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三江侗族自治县民政局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:08
  • 文章来源:县民政局

     

目    录

第一部分:三江侗族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县民政局概况2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县民政局概况2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:三江侗族自治县民政局概况概况

一、主要职能

(一)贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

  (二)承担依法对全县性社团、跨乡镇(街道)社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。

  (三)贯彻落实优抚政策。负责落实退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织、指导、落实拥军优属工作;督促执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;执行革命烈士、因公伤亡人员的褒扬办法;组织呈报全县重点烈士纪念建筑物保护单位;承担县双拥领导小组的日常工作;指导军地两用人才的培训。

  (四)负责落实自然灾害生活救助政策;负责核查、上报灾情;拟订全县救灾款物分配方案,并监督使用;组织、指导社会捐赠工作;协同组织自然灾害应急救援体系建设;负责全县民政系统安全生产工作。

  (五)负责建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;承担社会福利募捐和社会救济工作,协助落实对福利企业扶持、保护政策。

  (六)负责研究提出加强和改进全县城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,指导社区服务体系建设,推动社区建设、发展。

   (七)拟订全县行政区划总体规划;承担乡镇(街道)和村(居)委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。承担组织、协调、指导乡镇(街道)级行政区域界线勘定和管理;负责乡镇(街道)及以下边界争议的调查和调处。

  (八)拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责社会办养老机构的管理;推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划,并对其管理;管理本级福利资金,监督指导全县福利资金的管理使用。

  (九)贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。

  (十)组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

三江县民政局是主管全县社会民政事业的政府工作部门。属财政全额预算拨款单位。机关行政内设职能股室10个:办公室、法治和社会福利股、优抚安置办公室(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、救灾救济股(县抗灾救济领导小组办公室)、基层政权和社区建设股、区划地名和社会事务股、低保股、计划财务股、第二次全国地名普查办公室。参公事业机构2个:救助管理站、低收入核查中心;事业机构2个:婚姻登记处、福利院。

人员编制及人员情况

(1)单位编制情况:行政编制17个(其中:公务员编制15个、行政工勤人员2个),参公事业5个,全额事业9个。

(2)人员情况:

①行政在职人数31人,其中:公务员15人,工勤人员2人;参公事业在职人数5人,全额事业在职9人。

②退休人员11人,其中:主任科员7人、副主任科员3人,科员1人。

   ③其他人员:临时聘请人员1名,遗属1人。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:广西三江侗族自治县民政局



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

164,399,492.81

一、一般公共服务支出

28

404,838.00

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

193,755.17

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

153,056,354.49


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9,812,530.81


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

1,922,15


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

6,908,390.27


22



49


本年收入合计

23

164,593,247.98

本年支出合计

50

172,104,263.57

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

43,245,095.97

年末结转和结余

52

35,734,080.38


26



53


总计

27

207,838,343.95

总计

54

207,838,343.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








 

 

收入决算表










公开02表


部门:广西三江侗族自治县民政局






金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

164,593,247.98

164,399,492.81





193,755.17


201

一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00







20199

其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00







2019999

  其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00







208

社会保障和就业支出

145,099,243.37

144,979,468.87





119,774.50


20802

民政管理事务

4,461,217.02

4,409,496.75





51,720.27


2080201

  行政运行

2,231,240.18

2,231,240.18







2080202

  一般行政管理事务

51,720.27






51,720.27


2080204

  拥军优属

399,00

399,00







2080205

  老龄事务

226,331.00

226,331.00







2080206

  民间组织管理

2,85

2,85







2080207

  行政区划和地名管理

788,222.00

788,222.00







2080299

  其他民政管理事务支出

761,853.57

761,853.57







20805

行政事业单位离退休

350,193.50

350,193.50







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,193.50

350,193.50







20808

抚恤

13,861,253.00

13,861,253.00







2080801

  死亡抚恤

380,00

380,00







2080802

  伤残抚恤

945,00

945,00







2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,035,403.00

8,035,403.00







2080805

  义务兵优待

3,090,65

3,090,65







2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

1,047,50

1,047,50







2080899

  其他优抚支出

362,70

362,70







20809

退役安置

2,138,945.00

2,138,945.00







2080901

  退役士兵安置

1,413,50

1,413,50







2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

87,00

87,00







2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

33,80

33,80







2080904

  退役士兵管理教育

604,645.00

604,645.00







20810

社会福利

6,283,90

6,283,90







2081001

  儿童福利

850,00

850,00







2081002

  老年福利

5,429,15

5,429,15







2081099

  其他社会福利支出

4,75

4,75







20811

残疾人事业

2,734,40

2,734,40







2081107

  残疾人生活和护理补贴

2,734,40

2,734,40







20815

自然灾害生活救助

4,322,689.03

4,316,354.02





6,335.01


2081501

  中央自然灾害生活补助

3,800,00

3,800,00







2081502

  地方自然灾害生活补助

240,00

240,00







2081599

  其他自然灾害生活救助支出

282,689.03

276,354.02





6,335.01


20819

最低生活保障

99,429,300.60

99,380,00





49,300.60


2081902

  农村最低生活保障金支出

99,429,300.60

99,380,00





49,300.60


20820

临时救助

231,882.02

219,463.40





12,418.62


2082001

  临时救助支出

12,418.62






12,418.62


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

219,463.40

219,463.40







20821

特困人员救助供养

10,540,00

10,540,00







2082102

  农村特困人员救助供养支出

10,540,00

10,540,00







20825

其他生活救助

165,151.00

165,151.00







2082501

  其他城市生活救助

165,151.00

165,151.00







20899

其他社会保障和就业支出

580,312.20

580,312.20







2089901

  其他社会保障和就业支出

580,312.20

580,312.20







210

医疗卫生与计划生育支出

12,439,166.61

12,365,185.94





73,980.67


21007

计划生育事务

30

30







2100799

  其他计划生育事务支出

30

30







21011

行政事业单位医疗

246,785.94

246,785.94







2101101

  行政单位医疗

103,169.26

103,169.26







2101102

  事业单位医疗

26,297.68

26,297.68







2101103

  公务员医疗补助

117,319.00

117,319.00







21013

医疗救助

11,573,980.67

11,500,00





73,980.67


2101301

  城乡医疗救助

5,493,980.67

5,420,00





73,980.67


2101399

  其他医疗救助支出

6,080,00

6,080,00







21014

优抚对象医疗

618,10

618,10







2101401

  优抚对象医疗补助

618,10

618,10







229

其他支出

6,650,00

6,650,00







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,290,00

6,290,00







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5,160,00

5,160,00







2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

1,130,00

1,130,00







22999

其他支出

360,00

360,00







2299901

  其他支出

360,00

360,00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表









公开03表


部门:广西三江侗族自治县民政局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

172,104,263.57

19,242,712.03

152,861,551.54





201

一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00






20199

其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00






2019999

  其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00






208

社会保障和就业支出

153,056,354.49

18,590,788.09

134,465,566.40





20802

民政管理事务

4,106,898.45

2,714,702.59

1,392,195.86





2080201

  行政运行

2,231,240.18

2,231,240.18






2080202

  一般行政管理事务

29,358.84

29,358.84






2080204

  拥军优属

398,90

50,00

348,90





2080205

  老龄事务

226,331.00


226,331.00





2080206

  民间组织管理

2,85


2,85





2080207

  行政区划和地名管理

616,780.49


616,780.49





2080299

  其他民政管理事务支出

601,437.94

404,103.57

197,334.37





20805

行政事业单位离退休

350,193.50

350,193.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,193.50

350,193.50






20808

抚恤

13,556,03

9,931,591.00

3,624,439.00





2080801

  死亡抚恤

376,599.00

376,599.00






2080802

  伤残抚恤

869,722.00

808,317.00

61,405.00





2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,008,487.00

7,773,203.00

235,284.00





2080805

  义务兵优待

3,090,65

96,80

2,993,85





2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

876,672.00

876,672.00






2080899

  其他优抚支出

333,90


333,90





20809

退役安置

1,765,445.66


1,765,445.66





2080901

  退役士兵安置

1,179,00


1,179,00





2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

68,992.39


68,992.39





2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

17,878.27


17,878.27





2080904

  退役士兵管理教育

499,575.00


499,575.00





20810

社会福利

6,176,91

5,429,15

747,76





2081001

  儿童福利

743,01


743,01





2081002

  老年福利

5,429,15

5,429,15






2081099

  其他社会福利支出

4,75


4,75





20811

残疾人事业

2,788,45


2,788,45





2081107

  残疾人生活和护理补贴

2,734,40


2,734,40





2081199

  其他残疾人事业支出

54,05


54,05





20815

自然灾害生活救助

4,530,810.74


4,530,810.74





2081501

  中央自然灾害生活补助

4,230,024.22


4,230,024.22





2081502

  地方自然灾害生活补助

52,236.57


52,236.57





2081599

  其他自然灾害生活救助支出

248,549.95


248,549.95





20819

最低生活保障

108,241,824.54


108,241,824.54





2081902

  农村最低生活保障金支出

108,241,824.54


108,241,824.54





20820

临时救助

254,328.40


254,328.40





2082002

  流浪乞讨人员救助支出

254,328.40


254,328.40





20821

特困人员救助供养

10,540,00


10,540,00





2082102

  农村特困人员救助供养支出

10,540,00


10,540,00





20825

其他生活救助

165,151.00

165,151.00






2082501

  其他城市生活救助

165,151.00

165,151.00






20899

其他社会保障和就业支出

580,312.20


580,312.20





2089901

  其他社会保障和就业支出

580,312.20


580,312.20





210

医疗卫生与计划生育支出

9,812,530.81

247,085.94

9,565,444.87





21007

计划生育事务

30

30






2100799

  其他计划生育事务支出

30

30






21011

行政事业单位医疗

246,785.94

246,785.94






2101101

  行政单位医疗

103,169.26

103,169.26






2101102

  事业单位医疗

26,297.68

26,297.68






2101103

  公务员医疗补助

117,319.00

117,319.00






21013

医疗救助

8,462,558.77


8,462,558.77





2101301

  城乡医疗救助

2,382,558.77


2,382,558.77





2101399

  其他医疗救助支出

6,080,00


6,080,00





21014

优抚对象医疗

1,102,886.10


1,102,886.10





2101401

  优抚对象医疗补助

1,102,886.10


1,102,886.10





213

农林水支出

1,922,15


1,922,15





21305

扶贫

1,922,15


1,922,15





2130599

  其他扶贫支出

1,922,15


1,922,15





229

其他支出

6,908,390.27


6,908,390.27





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,693,890.27


6,693,890.27





2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

4,343,890.27


4,343,890.27





2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2,350,00


2,350,00





22999

其他支出

214,50


214,50





2299901

  其他支出

214,50


214,50





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:广西三江侗族自治县民政局






金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

158,109,492.81

一、一般公共服务支出

28

404,838.00

404,838.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

6,290,00

二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

153,026,995.65

153,026,995.65




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9,812,530.81

9,812,530.81




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39

1,922,15

1,922,15




13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48

6,908,390.27

214,50

6,693,890.27


本年收入合计

22

164,399,492.81

本年支出合计

49

172,074,904.73

165,381,014.46

6,693,890.27


年初财政拨款结转和结余

23

43,098,681.92

年末财政拨款结转和结余

50

35,423,27

32,140,449.47

3,282,820.53


  一般公共预算财政拨款

24

39,411,971.12


51





  政府性基金预算财政拨款

25

3,686,710.80


52






26



53





总计

27

207,498,174.73

总计

54

207,498,174.73

197,521,463.93

9,976,710.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:广西三江侗族自治县民政局



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

165,381,014.46

19,213,353.19

146,167,661.27


201

一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00



20199

其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00



2019999

  其他一般公共服务支出

404,838.00

404,838.00



208

社会保障和就业支出

153,026,995.65

18,561,429.25

134,465,566.40


20802

民政管理事务

4,077,539.61

2,685,343.75

1,392,195.86


2080201

  行政运行

2,231,240.18

2,231,240.18



2080204

  拥军优属

398,90

50,00

348,90


2080205

  老龄事务

226,331.00


226,331.00


2080206

  民间组织管理

2,85


2,85


2080207

  行政区划和地名管理

616,780.49


616,780.49


2080299

  其他民政管理事务支出

601,437.94

404,103.57

197,334.37


20805

行政事业单位离退休

350,193.50

350,193.50



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,193.50

350,193.50



20808

抚恤

13,556,03

9,931,591.00

3,624,439.00


2080801

  死亡抚恤

376,599.00

376,599.00



2080802

  伤残抚恤

869,722.00

808,317.00

61,405.00


2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,008,487.00

7,773,203.00

235,284.00


2080805

  义务兵优待

3,090,65

96,80

2,993,85


2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

876,672.00

876,672.00



2080899

  其他优抚支出

333,90


333,90


20809

退役安置

1,765,445.66


1,765,445.66


2080901

  退役士兵安置

1,179,00


1,179,00


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

68,992.39


68,992.39


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

17,878.27


17,878.27


2080904

  退役士兵管理教育

499,575.00


499,575.00


20810

社会福利

6,176,91

5,429,15

747,76


2081001

  儿童福利

743,01


743,01


2081002

  老年福利

5,429,15

5,429,15



2081099

  其他社会福利支出

4,75


4,75


20811

残疾人事业

2,788,45


2,788,45


2081107

  残疾人生活和护理补贴

2,734,40


2,734,40


2081199

  其他残疾人事业支出

54,05


54,05


20815

自然灾害生活救助

4,530,810.74


4,530,810.74


2081501

  中央自然灾害生活补助

4,230,024.22


4,230,024.22


2081502

  地方自然灾害生活补助

52,236.57


52,236.57


2081599

  其他自然灾害生活救助支出

248,549.95


248,549.95


20819

最低生活保障

108,241,824.54


108,241,824.54


2081902

  农村最低生活保障金支出

108,241,824.54


108,241,824.54


20820

临时救助

254,328.40


254,328.40


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

254,328.40


254,328.40


20821

特困人员救助供养

10,540,00


10,540,00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

10,540,00


10,540,00


20825

其他生活救助

165,151.00

165,151.00



2082501

  其他城市生活救助

165,151.00

165,151.00



20899

其他社会保障和就业支出

580,312.20


580,312.20


2089901

  其他社会保障和就业支出

580,312.20


580,312.20


210

医疗卫生与计划生育支出

9,812,530.81

247,085.94

9,565,444.87


21007

计划生育事务

30

30



2100799

  其他计划生育事务支出

30

30



21011

行政事业单位医疗

246,785.94

246,785.94



2101101

  行政单位医疗

103,169.26

103,169.26



2101102

  事业单位医疗

26,297.68

26,297.68



2101103

  公务员医疗补助

117,319.00

117,319.00



21013

医疗救助

8,462,558.77


8,462,558.77


2101301

  城乡医疗救助

2,382,558.77


2,382,558.77


2101399

  其他医疗救助支出

6,080,00


6,080,00


21014

优抚对象医疗

1,102,886.10


1,102,886.10


2101401

  优抚对象医疗补助

1,102,886.10


1,102,886.10


213

农林水支出

1,922,15


1,922,15


21305

扶贫

1,922,15


1,922,15


2130599

  其他扶贫支出

1,922,15


1,922,15


229

其他支出

214,50


214,50


22999

其他支出

214,50


214,50


2299901

  其他支出

214,50


214,50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:广西三江侗族自治县民政局







金额单位:元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,626,058.44

302

商品和服务支出

581,334.85

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

1,088,249.00

30201

  办公费

81,910.50

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

612,58

30202

  印刷费

3,399.50

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

404,838.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

131,251.94

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

9,939.09

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

35,044.71

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

350,193.50

30207

  邮电费

39,182.21

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

38,946.00

30209

  物业管理费

1,60

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

16,005,959.90

30211

  差旅费

175,677.84

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

74,169.90

30213

  维修(护)费

5,238.00

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

10,068,39

30215

  会议费

10,81

31020

  产权参股



30305

  生活补助

4,68

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

5,594,301.00

30217

  公务接待费

11,755.00

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

117,319.00

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

97,10

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

532.00

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费

20,696.00

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

185,55

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50,00

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

18,632,018.34

公用经费合计

581,334.85


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:广西三江侗族自治县民政局








金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,00





18,00

17,015.00





17,015.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:广西三江侗族自治县民政局






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,686,710.80

6,290,00

6,693,890.27


6,693,890.27

3,282,820.53


229

其他支出

3,686,710.80

6,290,00

6,693,890.27


6,693,890.27

3,282,820.53


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,686,710.80

6,290,00

6,693,890.27


6,693,890.27

3,282,820.53


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2,466,710.80

5,160,00

4,343,890.27


4,343,890.27

3,282,820.53


2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

1,220,00

1,130,00

2,350,00


2,350,00







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

第二部分:三江侗族自治县民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计207838343.95元,支出总计207838343.95元,与2016年相比,收、支分别增加37878000元;分别增长22.3%。原因:抚恤、退役安置、社会福利、农村生活救助等人数增加及项目支出增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计207838343.95元,其中:财政拨款收入164399492.81元;占比 79.1% ;其他收入193755.17元,占比 0.09%;年初结转结余43245095.97元,占比 20.8%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计172104263.57元,其中:基本支出19242712.03元,占比11.2%;项目支出152861551.54元, 占比88.8%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计207498174.73元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加37538000元,增长22.09%。原因:抚恤、退役安置、社会福利、农村生活救助等人数增加及项目支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出165381014.46元,占本年支出合计的 96%。与 2016 年相比,财政拨款支出增44970000元,同比增长37.35%。原因:抚恤、退役安置、社会福利、农村生活救助等人数增加及项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 165381014.46元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 404838元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出153026995.65元,占 92.53%;医疗卫生与计划生育支出9812530.81元,占6%; 其他扶贫支出1921150元,占 1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为130760000元,支出决算为165381014.46元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有伤残抚恤、退役士兵安置、退役士兵管理教育、残疾人生活和护理补贴、农村最低生活保障资金;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为450000元,支出决算为869722元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤对象人数增加。

2.  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为720000元,支出决算为1179000元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人数增加。

3.  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为5000元,支出决算为499575元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵管理教育人数增加

4.  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为300000元,支出决算为2734400元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

5.  社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为77400000元,支出决算为108241824.54元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是自治区及中央最低生活保障资金未纳入年初预算。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出19213353.19元,其中:

 人员经费18630000元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费583353.19元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、、福利费、其他交通费用。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18000元,支出决算为17015元,完成预算的94.5%,其中:公务接待费支出决算为17015万元,完成预算的94.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少57000元,下降77%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少73900元,下降100%;公务接待费支出决算增加15000元,增加750%,原因:低保工作、自然灾害工作接待次数增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17015元,占比100 %。具体情况如下: 

    1.公务接待费支出17015元。其中:

国内公务接待支出17015元。主要用于城乡低保工作及自然灾害工作接待。2017 年共接待国内来访团组19个、来宾262人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计6693890.27元。与2016年相比,收、支总计各增加200000元,增长3.08%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为6080000元,支出决算6693890.27元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

   1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。 年初预算为3730000元,支出决算为 4343890.27元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村敬老院维修费支出增加。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,涉及预算资金396000元,自评覆盖率达到100%,老年人免费乘坐公共汽车项目:由县交运局牵头,老龄办配合,拟定了我县老龄人免费乘坐公交车实施方案和财政补贴公交公司办法,建立健全相关制度,对公交公司的运营线路、发车频率、车辆台数及服务质量等进行约束性规定。城乡低保工作项目:三江县城乡低保工作经费有效保障了相关工作的展开三江县于2001年年初开始城市居民最低生活保障这项工作,2007年启动农村居民最低生活保障工作,逐年逐步缩小贫富差距,维护社会公平,促进社会稳定和谐发展。2016年全县城乡低保对象45503户,发放低保资金7432.5万元,为全县农村五保对象2149人发放供养经费863.26万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,老年人免费乘坐公共汽车项目自评得分为40分。发现的主要问题及原因:一是部门之间配合不够好;二是政策宣传力度不够。下一步改进措施:一是部门之间应该相互配合,各尽其责;二是加大政策宣传力度,公布免费乘车对象、路线和办法。城乡低保工作经费项目自评得分为40分。发现的主要问题及原因:绩效管理计策薄弱;二是绩效管理机制不完善。下一步改进措施:一是提高认识,采取措施将绩效评价落实到工作中,经济效益与绩效挂钩;二是科学设置考核指标体系;逐步导入绩效考核理念,形成习惯;重视反馈工作。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出580000元,比 2016年减少 10000元,下降1.69 %,原因办公费、印刷费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额60000元,其中:政府采购货物支出60000元。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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