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三江县农业局2015年部门决算公开

  • 发布时间:2017-03-17 17:22
  • 文章来源:县农业局


农业局2015年度决算公开
情况说明
 
 
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
农业局主要职能:
协调指导局属单位的技术业务工作和农业生产资料市场规范化管理,组织种子、种苗、农药、农膜、肥料等农业投入产品质量的监测。组织实施科教兴农战略;农业名牌产品的推荐、审核上报;提出农业科研、教育、技术推广的发展规划;归口管理农业科技成果,组织农作物新品种的引进和开发,指导农业科技试验、示验推广和示范园区工作;组织农民教育培训工作,实施农业“绿色证书工程”。
指导农村社会经济调查固定观察点的工作;负责全县农业执法、农业法制教育和咨询工作;承担农业行政复议工作;负责农作物种子、种苗鉴定登记。
农业局局属二级机构主要职能:
农业技术推广中心:属国家公益性事业单位,隶属三江县人民政府农业局领导,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
农业技术推广站:属国家公益性事业单位,其职能:负责全县粮食,油料作物新品种,新技术的引进,试验、示范推广。
县土肥站:属国家公益性事业单位,其职能:
(1)土肥水技术推广:土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。
(2)土肥水资源监测:土壤监测、土壤检验、土壤分析评价、肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价、农田用水监测、农田用水分析评价、农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。
县种子管理站(事业参公):属国家公益性事业单位,其职能:农作物新品种区域试验和新品种审定;种子质量管理,农作物种子生产、经营许可证管理;农作物种子执法监督。
县植保站:属国家公益性事业单位,其职能:农业植物病虫监测,农业植物检疫,农业植物病虫害防治。
县经作站:属国家公益性事业单位,其职能是从事蔬菜、花卉、“三木药材”、桑蚕、薯、麻等经济作物项目管理
县农产品质量安全检测中心:其职能:组织无公害农产品生产基地认定和产品认证工作,初级农产品生产环节的监管以及市场管理。
县茶叶技术指导站:属国家公益性事业单位,其职能:负责茶叶生产项目申报、阶段生产管理意见并组织实施;新技术新品种的引进、试验、示范、推广和名茶的研制;负责全县无公害茶叶产地认定和产品认证工作。
县水果生产管理办公室(事业参公):其职能主要是:规划三江县水果生产的发展、项目申报,为三江县水果种植发展提供技术开发与质量管理服务。
县农业行政执法大队(事业参公):其职能主要是:组织农业系统干部职工的法制学习,根据有关法律行为,维护农资市场的正常秩序,检查县域内的农业执法情况。
 
2.机构人员情况。
1、单位编制情况:人员编制112人,其中:
(1)单位行政编制人数:10人(公务员9人、工勤人员1人);
(2)单位参公编制人数:14人
(3)单位财政全额事业编制人数:88人。
2、单位人员情况:
(1)行政人员15人。副处级2人、在职正科2人、主任科员2人(副处级2人)、副科7人、科员1人、工勤(中级工)1人。享受职务消费的科级领导3人。
(2)局属事业全额在职人员52人。
①全额事业干部39人。高级农艺师2人,农艺师13人、助理农艺师21人、农业技术员3人。
②全额事业工人3人。高工1人、中工2人。
③事业参公人员10人。副科5人、科员5人。
(3)乡镇全额事业在职人员34人。农艺师11人、助理农艺师13人、农业技术员8人、事业管理人员2人。
(4)退休人员情况:
①行政退休干部6人。
②全额事业退休干部38人。其中,事业干部28人(高级农艺师1人、农艺师24人、助理农艺师2人、农业技术员1人),事业工人10人(高工2人、中工1人、普工7人)。
③事业参公退休2人。
(5)其他人员情况:享受独生子女保健津贴的双职工9人,享受独生子女保健津贴的单职工2人,享受遗属生活补助的人员7人(夫妻5人)、遗嘱子女1人。
二、2015年部门决算报表
 
收入支出决算总表
          公开:01表
编制单位:   2015年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 23,114,070.23 一、一般公共服务支出 37  
二、上级补助收入 3 3,856,552.50 三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 780.00
  10   十、节能环保支出 46 1,304,516.50
  11   十一、城乡社区支出 47 238,560.00
  12   十二、农林水支出 48 21,248,390.78
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 26,970,622.73 本年支出合计 60 22,792,247.28
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 16,024,699.51       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 16,024,699.51       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68 20,203,074.96
  33         经营结余 69  
  34        
  35        
总计 36 42,995,322.24 总计   42,995,322.24
           
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 


收入决算表  
                    公开:02表  
单位:       2015年度       单位:元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 26,970,622.73 23,114,070.23 3,856,552.50          
210 医疗卫生与计划生育支出 780.00 780.00            
21007 计划生育事务 780.00 780.00            
2100799   其他计划生育事务支出 780.00 780.00            
211 节能环保支出                
21106 退耕还林                
2110699   其他退耕还林支出                
213 农林水支出 26,969,842.73 23,113,290.23 3,856,552.50          
21301 农业 26,819,870.58 22,963,318.08 3,856,552.50          
2130101   行政运行 1,681,999.70 1,681,999.70            
2130102   一般事务管理事务 759,885.80 759,885.80            
2130104   事业运行 6,459,113.80 6,459,113.80            
2130106   科技转化与推广服务 5,384,552.50 1,528,000.00 3,856,552.50          
2130108   病虫害控制 350,000.00 350,000.00            
2130109   农产品质量安全 52,840.00 52,840.00            
2130110   执法监督 19,000.00 19,000.00            
2130111   统计监测与信息服务 6,000.00 6,000.00            
2130112   农业行业业务管理 5,000.00 5,000.00            
2130122   农业生产资料与技术补贴 2,560,363.30 2,560,363.30            
2130124   农业组织化与产业化经营 7,000.00 7,000.00            
2130125   农产品加工与促销 60,266.33 60,266.33            
2130126   农村公益事业 2,899,965.65 2,899,965.65            
2130199   其他农业支出 6,573,883.50 6,573,883.50            
21303 水利 149,972.15 149,972.15            
2130316   农田水利 149,972.15 149,972.15            
                   
                   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
 
 
 
 
支出决算表  
                  公开:03表  
单位:     2015年度       单位:元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 22,792,246.28 8,901,779.30 13,890,466.98        
210 医疗卫生与计划生育支出 780.00 780.00          
21007 计划生育事务 780.00 780.00          
2100799   其他计划生育事务支出 780.00 780.00          
211 节能环保支出 1,304,516.50   1,304,516.50        
21106 退耕还林 1,304,516.50   1,304,516.50        
2110699   其他退耕还林支出 1,304,516.50   1,304,516.50        
212 城乡社区支出 238,560.00   238,560.00        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 238,560.00   238,560.00        
2120804   农村基础设施建设支出 238,560.00   238,560.00        
213 农林水支出 21,248,389.78 8,900,999.30 12,347,390.48        
21301 农业 20,788,357.63 8,900,999.30 11,887,358.33        
2130101   行政运行 1,681,999.70 1,681,999.70          
2130102   一般事务管理事务 759,885.80 759,885.80          
2130104   事业运行 6,459,113.80 6,459,113.80          
2130106   科技转化与推广服务 1,634,275.71   1,634,275.71        
2130108   病虫害控制 524,091.37   524,091.37        
2130109   农产品质量安全 37,259.22   37,259.22        
2130110   执法监督 24,224.00   24,224.00        
2130111   统计监测与信息服务 8,970.00   8,970.00        
2130112   农业行业业务管理 5,000.00   5,000.00        
2130122   农业生产资料与技术补贴 2,641,326.80   2,641,326.80        
2130124   农业组织化与产业化经营 78,801.10   78,801.10        
2130125   农产品加工与促销 843,523.00   843,523.00        
2130126   农村公益事业 63,162.00   63,162.00        
2130199   其他农业支出 6,026,725.13   6,026,725.13        
21303 水利 40,072.15   40,072.15        
2130316   农田水利 40,072.15   40,072.15        
21360 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 419,960.00   419,960.00        
2136099 其他新菜地开发建设基金支出 419,960.00   419,960.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表  
              公开:04表  
单位:   2015年度       单位:元  
收     入 支     出  
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏    次   3 栏    次   4 5 6  
一、一般公共预算财政拨款 1   一、一般公共服务支出 31        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32        
  3   三、国防支出 33        
  4   四、公共安全支出 34        
  5   五、教育支出 35        
  6   六、科学技术支出 36        
  7   七、文化体育与传媒支出 37        
  8   八、社会保障和就业支出 38        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 780.00 780.00    
  10   十、节能环保支出 40 1,304,516.50 1,304,516.50    
  11   十一、城乡社区支出 41 238,560.00   238,560.00  
  12   十二、农林水支出 42 20,691,011.51 20,271,051.51 419,960.00  
  13   十三、交通运输支出 43        
  14   十四、资源勘探信息等支出 44        
  15   十五、商业服务业等支出 45        
  16   十六、金融支出 46        
  17   十七、援助其他地区支出 47        
  18   十八、国土海洋气象等支出 48        
  19   十九、住房保障支出 49        
  20   二十、粮油物资储备支出 50        
  21   二十一、其他支出 51        
  22   二十二、债务还本支出 52        
  23   二十三、债务付息支出 53        
本年收入合计 24   本年支出合计 77 22,234,868.01 21,576,348.01 658,520.00  
  25     78        
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79 14,851,649.26 14,080,769.26 770,880.00  
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80        
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 14,851,649.26 14,080,769.26 770,880.00  
  29     82        
合计 30   合计 83 37,086,517.27 35,657,117.27 1,429,400.00  
                 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
            公开:05表  
编制单位: 2015年度   单位:元  
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
小计 小计  
 
栏次 9 10 13  
合计 23,114,070.23 8,901,779.30 14,212,290.93  
210 医疗卫生与计划生育支出 780.00 780.00    
21007 计划生育事务 780.00 780.00    
2100799   其他计划生育事务支出 780.00 780.00    
211 节能环保支出        
21106 退耕还林        
2110699   其他退耕还林支出        
213 农林水支出 23,113,290.23 8900999.3 14,212,290.93  
21301 农业 22,963,318.08 8900999.3 14,062,318.78  
2130101   行政运行 1,681,999.70 1681999.7    
2130102   一般行政管理事务 759,885.80 759885.8    
2130104   事业运行 6,459,113.80 6459113.8    
2130106   科技转化与推广服务 1,528,000.00   1,528,000.00  
2130108   病虫害控制 350,000.00   350,000.00  
2130109   农产品质量安全 52,840.00   52,840.00  
2130110   执法监管 19,000.00   19,000.00  
2130111   统计监测与信息服务 6,000.00   6,000.00  
2130112   农业行业业务管理 5,000.00   5000  
2130122   农业生产资料与技术补贴 2,560,363.30   2560363.3  
2130124   农业组织化与产业化经营 7,000.00   7000  
2130125   农产品加工与促销 60,266.33   60266.33  
2130126   农村公益事业 2,899,965.65   2899965.65  
2130135   农业资源保护修复与利用        
2130199   其他农业支出 6,573,883.50   6573883.5  
21303 水利 149,972.15   149972.15  
2130316   农田水利 149,972.15   149972.15  
               
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
            公开:06表    
编制单位: 2015年度   单位:元    
项目 本年支出    
支出功能分类科目编码 科目名称 合计      
人员经费 日常公用经费    
   
栏次 9 11 12    
合计 8,901,779.30 8,213,636.47 688,142.83    
210 医疗卫生与计划生育支出 780.00 780.00      
21007 计划生育事务 780.00 780.00      
2100799   其他计划生育事务支出 780.00 780.00      
211 节能环保支出          
21106 退耕还林          
2110699   其他退耕还林支出          
213 农林水支出 8,900,999.30 8,212,856.47 688,142.83    
21301 农业 8,900,999.30 8,212,856.47 688,142.83    
2130101   行政运行 1,681,999.70 1,434,887.40 247,112.30    
2130102   一般行政管理事务 759,885.80 710,954.00 48,931.80    
2130104   事业运行 6,459,113.80 6,067,015.07 392,098.73    
2130106   科技转化与推广服务          
2130108   病虫害控制          
2130109   农产品质量安全          
2130110   执法监管          
2130111   统计监测与信息服务          
2130112   农业行业业务管理          
2130122   农业生产资料与技术补贴          
2130124   农业组织化与产业化经营          
2130125   农产品加工与促销          
2130126   农村公益事业          
2130135   农业资源保护修复与利用          
2130199   其他农业支出          
21303 水利          
2130316   农田水利          
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  
                    公开:07表  
单位:   2015年度     单位:元  
2015年度预算数 2015年度决算数  
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费  
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费  
43500   30000   30000 13500   30000   30000 9403  
                       
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。  
                                     
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                  公开:08表  
编制单位:   2015年度       单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,429,400.00   658,520.00   658,520.00 770,880.00  
212 城乡社区支出 323,400.00   238,560.00   238,560.00 84,840.00  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 323,400.00   238,560.00   238,560.00 84,840.00  
2120804   农村基础设施建设支出 323,400.00   238,560.00   238,560.00 84,840.00  
213 农林水支出 1,106,000.00   419,960.00   419,960.00 686,040.00  
21360 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 1,106,000.00   419,960.00   419,960.00 686,040.00  
2136099   其他新菜地开发建设基金支出 1,106,000.00   419,960.00   419,960.00 686,040.00  
                 
                 
                 
                     
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
                     
说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
三、收入支出决算总体情况
2015年农业局部门总收入26,970,622.73元,其中财政拨款23,114,070.23元.上级补助收入(区、市汇入)3,856,552.5元,上年结余16,024,699.51.43元, 其中:财政拨款专项项目资金结余13,972,447.04元; 上级补助(区、市汇入)专款结余2,052,252.47元。本年支出22,792,247.28元.本年结余20,203,074.96元,其中:财政拨款专项项目资金结余14,851,649.26元;上级补助(区、市汇入)专款结余5,351,425.7元。
           一.收入说明:本年总收入26,970,622.73元,其中:
                   (一)、财政拨入210类医疗卫生与计划生育支出780元(2100799款人口与计划生育事务--独生子女保健费780元)   
    (二)、财政拨入21106款其他退耕还林经费0元(退耕还林资金);
    (三)、财政拨入21208款国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出项目经费0元;
  (四)、财政拨入213款农林水支出经费23,114,070.23元。其中:1、县级预算10,260,785.63元,(其中①基本支出8,901,779.3元;②基本专项、项目1,359,006.33元); 2、上级专项项目费12,853,284.6
     (五)、财政拨入21360款新菜地开发建设基金支出(2136099其他新菜地开发建设基金支出)0元
(六) 、上级补助收入(213农林水事务)3,856,552.5元。
           二.支出说明:本年支出22,792,247.28元。其中:基本支出8,901,779.3元,项目支出13,890,467.98元。
1、基本支出8,901,779.3元,其中:
(1)工资福利支出6,060,408.07元;
(2)商品服务支出688,142.83元;
(3)对个人和家庭补助支出2,153,228.4元;
工资及福利支出6,060,408.07元,是在职职工工资;对个人和家庭补助支出2,153,228.4元,是退休人员工资及遗嘱生活补助费、独生子女保健费;商品服务支出688,142.83元,主要用于开展本局全年业务工作的①办公费支出92998.8元;②水电费支出18816.71元;③邮电费支出45434.3元;④下乡公务用车运行维护费30000元;⑤差旅费196585.56元;⑥维修(护)费214,484.27元主要用于局办公水电路及5个乡镇站站房维修;⑦培训费29434元主要用于干部业务、技术培训;⑧劳务费18,050元主要用于临时人员工资、“三支一扶”生活补贴费;⑨公务接待费9403元;⑩其他商品服务支出32936.19元,主要用于资助乡、村农业生产工作经费、农村公益事业等费用。
2.项目支出13,890,467.98元(财政拨款项目支出13,333,088.71元;上级补助557379.27元其中:
         (1)21106款其他退耕还林项目支出1,304,516.5元;
     (2)21208款国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—农村基础设施建设支出项目支出238560元;
(3)213款农林水事务项目支出12,347,391.48元财政拨款项目支出11,790,012.21元;上级补助557,379.27元
其中:商品服务支出3,575,362.57元,主要用于下乡实施项目用①办公费:109,577.47元用于农产品检测、农业信息项目网络维护、办公设备购置、电脑耗材;②差旅费,298,923.12元;③维修(护)费107,760元,主要是回拨非税收入资金用于维修办公场所和建设业务用房;④电费1102.98元,主要用于:病虫害测报、测土配方化验用电费;⑤培训费1,131,851元,主要用于农村劳动力农业实用技术培训、新型职业农民技术培训、基层农技推广人员技能等;⑥专用材料费259,971元,主要用于实验用肥料﹑种子﹑农药,实验用药品;⑦劳务费,1,314,475元主要用于开展测土配方试验、采样人工费、新技术新品种试验示范人工费、秋冬种人工费;⑧会议费351,702元,主要用于农产品宣传推介会经费。对个人和家庭补助支出生产补贴支出10,315,105.41元,主要用于购买项目用肥料﹑种子种苗﹑农药发放给农户;茶叶标准园、布央核心示范区建设基础设施补贴、设备购置补贴费;新农村基础设施建设补贴;“菜篮子”基地基础设施建设补贴;农作物良种补贴;退耕还林项目农资、机械设备、厂房、道路基础设施补贴等。
 
(三)年末结转和结余情况
1.资金结余结转情况
项目支出结转20,203,074.96元(财政拨款项目支出14,851,649.26元;上级补助5,351,425.7元
(1)、21106款其他退耕还林项目资金结转393,876.3元
(2)、21208款国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出资金结转84,840元;
(3)、21301款农业项目支出资金结转13,576,992.96元;
(4)21303款农田水利项目资金结转109,900元;
(4)、21360款新菜地开发建设基金支出(2136099其他新菜地开发建设基金支出)资金结转686,040元;
(5)、上级补助收入(21301农林水事务) 资金结转5,351,425.7元;
2.项目资金结转规模较大的原因:基建项目(配套资金)正在实施,未报账;一些项目实施进度慢或报账凭证手续完善慢,未报账;一些项目正在实施未验收未报账;一些试验示范性项目有季节性限制,需跨年度实施。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   元;公务用车购置及运行费支出决算  30000  元;公务接待费支出决算 9403   元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出 0元。
(2)公务用车购置及运行费支出 30000元。其中:
公务用车购置支出  0  元。
公务用车运行支出30000元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(3)公务接待费支出9403元。公务接待 38次,共188人,主要用于本单位开展相关业务活动需要接待来访贵客等。
 
三江县农业局2015年部位决算公开表
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