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三江侗族自治县民政局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-18 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

三江侗族自治县民政局2015年部门决算第一部分:三江县民政局概况一、主要职能(一)贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。(二)承担依法对全县性社团、跨乡镇(街道)社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。(三)贯彻落实优抚政策。负责落实退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织、指导、落实拥军优属工作;督促执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;执行革命烈士、因公伤亡人员的褒扬办法;组织呈报全县重点烈士纪念建筑物保护单位;承担县双拥领导小组的日常工作;指导军地两用人才的培训。(四)负责落实自然灾害生活救助政策;负责核查、上报灾情;拟订全县救灾款物分配方案,并监督使用;组织、指导社会捐赠工作;协同组织自然灾害应急救援体系建设;负责全县民政系统安全生产工作。(五)负责建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;承担社会福利募捐和社会救济工作,协助落实对福利企业扶持、保护政策。(六)负责研究提出加强和改进全县城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,指导社区服务体系建设,推动社区建设、发展。(七)拟订全县行政区划总体规划;承担乡镇(街道)和村(居)委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。承担组织、协调、指导乡镇(街道)级行政区域界线勘定和管理;负责乡镇(街道)及以下边界争议的调查和调处。(八)拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责社会办养老机构的管理;推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划,并对其管理;管理本级福利资金,监督指导全县福利资金的管理使用。(九)贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。(十)组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。二、部门决算单位构成三江县民政局是主管全县社会民政事业的政府工作部门。属财政全额预算拨款单位。机关行政内设职能股室10个:办公室、法治和社会福利股、优抚安置办公室(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、救灾救济股(县抗灾救济领导小组办公室)、基层政权和社区建设股、区划地名和社会事务股、低保股、计划财务股、第二次全国地名普查办公室。参公事业机构2个:救助管理站、低收入核查中心;事业机构2个:婚姻登记处、福利院。人员编制及人员情况(1)单位编制情况:行政编制15个(其中:公务员编制13个、行政工勤人员2个),参公事业5个,全额事业9个。(2)人员情况:①行政在职人数30人,其中:公务员18人(副处2人、正科5人,副科9人、),工勤人员2人;参公事业在职人数5人,全额事业在职7人,其中:事业管理人员人数3人,事业工勤2人。②退休人员11人,其中:主任科员7人、副主任科员3人,科员1人。③其他人员:领取独生子女证的双职工7人,享受职务消费的科员2人,副科4人第二部分:三江县民政局2015年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次   3 栏次   6一、财政拨款收入 1 9,928.53 一、一般公共服务支出 37 72.80 二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  四、经营收入 5   五、教育支出 41  五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  8   八、社会保障和就业支出 44 7,957.62 9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 608.86 10   十、节能环保支出 46  11   十一、城乡社区支出 47  12   十二、农林水支出 48 24.19 13   十三、交通运输支出 49  14   十四、资源勘探信息等支出 50  15   十五、商业服务业等支出 51  16   十六、金融支出 52  17   十七、援助其他地区支出 53  18   十八、国土海洋气象等支出 54  19   十九、住房保障支出 55  20   二十、粮油物资储备支出 56  21   二十一、其他支出 57 229.95 22   二十二、债务还本支出 58  23   二十三、债务付息支出 59  本年收入合计 24 9,928.53 本年支出合计 60 8,893.42 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 61  年初结转和结余 26   交纳所得税 62  基本支出结转 27   提取职工福利基金 63  项目支出结转和结余 28   转入事业基金 64  经营结余 29   其他 65  30   年末结转和结余 66 1,035.11 31   基本支出结转 67  32   项目支出结转和结余 68 1,035.11 33   经营结余 69  34     70  35     71  总计 36 9,928.53 总计 72 9,928.53 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 9,928.53 9,928.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72.80 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 49.94 49.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 49.94 49.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 22.85 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 22.85 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8,319.54 8,319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 429.14 429.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 216.54 216.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 12.70 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080204 拥军优属 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080205 老龄事务 22.02 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 81.13 81.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 922.85 922.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 28.42 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 84.80 84.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 628.78 628.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 31.21 31.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 153.76 153.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 108.56 108.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 38.50 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 567.03 567.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 497.03 497.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 288.68 288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081501 中央自然灾害生活补助 224.68 224.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4,887.00 4,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 241.00 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,646.00 4,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 204.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 801.46 801.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 17.68 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 783.78 783.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 65.62 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 65.62 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 633.11 633.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 633.07 633.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100504 优抚对象医疗补助 49.71 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100509 城乡医疗救助 566.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事业 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 878.90 878.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 878.90 878.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 843.90 843.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6合计 8,893.42 1,576.01 7,317.41 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72.80 0.00 72.80 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 49.94 0.00 49.94 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 49.94 0.00 49.94 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 22.85 0.00 22.85 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 22.85 0.00 22.85 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7,957.62 1,558.61 6,399.01 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 379.85 282.37 97.48 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 216.54 216.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 12.70 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080204 拥军优属 35.58 0.00 35.58 0.00 0.00 0.00 2080205 老龄事务 22.02 0.00 22.02 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 11.57 0.00 11.57 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 81.13 53.13 28.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 917.63 0.00 917.63 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 28.42 0.00 28.42 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 84.80 0.00 84.80 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 623.56 0.00 623.56 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 137.64 0.00 137.64 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 31.21 0.00 31.21 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 130.40 0.00 130.40 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 108.56 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4.17 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 17.67 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 533.64 492.46 41.18 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 36.61 0.00 36.61 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 497.03 492.46 4.57 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 85.03 0.00 85.03 0.00 0.00 0.00 2081501 中央自然灾害生活补助 74.68 0.00 74.68 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 10.35 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4,887.00 0.00 4,887.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 241.00 0.00 241.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,646.00 0.00 4,646.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 157.00 0.00 157.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 801.46 783.78 17.68 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 17.68 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 783.78 783.78   0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 65.62 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 65.62 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 608.86 17.40 591.47 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 608.83 17.36 591.47 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2100504 优抚对象医疗补助 25.47 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00 2100509 城乡医疗救助 566.00 0.00 566.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 24.19 0.00 24.19 0.00 0.00 0.00 21301 农业 24.19 0.00 24.19 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事业 24.19 0.00 24.19 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 229.95 0.00 229.95 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 229.95 0.00 229.95 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 194.95 0.00 194.95 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次   3 栏 次   10 11 12一、一般公共预算财政拨款 1 9,049.63 一、一般公共服务支出 31 72.80 72.80  二、政府性基金预算财政拨款 2 878.90 二、外交支出 32      3   三、国防支出 33      4   四、公共安全支出 34      5   五、教育支出 35      6   六、科学技术支出 36      7   七、文化体育与传媒支出 37      8   八、社会保障和就业支出 38 7,957.62 7,957.62  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 608.86 608.86  10   十、节能环保支出 40      11   十一、城乡社区支出 41      12   十二、农林水支出 42 24.19 24.19  13   十三、交通运输支出 43      14   十四、资源勘探信息等支出 44      15   十五、商业服务业等支出 45      16   十六、金融支出 46      17   十七、援助其他地区支出 47      18   十八、国土海洋气象等支出 48      19   十九、住房保障支出 49      20   二十、粮油物资储备支出 50      21   二十一、其他支出 51 229.95   229.95 22   二十二、债务还本支出 52      23   二十三、债务付息支出 53      本年收入合计 24 9,928.53 本年支出合计 77 8,893.42 8,663.47 229.95 25     78      年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79 1,035.11 386.16 648.95 一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80      二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81 1,035.11 386.16 648.95 29     82      总计 30 9,928.53 总计 83 9928.5276 9049.6276 878.9注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出小计 小计类 款 项 栏次 9 10 13合计 8,663.47 1,576.01 7,087.46 201 一般公共服务支出 72.80   72.80 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 49.94   49.94 2010303 机关服务 49.94   49.94 20199 其他一般公共服务支出 22.85   22.85 2019999 其他一般公共服务支出 22.85   22.85 208 社会保障和就业支出 7,957.62 1,558.61 6,399.01 20802 民政管理事务 379.85 282.37 97.48 2080201 行政运行 216.54 216.54 2080202 一般行政管理事务 12.70 12.70 2080204 拥军优属 35.58   35.58 2080205 老龄事务 22.02   22.02 2080206 民间组织管理 0.30   0.30 2080207 行政区划和地名管理 11.57   11.57 2080299 其他民政管理事务支出 81.13 53.13 28 20808 抚恤 917.63   917.63 2080801 死亡抚恤 28.42   28.42 2080802 伤残抚恤 84.80   84.80 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 623.56   623.56 2080805 义务兵优待 137.64   137.64 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 31.21   31.21 2080899 其他优抚支出 12.00   12.00 20809 退役安置 130.40   130.40 2080901 退役士兵安置 108.56   108.56 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4.17   4.17 2080904 退役士兵管理教育 17.67   17.67 20810 社会福利 533.64 492.46 41.182081001 儿童福利 36.61 0.00 36.61 2081002 老年福利 497.03 492.46 4.5720815 自然灾害生活救助 85.03   85.03 2081501 中央自然灾害生活补助 74.68   74.68 2081502 地方自然灾害生活补助 10.35   10.35 20819 最低生活保障 4,887.00   4,887.00 2081901 城市最低生活保障金支出 241.00   241.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,646.00   4,646.00 20820 临时救助 157.00   157.00 2082001 临时救助支出 156.00   156.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 1.00   1.00 20825 其他生活救助 801.46 783.78 17.682082501 其他城市生活救助 17.68 17.68 2082502 其他农村生活救助 783.78 783.78 20899 其他社会保障和就业支出 65.62 65.62 2089901 其他社会保障和就业支出 65.62 65.62 210 医疗卫生与计划生育支出 608.86 17.40 591.47 21005 医疗保障 608.83 17.36 591.47 2100501 行政单位医疗 7.21 7.21  2100502 事业单位医疗 1.58 1.58  2100503 公务员医疗补助 8.57 8.57  2100504 优抚对象医疗补助 25.47   25.47 2100509 城乡医疗救助 566.00   566.00 21007 计划生育事务 0.04 0.04  2100799 其他计划生育事务支出 0.04 0.04  213 农林水支出 24.19   24.19 21301 农业 24.19   24.19 2130126 农村公益事业 24.19   24.19 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计  1576.01  1519.56  56.45工资福利支出 212.82 212.82 基本工资 90.86 90.86 津贴补贴 75.23 75.23 奖金 5.64 5.64 社会保险缴费 17.38 17.38 绩效工资 其他工资福利支出 23.70 23.70 商品和服务支出 56.45 56.45办公费 12.68 12.68印刷费 0.39 0.39水费 0.15 0.15电费 1.68 1.68邮电费 9.18 9.18差旅费 14.61 14.61维修费 4.43 4.43会议费 0.08 0.08公务接待费 0.55 0.55公务用车运行经费 12.70 12.70对个人和家庭的补助 1306.74 离休费 退休费 52.33 52.33 生活补助 470.64 470.64 救济费 783.78 783.78 表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2015年度预算数 2015年度决算数合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 46.35 0.00 23.17 0.00 21.89 1.28 0.00 13.25 0.00 12.70 0.55 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6合计   878.90 229.95 0.00 229.95 648.95 229 其他支出   878.90 229.95 0.00 229.95 648.95 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   878.90 229.95 0.00 229.95 648.95 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出   843.90 194.95 0.00 194.95 648.95 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分:三江县民政局2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况(一)收入总计9928.53万元。1、财政拨款收入9928.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。(二)支出总计8893.42万元。包括:1、一般公共服务(类)72.80万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、机关服务、其他一般公共服务支出、 其他一般公共服务支出。2、社会保障和就业(类)7957.62万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3、医疗卫生与计划生育支出608.86万元:主要用于医疗保障和计划生育事务的支出。4、农业水利支出24.19万元:主要用于农业和农村公益事业的支出。4、其他支出229.95万元:主要用于社会福利、城乡医疗救助的支出。5、年末结转和结余1035.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015年度一般公共预算支出决算情况三江县民政局2015年度一般公共预算支出8663.47万元,其中:基本支出1576.01万元,项目支出7087.46万元。1、一般公共服务(类)72.80万元:--机关服务49.94万元(项目支出)--其他一般公共服务支出22.85万元(项目支出)2、社会保障和就业支出7957.62万元--行政运行216.54万元(基本支出)--一般行政管理事物12.70万元(基本支出)--拥军优属35.58万元(项目支出)--老龄事物22.02万元(项目支出)--民间组织管理0.3万元(项目支出)--行政规划和地名管理11.57万元(项目支出)--其他民政事物支出 81.13(基本支出53.13万元,项目支出28万元)3.抚恤支出917.63万元--死亡抚恤28.42万元(项目支出)--伤残抚恤84.80万元(项目支出)--在乡复员,退伍军人生活补助623.56万元(项目支出)--义务兵优待137.64万元(项目支出)--农村退役士兵老年生活补助31.21万元(项目支出)--其他优抚支出12万元(项目支出)3、退役安置支出130.4万元--退役士兵安置108.56(项目支出)--军队移交政府的离退人员安置4.17(项目支出)--退役士兵管理教育17.67万元(项目支出)4、社会福利支出533.64万元--儿童福利36.61万元(项目支出)--老年福利497.03万元(基本支出492.46万元,项目支出4.57万元)5、自然灾害生活救助支出85.03万元--中央自然灾害生活补助74.68万元(项目支出)--地方自然灾害生活补助10.35万元(项目支出)6、最低生活保障4887万元--城市最低生活保障支出241万元(项目支出)--农村最低生活保障支出4646万元(项目支出)7、临时救助157万元--临时救助支出156万元(项目支出)--流浪乞讨人员救助支出1万元(项目支出)8、其他生活救助801.46万元--其他城市生活救助17.68万元(项目支出)--其他农村生活救助783.78万元(基本支出)9、其他社会保障和就业支出65.62万元(项目支出)10、医疗卫生和计划生育支出608.86万元--行政单位医疗 7.21万元(基本支出)--事业单位医疗1.58万元(基本支出)--公务员医疗补助8.57万元(基本支出)--优抚对象医疗补助25.47万元(项目支出)--城乡医疗救助566万元(项目支出)11、计划生育事务--其他计划生育事务支出0.04万元(基本支出)12、农村公益事业24.19万元(项目支出)三、2015年度政府性基金支出决算情况 三江县民政局2015年度政府性基金支出229.95万元,其中:基本支出0万元,项目支出229.95万元。1、用于社会福利的彩票公益金支出194.95万元2、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出35万元四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.25万元;公务接待费支出决算0.55万元。具体情况如下:(一)公务用车购置及运行费支出12.70万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出12.70万元。五、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出9928.53万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少1495.07万元,降低13%。主要原因是:公车改革,使用车辆减少。(二)政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额14.06万元,其中:政府采购货物支出14.06万元。(二)国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆, 属于其他用车,主要用于民政救灾工作。 其余4辆中有2辆已处置,尚未账务处理;另外2辆交县机关事务管理局,也尚未进行账务处理。 2016年5月18日
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