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三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年决算

  • 发布时间:2017-10-21 10:57
  • 文章来源:未知

 

 

三江侗族自治县民族和宗教事务局 2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 三江侗族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:三江侗族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职能

根据《自治县党委自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》(三发[2014]15号),设立自治县民族和宗教事务局,为自治县人民政府工作部门。

1职责调整

(1)增加的职责。增加促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设以及民族关系监测体系建设的职责。

(2)加强的职责。①加强协调推动县直有关部门履行民族工作相关职责的职责。②加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查职责。③加强对民族理论、民族政策和民族法律法规的研究及宣传职责。

2、主要职责。

(1)贯彻执行党中央、国务院和自治区关于民族工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

(2)负责协调推动我县基层民族工作“三支队伍”及其他相关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

(3)负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况,保障少数民族合法权益,指导民族区域自治法的贯彻落实。

(4)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作。

(5)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(6)研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(7)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

(8)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办全县民族团结进步表彰活动,组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

(9)在教育主管部门的总体指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的特殊问题并提出政策性建议,承办全县性少数民族文艺会演和少数民族传统体育运动会相关事宜。指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(10)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

(11)负责组织协调参与民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。

(12)贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策,负责《宗教事务条例》和有关宗教政策、法规的宣传教育,督促检查宗教政策和法规的执行情况。

(13)依法管理宗教事务,负责宗教活动场所的登记、审批、发证;调查研究各种宗教情况,掌握动态和发展趋势。

(14)配合有关部门依法保护宗教的合法权益,取缔非法宗教活动和宗教渗透活动;配合有关部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

(15)引导宗教与社会主义社会相适应,支持社会公益事业,为社会主义“两个文明”建设服务。

(16)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、组织机构和单位性质。三江县民族和宗教事务局是负责贯彻执行国家民族和宗教工作方针、政策和开展民族和宗教政策、法律、法规宣传教育的县人民政府职能部门,县民族和宗教事务局在县委、县人民政府团结带领下,认真执行党的民族和宗教政策和国家民族和宗教方面的法律法规,解放思想、抓住机遇、开拓创新、真抓实干,呈现民族平等、民族团结、民族进步、宗教教派平安和谐的良好局面。根据上述职责,县民族局设1个内设机构:办公室

2、单位编制及人员情况。

(1)单位编制情况。县民族和宗教事务局机关行政编制6名,其中:局长1人、副局长3人、股室领导1人、机关后勤人员2人。

(2)单位实有在职人员。单位实有人数11人:局长(正科)1人,副局长(副科3人)3人、纪检1人、副处级非领导职务1人、主任科员2人,副主任科员1人,机关后勤人员2人。

(3)单位退休人员情况。退休公务员4人(副调研员1人、主任科员1人、副主任科员1人、科员1人)。

 

第二部分:三江侗族自治县民族和宗教事务局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3064371.47

一、一般公共服务支出

2104154.87

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0



五、文化体育与传媒支出

 0



六、医疗卫生与计划生育支出

102291.60



七、农林水支出

2150134.00





本年收入合计

3064371.47

本年支出合计

 4356580.47

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

2468223.25

年末结转与结余

 1176014.25





收入总计

5532954.72

支出总计

 5532594.72







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3064371.47

3064371.47






201

一般公共服务支出

2068945.87

2068945.87






20123

民族事务

1939645.87

1939645.87






2012301

行政运行

1354001.87

1354001.87






2012302

一般行政管理事务

22644.00

22644.00






2012304

民族工作专项

250000.00

250000.00






2012399

其他民族事务支出

313000.00

313000.00






20124

宗教事务

20000.00

20000.00






2012404

宗教工作专项

20000.00

20000.00






20199

其他一般公共服务支出

109300.00

109300.00






2019999

其他一般公共服务支出

109300.00

109300.00






210

医疗卫生与计划生育支出

102291.60

102291.60






21005

医疗保障

102291.60

102291.60






2100501

行政单位医疗

46873.6

46873.6






2100503

公务员医疗补助

55418.00

55418.00






213

农林水支出

893134.00

893134.00






21305

扶贫

893134.00

893134.00






2130506

社会发展

600000.00

600000.00






2130599

其他扶贫支出

 293134.00

293134.00






 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4356580.47

1588267.47

2768343.00




201

一般公共服务支出

2104154.87

1485948.87

618209.00




20123

民族事务

1974854.87

1376645.87

598209.00




2012301

行政运行

1354001.87

1354001.87





2012302

一般行政管理事务

22644.00

22644.00





2012304

民族工作专项

300000.00


300000.00




2012399

其他民族事务支出

298209.00


598209.00




20124

宗教事务

20000.00


20000.00




2012404

宗教工作专项

20000.00


20000.00




20199

其他一般公共服务支出

109300.00


109300.00




2019999

其他一般公共服务支出

109300.00


109300.00




210

医疗卫生与计划生育支出

102291.6


102291.6




21005

医疗保障

102291.6


102291.6




2100501

行政单位医疗

46873.6


46873.6




2100503

公务员医疗补助

55418.00


55418.00




213

农林水支出

2150134.00


2150134.00




21305

扶贫

2150134.00


2150134.00




2130505

生产发展

1557000.00


1557000.00




2130506

社会发展

400000.00


400000.00





其他扶贫支出

193134.00


193134.00




 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3064371.47 

一、一般公共服务支出

18

2104154.87

2104154.87


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

102291.60

102291.60



8


八、农林水支出

25

2150134.00 

2150134.00



9


九、住房保障支出

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

3064371.47

本年支出合计

29

4356580.47 

年初财政拨款结转和结余

13

2164853.41

年末结转和结余

30

872644.41 

一般公共预算财政拨款

14

2164853.41 

 基本支出结转

31


政府性基金预算财政拨款

15


 项目支出结转和结余

32

872644.41


16



33


合计

17

5229224.88

合计

34

5229224.88 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3064371.47 

一、一般公共服务支出

18

2104154.87

2104154.87


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

102291.60

102291.60



8


八、农林水支出

25

2150134.00 

2150134.00



9


九、住房保障支出

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

3064371.47

本年支出合计

29

4356580.47 

年初财政拨款结转和结余

13

2164853.41

年末结转和结余

30

872644.41 

一般公共预算财政拨款

14

2164853.41 

 基本支出结转

31


政府性基金预算财政拨款

15


 项目支出结转和结余

32

872644.41


16



33


合计

17

5229224.88

合计

34

5229224.88 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1588237.47

1337113.52

251123.95

工资福利支出

 1132448.62

1132448.62


  基本工资

 646071.97

 646071.97


  津贴补贴

 147046.00

 147046.00


奖金

 144868.00

 144868.00


  其他社会保障缴费

 178511.02

 178511.02


  绩效工资




  其他工资福利支出

 15951.63

 15951.63


商品和服务支出

 251123.95


251123.95

  办公费

 1948.00


 1948.00

  印刷费

 330.00


 330.00

电费

 7178.00


 7178.00

  邮电费

23429.40


 23429.40

  差旅费

60920.41


  60920.41

  会议费

1136.00


  1136.00

  公务接待费

1995.00


1995.00

  劳务费

23053.11


23056.11

  其他交通费用

98744.95


98744.95

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

 32386.08


 32386.08

对个人和家庭的补助

204664.90

204664.90


  离休费




  退休费

 143566.90

 143566.9


  生活补助

4680.00

4680.00


  医疗费

55418.00

55418.00


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出

 1000.00

1000.00


……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5500.00

0

0

0

0

5500

5215.00

0

0

0

0

5215.00


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 

 


第三部分:三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3064371.47元。

1.财政拨款收入3064371.47元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2164853.41 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4356580.47元。包括:

1.一般公共服务(类)2104154.87元:

(1)民族事务支出1974854.87元,

① 行政运行支出1354001.87元,

②一般行政管理事务22644.00元,

③民族工作专项支出300000.00,

④ 其他民族事务支出298209.00元。

(2)宗教事务支出20000.00元,

(3)其他一般公共服务支出109300.00元

2医疗卫生与计划生育支出102291.60元.

3农林水支出2150134.00元。

   (1)扶贫支出2150134.00元,

     ①生产发展支出1557000.00元,

     ②社会发展400000.00元,

     ③其他扶贫支出193134.00元。

4.社会保障和就业(类)  0 元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 0 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 872644.41元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年度一般公共预算支出4356580.47元,其中:基本支出1588237.47元,项目支出2768343.00元。

1、     基本支出1588237.47元。

(1)      行政在职工资福利支出1132448.62元:

①基本工资支出646071.97元,

②津贴补贴支出147046.00元,

③奖金支出144868.00元,

④其他社会保障缴费支出178511.02元,

⑤其他工资福利支出15951.63元。

(2)      商品和服务支出251123.95元。

(3)      对个人和家庭的补助支出204664.90元。

 退休费支出143566.90元,

生活补助支出4680.00元,

医疗费55418.00元,

其他对个人和家庭的补助支出1000.00元。

2、     项目支出2768343.00元

(1)      一般公共服务支出618209.00元,

(2)      农林水支出2150134.00元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县民族和宗教事务局2016年度政府性基金支出 0元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 5215.00 元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元,与上年持平,原因是历年来县级部门均无安排此项经费。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,车改后,不予以安排购置车辆。

公务用车运行支出0元,与上年持平,原因是车改之后,不再安排公车运行费用。

(三)公务接待费支出5215.00元,减少585.00元,下降10.08%,下降原因是:严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定本总站公务接待制度,避免铺张浪费。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请求汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。公务接待 8批次,接待85人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1588237.47元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少455418.57元,减少22.28%。主要原因是:2016年是民族团结创建示范县验收之年,办公经费,临时人员经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆。

 


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