20,760,048.52


51





  政府性基金预算财政拨款

25

215,982.00


52






26



53





总计

27

64,019,669.22

总计

54

64,019,669.22

61,934,387.22

2,085,282.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

41,185,786.43

8,318,976.24

32,866,810.19


201

一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00


20199

其他一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00


2019999

  其他一般公共服务支出

1,296,652.00

403,769.00

892,883.00


208

社会保障和就业支出

938,763.50

938,763.50



20805

行政事业单位离退休

938,763.50

938,763.50



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

938,763.50

938,763.50



210

医疗卫生与计划生育支出

127,023.40

127,023.40



21007

计划生育事务

720.00

720.00



2100799

  其他计划生育事务支出

720.00

720.00



21011

行政事业单位医疗

126,303.40

126,303.40



2101101

  行政单位医疗

126,303.40

126,303.40



213

农林水支出

38,823,347.53

6,849,420.34

31,973,927.19


21301

农业

26,193,347.53

6,849,420.34

19,343,927.19


2130101

  行政运行

1,304,420.20

1,304,420.20



2130102

  一般行政管理事务

826,757.90

826,757.90



2130104

  事业运行

4,718,242.24

4,718,242.24



2130106

  科技转化与推广服务

6,057,436.52


6,057,436.52


2130108

  病虫害控制

261,144.90


261,144.90


2130109

  农产品质量安全

395,330.87


395,330.87


2130110

  执法监管

10,697.52


10,697.52


2130112

  农业行业业务管理

3,538,037.96


3,538,037.96


2130119

  防灾救灾

172,140.00


172,140.00


2130122

  农业生产支持补贴

20,450.00


20,450.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

697,676.00


697,676.00


2130125

  农产品加工与促销

2,026.00


2,026.00


2130126

  农村公益事业

301,440.65


301,440.65


2130135

  农业资源保护修复与利用

485,002.50


485,002.50


2130199

  其他农业支出

7,402,544.27


7,402,544.27


21303

水利

30,000.00


30,000.00


2130316

  农田水利

30,000.00


30,000.00


21305

扶贫

12,600,000.00


12,600,000.00


2130599

  其他扶贫支出

12,600,000.00


12,600,000.00


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

6,879,132.71

302

商品和服务支出

1,158,786.13

310

其他资本性支出

36,800.00


30101

  基本工资

3,312,179.00

30201

  办公费

176,472.94

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

1,796,672.00

30202

  印刷费

38,403.05

31002

  办公设备购置

17,700.00


30103

  奖金

71,115.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

19,100.00


30104

  其他社会保障缴费

427,209.19

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

11,432.65

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

332,654.00

30206

  电费

38,588.65

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

939,303.52

30207

  邮电费

54,471.44

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

244,257.40

30211

  差旅费

352,019.95

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

42,813.20

30213

  维修(护)费

133,840.15

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

31,650.00

31020

  产权参股



30305

  生活补助

52,980.00

30216

  培训费

32,387.50

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

7,500.00

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

123,994.20

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

720.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

37,600.00

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

202,500.00

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23,750.00

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

41,919.80





人员经费合计

7,123,390.11

公用经费合计

1,195,586.13


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 45340


 37840



 7500

37500


 30000


30000 

7500 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余


合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余


 合  计

215,982.00

1,869,300.00

2,026,000.00


2,026,000.00

59,282.00

215,982.00

1,869,300.00

2,026,000.00


212

城乡社区支出

79,440.00

1,869,300.00

1,946,000.00


1,946,000.00

2,740.00

212

城乡社区支出

79,440.00

1,869,300.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

79,440.00

1,869,300.00

1,946,000.00


1,946,000.00

2,740.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

79,440.00

1,869,300.00

2120802

  土地开发支出


1,729,300.00

1,729,300.00


1,729,300.00

0.00

2120802

  土地开发支出


1,729,300.00

2120804

  农村基础设施建设支出

79,440.00


76,700.00


76,700.00

2,740.00

2120804

  农村基础设施建设支出

79,440.00


 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计43,631,548.7元,支出总计44,279,108.13元,与2016年相比,收、支分别增加12,978,637.89元、17,776.213.29元,收、支分别增长42.34%、67.07%;增加原因是2017年上级下达项目增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计43,631,548.7元 ,其中:财政拨款收入43,043,638.7元;占比 98.65% ;上级补助收入587,910元,占比1.35% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计44,279,108.13元,其中:基本支出8,318,976.24 元,占比 18.79%;项目支出35,960,131.89元, 占比81.21%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入合计43,043,638.7元,支出合计43,211,786.43元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加12,972,677.89元、19,265,206.88元,增长43.14%、80.45%。增加原因是2017年上级下达项目增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出43,211,786.43元,占本年支出合计的 97.59%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加19,265,206.88元,同比增长80.45%。增加原因是项目按进度支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出43,211,786.43元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,296,652元,占3%; 社会保障和就业(类)支出938,763.5元,占 2.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出127,023.4元,占 0.3%;城乡社区(类)支出1,946,000元,占4.5%;农林水(类)支出38,903,347.53元,占 90.03%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为42,228,256元,支出决算为43,211,786.43元,完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有关于下达2017年中央农业生产发展资金[2017]143号、2017年中央农业生产发展资金(第二批)桂财农[2017]144号、2017柳州市农业产业化扶持项目资金的通知(补助县) 柳财预[2017]555号等项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.  一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)。 年初预算为0元,支出决算为1,296,652元。决算数大于预算数的主要原因是追加补发2016年绩效。

 

2.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为1,230,088元,支出决算为938,763.5元,完成年初预算的76.32 %。决算数大于预算数的主要原因是是退休人员工资转移到社保局发放。

3.          医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)。年初预算为 720元,支出决算为720元,完成年初预算的 100 %。

4.          医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 127,967元,支出决算为126,303.4元,完成年初预算的 98.7 %。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

5.          农林水支出(类)农业(款)。年初预算为3,023,432元,支出决算为26,139,347.53元,完成年初预算的 864.56%。决算数大于预算数的主要上级追加项目。

6.          农林水支出(类)水利(款)。年初预算为0元,支出决算为30,000元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目。

7.          农林水支出(类)扶贫(款)。年初预算为0元,支出决算为12,600,000元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目。

 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出8,318,976.24元,其中:

 人员经费7,123,390.11元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费1,195,586.13元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45,340元,支出决算为37,500元,完成预算的82.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30,000元,完成预算的79.28%;公务接待费支出决算为7500元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算30,000元,占比80%;公务接待费支出决算7500元,占比20%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出37,500元。其中: 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出30,000元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

      3.公务接待费支出7500元。其中:

 外宾接待支出0元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出7500元。主要用于开展工作发生的公务接待支出。2017 年共接待国内来访团组15个、来宾10人次

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入1,869,300元、支出总计 2,026,000元。与2016年相比,收、支总计各增加1,869,300元、1,471,102元,收支分别增长100%、265.11%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为1,040,000元,支出决算2,026,000元,完成年初预算194.81%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有中国三江茶交易中心项目资金;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

   1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为1,040,000元,支出决算为2,026,000元,完成年初预算的 194.81%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有中国三江茶交易中心项目资金。    

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金349,000元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,耕地质量管理与建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是近年来由于粮价相对较低,农民种田的积极性下降,奢望商品化肥获取短暂效应,掠夺地力,忽视培肥地力,影响绿肥的种植规模和管护积极性;二是是受机械收割和干旱的影响,制约了绿肥的实际有效面积和产量,影响绿肥的稳定发展。我县就有部分田块由于干旱缺水而导致脱水枯死的现象。下一步改进措施:一是应加大对中央1号文件的宣传力度,制定培肥地力的优惠政策,稳定发展冬种绿肥;二是要进一步加强农田水利设施的配套完善工作,做到合理用水,有效解决绿肥冬灌抗旱。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出1,195,586.13元,比 2016年增加295,233.21元,增长32.79%,增加原因是人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额31,000元,其中:政府采购货物支出31,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:公务用车1 辆;执法执勤用车1 辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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